一、基本職能及主要工作

　　（一）市委老干部局職能簡介

　　1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關規(guī)定，向市委報告全市老干部工作情況，提出工作建議；擬定、完善老干部工作相關制度、規(guī)定并組織實施。

　　2.指導縣（區(qū)）、市級部門、大企業(yè)開展老干部工作，推進信息化精準化規(guī)范化建設，督促、檢查具體執(zhí)行情況。加強老干部工作部門自身建設和本系統(tǒng)干部隊伍建設。

　　3.指導推進全市老干部政治思想建設，配合各級黨委（黨組）規(guī)范和加強離退休干部黨組織建設，指導離退休干部黨支部（黨小組）開展活動；融入“康養(yǎng)黨建”工作，引導離退休干部發(fā)揮作用，持續(xù)深入為黨和人民的事業(yè)增添正能量。

　　4.督促落實老干部政治待遇和生活待遇，組織安排走訪慰問老干部工作；做好市級離退休干部參觀考察和健康休養(yǎng)；調查研究老干部服務管理的相關問題，協(xié)調解決老干部工作中出現(xiàn)的突出矛盾和問題；負責離退休干部來信來訪等工作。

　　5.加強和規(guī)范全市老干部活動陣地建設和服務管理工作；組織老干部開展各種健康有益的文化體育活動。管理炳草崗干部休養(yǎng)所、市老干部活動中心（市老年大學）；指導攀枝花市成都干休所開展工作。

　　6.完成市委、市委組織部交辦的其他工作。

　　（二）市委老干部局2023年重點工作

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是攀枝花市高質量發(fā)展建設共同富裕試驗區(qū)的起步之年和“服務業(yè)發(fā)展年”。市委老干部局將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，著力強化離退休干部黨的建設，不斷改進離退休干部服務管理，充分發(fā)揮離退休干部積極作用，服務全市工作大局，圍繞“11235”老干部工作思路，用心用情，感恩奮進，勇毅前行，為建設產業(yè)興、城市美、萬家和的幸福攀枝花展現(xiàn)新?lián)敚鞒鲂仑暙I。

　　1.突出政治建設，不強化離退休干部思想政治建設。堅持把旗幟鮮明講政治落實到老干部工作每一項具體服務、每一個工作細節(jié)。發(fā)揮離退休干部黨支部、老干部活動中心、老年大學等陣地作用，組織開展“組建一支隊伍、組織一次講座、暢談一次體會、撰寫一篇心得、鍛造一流作風”五個一活動，通過情況通達會、專題培訓班、送學上門等多種方式，引導老同志把習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神學懂弄通做實，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

　　2.突出黨建領航，強化離退休干部黨的建設推進落實。繼續(xù)開展學習習近平總書記關于老干部工作的重要論述和尊老敬老情懷和《關于加強新時代離退休干部黨的建設工作的意見》精神。深入貫徹落實《意見》精神，出臺《關于加強新時代離退休干部黨的建設工作的實施方案》。以持續(xù)創(chuàng)建“銀耀花城”工作品牌為統(tǒng)領，以“銀耀花城”示范點、工作室、服務隊等先進典型為示范帶動，打造一批示范離退休干部黨支部活動陣地，舉辦 “堅持以黨建引領離退休干部工作高質量發(fā)展 ”培訓班，開展爭創(chuàng)離退休干部“六好示范黨支部”創(chuàng)建活動，全面落實《意見》精神。

　　3.突出精準服務，進一步提升離退休干部服務保障能力。落實好離休干部“一人一策”精準服務，落實好離退休干部各項待遇，做好重大節(jié)慶及易地安置居住離休干部的走訪慰問。主動銜接老齡工作政策和民生保障政策，不斷擴大服務供給，梳理“為老服務”清單，優(yōu)化“為老服務”流程，推進落實老干部困難救助機制。加大信息化建設工作力度，積極與花城e+等對接互通，推動信息化與老干部工作深度融合。加強對老干部活動中心的指導，提升老年大學辦學質量，推進攀枝花市老年大學創(chuàng)建中國老年大學標準示范校工作，推動市老年大學游學養(yǎng)項目落地實施，進一步豐富老同志精神文化生活。

