攀枝花市文學藝術界聯合會

2021年部門預算編制說明

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................3

（一）職能職責....................................................3

（二）2021年重點工作.......................................3

二、機構設置情況................................................4

三、收支預算情況說明........................................4

（一）收入預算情況............................................4

（二）支出預算情況............................................4

四、財政撥款收支預算情況說明........................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明................5

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況....5

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....5

六、一般公共預算基本支出情況說明................9

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.....9

八、政府性基金預算支出情況說明.....................10

九、政府采購預算安排情況明...........................10

十、其他重要事項的情況說明............................10

（一）機關運行經費............................................10

（二）國有資產占有使用情況............................11

（三）績效目標設置情況....................................11

十一、名詞解釋....................................................11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）職能職責

攀枝花市文學藝術界聯合會（簡稱市文聯），是由全市性的文藝家協會及縣（區）、企業、行業文聯組成的人民團體，是參公管理的黨群部門，是市委、市政府聯系全市廣大文藝工作者的橋梁和紐帶，是繁榮發展社會主義文藝的重要力量。市文聯掛攀枝花文藝創作中心牌子，攀枝花文藝創作中心是重要的公共文化基礎設施，是開展文藝研究、創作、培訓、交流、展覽和文藝惠民活動的重要陣地。

（二）市文聯2021年重點工作

1.貫徹黨的文藝工作路線、方針和政策；承辦市級文藝家協會和縣（區）、企業、行業文聯的聯絡、協調、服務工作；團結全市文學藝術家和文藝工作者，圍繞黨的宗旨、黨和政府中心工作開展文學藝術創作和文藝活動；聽取文藝工作者的意見和要求，向市委、市政府提出政策建議。

2.組織召開市文聯七屆三次全委會以及全市文聯系統工作會議。

3.組織文學藝術工作者開展文藝創作、文藝評論、學術交流和人才培訓工作。

4.會同有關部門制定并組織實施重大文藝活動和創作規劃；組織廣大文藝工作者深入生活，加強藝術實踐，培養優秀人才，推出文學藝術精品。開展慶祝建黨100周年系列文藝活動。

5.抓好文藝理論研究工作，組織實施各類文藝評獎活動，對各種優秀文藝成果予以獎勵。

6.協助政府主管部門加強對文藝社團的管理，依法維護文學藝術家的知識產權和文藝社團的正當權益。

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、單位構成情況

攀枝花市文學藝術界聯合會下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。主要包括：攀枝花市書畫院（攀枝花市城市雕塑創作室）、攀枝花文學院(《攀枝花》雜志社）。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市文學藝術界聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入503.26萬元；支出包括：一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。攀枝花市文學藝術界聯合會2021年收支總預算503.26萬元，比2020年預算數減少3.21萬元，主要是減少工作人員，相應減少了工資福利支出。

（一）收入預算情況

攀枝花市文學藝術界聯合會2021年收入預算503.26萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入503.26萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市文學藝術界聯合會2021年支出預算503.26萬元，其中：基本支出463.26萬元，占92%；項目支出40萬元，占8%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市文聯2021年財政撥款收支總預算503.26萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入503.26萬元；支出包括：一般公共服務支出239.69萬元、文化體育與傳媒支出122.00萬元、社會保障和就業支出87.11萬元、醫療衛生與計劃生育支出23.31萬元、住房保障支出31.15萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市文聯2021年一般公共預算當年撥款503.26萬元，比2020年預算數減少3.21萬元，主要是減少工作人員，相應減少了工資福利支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出239.69萬元，占47.63%；文化體育與傳媒支出122.00萬元，占24.24%、社會保障和就業支出87.11萬元，占17.31%%、醫療衛生與計劃生育支出23.31萬元，占4.63%、住房保障支出31.15萬元，占6.19%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

 1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2021年預算數為239.69萬元，主要用于：發放行政人員的工資、目標績效獎及年終一次性獎勵、事業人員工資、目標績效獎、占編聘用人員工資，日常公用經費包括差旅費、辦公費、水電費、工會經費、黨建經費、接待費等，以達到保證行政人員正常工作運轉的目的。該科目反映行政單位的基本支出。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2021年預算數為40萬元，主要用于：開展項目使用，分別為《攀枝花文學藝術年鑒》經費、文藝創作中心日常運行和安全維護經費、市級文藝家協會經費、《攀枝花文學》辦刊經費、攀枝花文學院、攀枝花市書畫院經費等項目。該科目反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

各項目績效目標如下：

《攀枝花文學藝術年鑒》展示攀枝花文藝發展成本、積存文藝史料的重要載體。本項目著眼于打造區域文化高地目標，收集匯編選登每年文學藝術各門類具有較高藝術水準的代表性作品，形成具有歷史價值、文藝價值的文藝史料，提升本土文藝影響力。

