按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）、基本職能

　　攀枝花市文學藝術界聯合會（簡稱攀枝花市文聯）是中國共產黨攀枝花市委領導、由全市性的文藝家協會和區、縣文學藝術界聯合會及大型企業（行業）文學藝術工作者聯合會等組成的人民團體，是中共攀枝花市委和攀枝花市人民政府聯系全市文藝工作者的橋梁和紐帶，是繁榮社會主義文藝、發展先進文化的重要力量。

　　（二）、工作性質

　　1、攀枝花市文聯對各團體會員開展指導聯絡、協調、服務工作。通過組織學習、深入生活、文藝創作、理論研究、學術討論、對外交流、人才培訓、書刊出版、文藝評獎和權益保障等項工作，對團體會員進行業務指導。

　　2、攀枝花市文聯積極促進全市各民族文藝家的團結，加強同社會各界的聯系，加強同省、市（州）的文學藝術團體和文藝界人士的交流，并與政府各部門密切配合，促進我市文學藝術事業的發展。

　　3、攀枝花市文聯反映團體會員和文藝家的意見和要求，依法維護他們的合法權益。

　　4、攀枝花市文聯根據政府有關政策，興辦為繁榮文藝服務的文化產業。

　　（三）、2015年重點工作

　　1、著眼于區域性文化高地建設，為市委、市政府中心工作服務，在打造城市文化品牌，突顯攀枝花文化魅力方面發揮更加重要的作用。

　　2、進一步抓出作品、出人才。

　　進一步建立健全文藝人才培訓、培養制度。繼續采取“請進來”、“走出去”的方式，培訓高層次文藝人才。

　　重骨干、抓后備，不斷完善文藝工作者深入生活、體驗生活、開展文藝創作的相關制度，推出一批文藝精品力作，重點解決舞蹈、戲劇、曲藝、文藝評論發展滯后的狀況，全力支持其開展培訓、展賽和交流活動，力爭每個協會都創建有自己的文藝活動品牌。

　　3、持續抓好文藝惠民，促進城鄉文藝成果共享。

　　①以文藝志愿者協會為重點，組織好面相基層服務的文藝工作者隊伍。深入農村、面向基層開展文藝惠民活動。以文藝志愿者協會為載體，廣泛、深入、常態化的開展文藝惠民、文藝服務活動。小型的志愿服務活動計劃每月一次，上規模的文藝志愿服務活動一個季度一次。小范圍的志愿服務活動適時開展，根據服務對象需求而定。以文藝志愿服務的常態化，通過不同方式和載體，進一步發揮文藝工作者的作用，使之真正成為文藝面向群眾、面向社會，服務社會、服務人民的主要路徑。用文藝營造良好的社會環境，以文藝惠民行動弘揚先進文化和時代主旋律。

　　②利用好攀枝花文藝創作中心這個平臺，面向市民開展常態化的文藝惠民活動。把文藝中心作為文聯為民、惠民、樂民、進行文藝創作、開展交流、公民道德建設、文化惠民行動的主要公益服務陣地、服務社會的新窗口。結合攀枝花率先在全省建成小康社會、學習型城市、文明城市創建、公民道德建設等目標任務，積極開展形式多樣的常態化的文藝培訓、展覽、展示、交流活動。讓人民群眾共享文化建設成果。

　　③樹立以人民為中心的工作導向，把文藝活動同社會效益、益民、惠民結合起來，更好更全面地反映社會生活、人民愿望。

　　4、統籌協調抓好綜合工作，堅持文藝事業和綜合工作兩促進。為促進攀枝花經濟社會發展服務。

　　二、部門概況

　　攀枝花市文學藝術界聯合會所屬文學、書法、美術、攝影、音樂、舞蹈、曲藝、文藝評論、文藝志愿者等11個協（學、研究）會，共有會員近4000人，其中國家級會員29人，省級會員350人。此外，還有仁和區、東區、西區、鹽邊縣、米易縣以及攀鋼、攀煤等7個基層文聯。市文聯機關設有組織聯絡部、辦公室2個職能部門和文學院、書畫院2個事業單位。