　　4.突出凝心聚力，激發(fā)全市改革發(fā)展的銀發(fā)力量。結合共同富裕先行示范區(qū)建設、服務業(yè)發(fā)展年等重點工作，發(fā)揮優(yōu)勢，搭建平臺，宣傳典型。制定出臺《攀枝花市老干部系統(tǒng)關于支持高質量發(fā)展建設共同富裕試驗區(qū)的實施方案》。持續(xù)完善和推進“銀發(fā)人才”信息庫、老年志愿者隊伍建設。做好離退休干部先進典型的選樹宣傳，組織廣大離退休干部圍繞“共同富裕試驗區(qū)建設”和“服務業(yè)發(fā)展年”目標任務，在鄉(xiāng)村振興、文明城市創(chuàng)建、關心下一代等方面擔使命、展作為，讓更多老同志為黨的事業(yè)發(fā)光發(fā)熱。

　　5.突出關心關愛，持續(xù)做好關心下一代工作。發(fā)揮“五老”優(yōu)勢作用，深入抓實“立德樹人、助弱幫困、固本強基”等重點任務，重點培育千名“五老”宣講員，持續(xù)開展“五老宣講”等教育活動，組織老同志講好三線故事、攀枝花故事。持續(xù)抓實黨建帶關建及“六好”關工委創(chuàng)建等制度機制，建設一批 “五老工作室”及青少年社會實踐教育體驗點，實施“老少牽手暖冬行”等關愛活動，深入推進全市關工委工作高質量發(fā)展。

　　6.突出提質增效，建設高素質老干部工作隊伍。要以時時放心不下的責任感和緊迫感履職盡責，牢固樹立“以老干部工作作風做好老干部工作”的理念，大力弘揚“嚴真細實快”的工作作風，聚力市委“共同富裕試驗區(qū)建設”和“服務業(yè)發(fā)展年”工作要求，大力倡導“人人打頭陣、個個當尖兵”，進一步提升工作影響力。努力把老干部工作部門建設成為讓黨放心、讓老干部滿意的模范部門，把老干部工作隊伍打造成為政治堅定、作風優(yōu)良、業(yè)務精通的過硬隊伍，為建設幸福攀枝花展現(xiàn)新?lián)敚龀鲂仑暙I。

　　二、部門預算單位構成

　　市委老干部局下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

 

　　第二部分  中國共產黨攀枝花市委員會老干部局2023年部門預算情況說明

　　一、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市委老干部局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市委老干部局2023年收支預算總數(shù)679.33萬元，比2022年收支預算總數(shù)增加145.45萬元，主要原因是2022年無專項經(jīng)費預算，2023年增加了專項經(jīng)費預算。

　　（一）收入預算情況

　　市委老干部局2023年收入預算679.33萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入679.33萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。

　　（二）支出預算情況

　　市委老干部局2023年支出預算679.33萬元，其中：基本支出547.03萬元，占80.52%；項目支出132.3萬元，占19.48%。

　　二、財政撥款收支預算情況說明

　　市委老干部局2023年財政撥款收支預算總數(shù)679.33萬元,比2022年財政撥款收支預算總數(shù)增加145.45萬元，主要原因是2022年無專項經(jīng)費預算，2023年增加了專項經(jīng)費預算。

　　收入包括：本年一般公共預算撥款收入679.33萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出519.98萬元、社會保障和就業(yè)支出86.59萬元、衛(wèi)生健康支出35.27萬元、住房保障支出37.49萬元。

　　三、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市委老干部局2023年一般公共預算當年撥款679.33萬元，比2022年預算數(shù)增加145.45萬元，主要原因是2022年無專項經(jīng)費預算，2023年增加了專項經(jīng)費預算，具體包括：老干部活動費10萬元、老年大學辦學經(jīng)費60萬元、物業(yè)管理費2.3萬元、關工委工作經(jīng)費60萬元；增加了人員經(jīng)費，主要是增加機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出和行政單位離退休費用。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出519.98萬元，占76.54%；社會保障和就業(yè)支出86.59萬元，占12.75%；衛(wèi)生健康支出35.27萬元，占5.19%；住房保障支出37.49萬元，占5.52%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為276.63萬元，主要用于：行政人員基本工資、津補貼、獎金等人員經(jīng)費，以及辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等公用經(jīng)費。績效目標為：保障職工正常福利待遇和機關正常運轉。