文藝創作中心日常運行和安全維護，攀枝花文藝創作中心建筑面積2462平方米，是重要的公共文化基礎設施，是開展文藝研究、創作、培訓、交流、展覽的重要場所，是繁榮文藝事業、推進文藝惠民的重要陣地，是打造區域文化高地、推進文旅融合的重要節點。本項目通過政府購買服務的方式，保障文化基礎設施、文藝財產安全，確保文藝工作正常運轉和公眾文化活動安全。

市級文藝家協會是加強文藝工作者自我教育、自我管理、自我服務的組織，是開展文藝活動、繁榮文藝事業、服務人民群眾的重要陣地。目前，全市15個文藝家協會共有會員1638名，是文藝創作的骨干力量。本項目通過財政預算資金保障，確保協會活動有效開展，把會員組織、調動起來，發揮文藝引領風尚、教育人民、服務社會、推動發展的作用。

《攀枝花文學》雜志，是由攀枝花市文聯主辦、攀枝花文學院承辦的優秀文學刊物(雙月刊），是推出原創文學作品的重要平臺。本項目通過保障《攀枝花文學》辦刊經費，保證辦刊水平，推進攀枝花文學繁榮發展，提升攀枝花文學創作的影響力。

攀枝花文學院(《攀枝花》雜志社）、攀枝花市書畫院（攀枝花市城市雕塑創作室）是市文聯下屬正科級公益一類事業單位（以下簡稱“兩院”），不獨立核算。“兩院”承擔著市作家協會、市文藝評論家協會、市美術家協會、市攝影家協會的日常工作任務，承擔著《攀枝花文學》雜志辦刊、《攀枝花文學藝術年鑒》編撰、攀枝花文藝網管理、簽約作家和院聘書畫家項目實施、重大文藝活動組織、實施文藝惠民等重要工作任務，是全市文藝繁榮發展的重要力量，在文藝工作中發揮著重要作用。本項目通過財政預算資金保障，確保“兩院”正常運轉，確保重要文藝活動落地落實，確保我市優勢文藝門類持續健康發展，并在全市文藝家協會中發揮標桿示范引領作用，促進全市文藝發展水平提升。

3.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2021年預算數為82.00萬元，主要用于：所屬兩個不獨立核算的事業單位目標績效獎支出，基本公用支出如辦公費、差旅費、水電費、公務用車運行維護費以及黨建經費，以達到保障事業人員正常開展工作的目的。該科目反映其他用于文化和旅游方面的支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2021年預算數為55.10萬元，主要用于：支付離退休工資支出、福利費支出、公用經費醫療補助費。該科目反應未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。該科目反應未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為0.66萬元，主要用于：事業退休人員公用經費。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為29.97萬元，主要用于：支付機關事業單位人員基本養老保險繳費。該科目反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位養老支出（項）2021年預算數為1.37萬元，主要用于行政聘用人員的養老保險支出。

8.衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數為8.24萬元，主要用于行政人員基本醫療支出。該科目反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費。

9.衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2021年預算數為11.32萬元，主要用于行政人員基本醫療支出。該科目反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費。

10.衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數為1.68萬元，主要用于在職行政人員醫療補助。該科目反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

11.衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2021年預算數為2.06萬元，主要用于事業人員醫療補助。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為31.15萬元，主要用于：支付機關事業單位人員住房公積金繳費。該科目反應行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市文聯2021年一般公共預算基本支出463.26萬元，其中：

人員經費406.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助。

公用經費56.45萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市文聯2021年“三公”經費財政撥款預算數3.38萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.76萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平

2020年及2021年均沒有安排因公出國經費。

（二）公務接待費2020年與2021年預算持平

2021年公務接待費1.76萬元計劃用于與上級文聯、文藝家協會及友好合作地區之間的考察調研、文藝活動、文藝交流等公務活動。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5%。主要下降原因是車輛運行維護費減少。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障事業單位進行文藝惠民、文藝下鄉、下基層等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市文聯2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、政府采購預算安排情況

市文聯2021年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市文聯1家行政單位及下屬攀枝花市書畫院（攀枝花市城市雕塑創作室）、攀枝花文學院(《攀枝花》雜志社）等2家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為56.45萬元，包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出，比2020年預算增加1.6萬元，增加2.83%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市文聯及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市文聯部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款40萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括參公管理的事業單位）的基本支出。

 文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）行政運行（項）反映行政單位（包括參公管理的事業單位）未獨立設置項級科目的其他項目支出。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）反映鼓勵文學、藝術創作和優秀傳統文化保護方面的支出。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）反映事業單位的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映實行歸口管理的行政單位（包括公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險繳費支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位養老支出（項）反映其他用于行政事業離退休方面的支出。

衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表（此表無數據）

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表（此表無數據）

表5.國有資本經營預算支出預算表（此表無數據）

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市文學藝術界聯合會2021年部門預算編制說明.doc

攀枝花市文學藝術界聯合會單位預算2021.xlsx

 

 

                           2021年2月18日