　　人員編制：2015年市文聯在職職工年末數19人（聘用人員未計），離退休人員年末數20人，其中：行政離休2人，行政退休11人;事業退休7人。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年全年收入決算總額為630.67萬元，其中：當年財政撥款收入123.99萬元，其他收入128.05萬元，上年結轉收入23.94萬元。收入決算總額較2014年增加86.97萬元，主要原因是1、2015年增加新招聘五名事業人員工資以及2015年增加在職人員基本工資及離退休人員基本離退休費，2、2015年我單位辦公地方搬遷，通過政府新采購一批辦公設備及文藝中心展廳裝修費用。

　　2015年全年支出決算總額為645.61萬元，其中：一般公共服務支出124.09萬元，教育支出3萬元，文化體育與傳媒支出189.96萬元，社會保障和就業支出158.95萬元，城鄉社區支出127.96萬元，商業服務業等支出35.55萬元，住房保障支出15.11萬元。支出決算總額較2014年增加137.34萬元，主要原因主要原因是1、2015年增加新招聘五名事業人員工資以及2015年增加在職人員基本工資及離退休人員基本離退休費，2、2015年我單位辦公地方搬遷，通過政府新采購一批辦公設備及文藝中心展廳裝修費用。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市文聯財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔攀枝花市文化事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障市文聯機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障市文聯機關、下屬事業單位攀枝花文學院（《攀枝花文學》雜志社）、攀枝花市書畫院（市城市雕塑創作室）等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出124.09萬元。主要用于：主要用于機關人員工資、日常公用支出。

　　（二）教育支出3萬元。主要用于：支出未來之星《金色校園》出版及活動費。

　　（三）文化體育與傳媒支出189.96萬元。主要用于：事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：1、攀枝花文學院（《攀枝花文學》雜志社）工作經費；2、攀枝花市書畫院（市城市雕塑創作室）工作經費；3、協會經費；4、文藝中基本運行及文藝惠民活動經費；5、簽約作家經費；6、攀枝花文學藝術年鑒；7、攀西圖片報；8、宣傳文化發展經費；9、第八屆攀枝花文學藝術獎評、頒獎工作經費。

　　（四）社會保障和就業支出158.95萬元。主要用于：支付離退休人員工資和福利費公用經費。

　　（五）商業服務業等支出35.55萬元。主要用于：2015“最美花城”攀枝花攝影大賽評選經費和大美攀枝花全國名家油畫寫生經費。

　　（六）城鄉社區支出127.96萬元。主要用于：文藝中心辦公設備購置及展廳裝修費用。

　　（七）住房保障支出15.11萬元。主要用于：支付職工住房公積金費用。

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2015年因公出國（境）費0萬元,較2014年決算數下降100%。主要原因是單位2015年無因公出國（境）費人員及費用。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費0.84萬元,較2014年決算數下降53.56%，主要原因是我單位按照國家相關規定，2015年精減公務接待支出費用。

　　2015年公務接待費主要用于省、市、州、文藝機構文藝工作者、文藝家，縣區、鄉、村有關人員開展工作和文藝交流、執行公務開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內公務接待7批次， 24人，共計支出0.84萬元，具體開支內容包括： 1、省、市、州、文藝機構來攀交流指導工作5239元；2、區、縣基層文聯匯報工作1030元；3、對口聯系幫扶村來訪工作餐費347元；4、邀請著名文藝工作者、作家、詩人開展文藝交流活動費1774元。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費10.74萬元,較2014年決算數下降30.93%，主要原因是我單位按照國家相關規定，2015年精減公務用車運行維護的支出費用。

　　截至2015年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載貨汽車1輛。

　　2015年車輛運行維護費支出10.74萬元，用于機關事業單位文藝惠民、送文化下鄉和開展文藝工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　市文聯2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計39.38萬元。（財決CS05表）

　　（二）政府采購情況

　　市文聯2015年政府采購貨物60.99萬元，主要用于辦公地點搬遷，文藝中心辦公設備購置。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2015年12月底，市文聯共有一般公務用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載貨汽車1輛。我單位沒有價值200萬元以上的大型設備。

    附件：四川省攀枝花市文學藝術界聯合會（本級）.XLS