　　2.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)為132.3萬元，主要用于：組織老干部開展活動、老年大學辦學、關工委業(yè)務運轉、物業(yè)管理費等專項經(jīng)費。績效目標為：堅持以政治建設為統(tǒng)領，以落實兩項待遇為重點，以精準理念為導向，以增添正能量為取向，以自身建設為抓手，用心用情做好各項老干部服務工作，引導和激勵全市廣大離退休干部為黨和人民的事業(yè)增添正能量。

　　3.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）事業(yè)運行（項）2023年預算數(shù)為111.05萬元，主要用于：事業(yè)人員基本工資、津補貼、績效工資等人員經(jīng)費，以及辦公費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等公用經(jīng)費。績效目標為：保障職工正常福利待遇和機關正常運轉。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數(shù)為39.9萬元，主要用于：退休人員退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、公用經(jīng)費等。績效目標為：保障退休人員正常福利待遇。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為46.69萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。績效目標為：保障職工正常福利待遇。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為17.42萬元，主要用于：行政人員基本醫(yī)療保險支出。績效目標為：保障職工正常福利待遇。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為6.64萬元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出。績效目標為：保障職工正常福利待遇。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算數(shù)為1.84萬元，主要用于：職工公務員醫(yī)療補助支出。績效目標為：保障職工正常福利待遇。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預算數(shù)為9.37萬元，主要用于：職工個人醫(yī)療賬戶補充支出。績效目標為：保障職工正常福利待遇。

　　10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為37.49萬元，主要用于：職工住房公積金支出。績效目標為：保障職工正常福利待遇。

　　四、一般公共預算基本支出情況說明

　　市委老干部局2023年一般公共預算基本支出547.03萬元，其中：

　　人員經(jīng)費470.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助等。

　　公用經(jīng)費76.37萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市委老干部局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.66萬元，其中：公務接待費2.77萬元，公務用車購置及運行維護費3.89萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費。

　　（一）公務接待費較2022年預算下降10.06%。主要原因是全面落實過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減公務接待費。

　　2023年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、調研、交流學習、檢查指導等公務活動相關接待費用支出。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降20.16%。主要原因是全面落實過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減公務用車購置及運行維護費。

　　部門現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車2輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

　　2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

　　2023年安排公務用車運行維護費3.88萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障組織老干部活動、調研等工作開展。

　　六、非財政撥款預算安排“三公”經(jīng)費情況說明

　　市委老干部局2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

　　（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

　　2023年非財政撥款安排公務接待費與2022年預算持平。主要原因是2022年、2023年均未使用非財政撥款安排公務接待費。

　　（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

　　非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。主要原因是2022年、2023年均未使用非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

　　部門現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車2輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

　　2023年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

　　2023年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。

　　七、政府性基金預算支出情況說明

　　市委老干部局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預算情況說明

　　市委老干部局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費情況

　　2023年，市委老干部局以及下屬市炳草崗干部休養(yǎng)所等1家參公管理事業(yè)單位和市老干部活動中心 (市老年大學、市委老干部黨校)1家其他事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為76.37萬元，比2022年預算減少2.39萬元，下降3.03%。主要原因是全面落實過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況

　　市委老干部局2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2022年底，市委老干部局所屬各預算單位共有車輛3輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

　　（四）預算績效情況

　　2023年市委老干部局開展績效目標管理的項目4個，涉及預算132.3萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目2個，涉及預算62.3萬元；特定目標類項目2個，涉及預算70萬元。

 

　　第三部分  名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　11.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　13.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　14.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　表6.部門預算項目績效目標表

　　表7.部門整體支出績效目標表

       中國共產黨攀枝花市委員會老干部局2023年部門預算公開表.xlsx