攀枝花市文學藝術界聯合會

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市文學藝術界聯合會職能簡介。攀枝花市文學藝術界聯合會（簡稱攀枝花市文聯）是中國共產黨攀枝花市委領導、由全市性的文藝家協會和區、縣文學藝術界聯合會及大型企業（行業）文學藝術工作者聯合會等組成的人民團體，是中共攀枝花市委和攀枝花市人民政府聯系全市廣大文藝工作者的橋梁和紐帶，是繁榮社會主義文藝、發展先進文化的重要力量。市文聯是參公管理的黨群部門。

（二）攀枝花市文學藝術界聯合會2020年重點工作。

2020年，市文聯將堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委、市政府的正確領導下，不斷深化文聯改革，全力推動攀枝花文藝事業發展，為攀枝花建設區域文化高地和全面建設成小康社會服務。

1．深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記關于文藝工作的系列重要講話精神、黨的十九屆四中全會和省委、市委重要會議精神，以此統領文聯工作合文藝事業發展。

2．組織完成第九屆攀枝花文學藝術獎評頒獎工作。

3．持續抓好重點文藝活動

一是積極籌備進京舉辦“慶祝中國共產黨成立100周年.百煉成鋼攀枝花美術展”系列創作、采風、展覽活動；

二是組織舉辦“慶祝中國共產黨成立100周年.百煉成鋼攀枝花書法攝影展”；

三是持續組織舉辦“攀枝花城市人格”研討；

四是組織“慶祝攀枝花建市55周年.英雄攀枝花、陽光康養地文學征文”活動；

五是組織舉辦“慶祝攀枝花建市55周年.英雄攀枝花、陽光康養地書法、美術、攝影展”系列活動。

六是創造條件組織舉辦名家看攀枝花文學藝術創作采風活動。

4．努力抓好文藝創作

緊扣2021 年建黨 100 周年、攀枝花建市55周年等重大歷史節點，策劃開展系列主題創作聚焦三線建設、歷史文化、民風民俗、陽光康養、現實發展，創作出更多體現攀枝花特色的優秀文藝作品，大力弘揚攀枝花精神。2020年力爭推出100件質量好的文學、書法、美術、音樂、舞蹈、戲劇曲藝作品，以此講好攀枝花故事，展示攀枝花形象、傳播好攀枝花聲音，提升攀枝花的文化吸引力、輻射力。

5．深入抓好文藝惠民

圍繞中國夢的新時代主題、市委、市政府工作大局、全市重大節慶活動、脫貧攻堅、中華傳統節日等，組織引導全市廣大文藝工作者開展豐富多彩的主題文藝活動。持續深入開展“文學藝術進校園”“文藝大講堂”“文藝志愿服務”、“我們的節日”、“三下鄉”“深入生活、扎根人民”、“結對子，種文化”等文藝惠民樂民活動，不斷滿足人民群眾求知、求樂、求美的精神文化需求。計劃全年不少于20次。

6．抓好脫貧攻堅

2020年是脫貧攻堅最關鍵的一年，將接受國家驗收。市文聯干部職工將持之以恒與米易縣灣丘鄉青山村干部群眾一起協同抓好脫貧攻堅各項工作。密切關注聯系戶在生產、生活、產業發展、就醫、就學、住房等方面的情況，做到及時反映、暢通渠道，爭取多方支持，發現問題，及時解決問題。充分發揮文聯自身優勢，重點協助該村文化建設、豐富群眾的業余精神文化生活。

二、單位構成情況

攀枝花市文學藝術界聯合會下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。主要包括：攀枝花市書畫院（攀枝花市城市雕塑創作室）、攀枝花文學院(《攀枝花》雜志社）。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市文學藝術界聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入506.49萬元；支出包括：一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。攀枝花市文學藝術界聯合會2020年收支總預算506.48萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市文學藝術界聯合會2020年收入預算506.49萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入506.49萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市文學藝術界聯合會2020年支出預算506.49萬元，其中：基本支出460.89萬元，占91%；項目支出45.60萬元，占9%。

(三)與上年度（2019年度）支出數對比情況

本年度一般公共預算支出預算數506.49萬元，較上年度464.12萬元增長9.12%。其中基本支出預算數460.89萬元，較上年度416.92萬元增長10.54%，項目支出預算數45.60萬元，較上年度47.20萬元下降3.50%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市文聯2020年財政撥款收支總預算506.49萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入506.49萬元；支出包括：一般公共服務支出145.89萬元、文化體育與傳媒支出217.90萬元、社會保障和就業支出88.71萬元、醫療衛生與計劃生育支出23.08萬元、住房保障支出30.92萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市文聯2020年一般公共預算當年撥款506.49萬元，比2019年預算數增加42.37萬元，主要是增加工作人員，相應增加了工資福利支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出145.89萬元，占28.80%；文化體育與傳媒支出217.90萬元，占43.02%、社會保障和就業支出88.71萬元，占17.51%、醫療衛生與計劃生育支出23.08萬元，占4.56%、住房保障支出30.92萬元，占6.10%

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2020年預算數為145.89萬元，主要用于：發放行政人員的工資、目標績效獎及年終一次性獎勵、占編聘用人員工資，日常公用經費包括差旅費、辦公費、水電費、工會經費、黨建經費、接待費等，以達到保證行政人員正常工作運轉的目的。該科目反映行政單位的基本支出。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2020年預算數為38萬元，主要用于：開展項目使用，分別為文藝中心基本運行及文藝惠民活動專項經費、攀枝花市書畫院工作經費、簽約作家經費、市級協會工作經費、《攀枝花文學藝術年鑒》、攀枝花文學院工作經費等項目。該科目反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

各項目績效目標如下：

《攀枝花文學藝術年鑒》，為建設攀枝花文學藝術資料庫，為歷史存真，為文藝發展積存成果。收集匯編選登每年文學藝術各門類具有較高藝術水準水平的代表性作品；積存文藝史料，便于文藝研究，激勵作者創作，擴大本土文藝影響力；激勵作者創作，擴大本土文藝影響力，提升攀枝花文化影響力和文化軟實力；作為藝術歷史檔案保存。

簽約作家經費，開展重大題材創作，推出優秀作品、優秀人才，打造攀枝花作家群；為打造攀枝花區域性文化高地，傳播攀枝花城市文化品牌服務；逐步打造一批精品力作，扶持本地作家，提升攀枝花城市文化軟實力。

攀枝花市書畫院工作經費，完成書畫交流、書畫作品研討、開展書畫藝術工作專題會議，開展書畫展覽等工作。推動城市文化品牌建設，圍繞中心工作，繁榮攀枝花書畫藝術創作；積極宣傳攀枝花城市新形象；書畫藝術堅持以人民為中心的創作導向，堅持書畫藝術貼近人民、貼近生活，讓群眾共享文藝發展成果；堅持走出去、請進來的方式，學習借鑒其他省市州先進經驗，促進攀枝花市書畫藝術發展。

攀枝花文學院工作經費，開展文學交流、文藝理論研究、文學創作、公益性文學輔導服務；凝聚了全市大批文學愛好者和文學作家，為打造攀枝花作家群，繁榮文學創作、推動攀枝花文化建設具有深遠意義；繁榮文學創作，貼近人民、貼近生活，創作出一批群眾喜聞樂見的優秀作品。

文藝中心基本運行及文藝惠民活動專項經費，舉辦展覽、舉辦公益講座、文藝惠民；引導全市廣大文藝工作者堅持以人民為中心的創作向導，密切聯系文藝工作者，大力推出優秀文化。作為文藝創作基地，增進全市文藝家的團結交流；為文藝工作者深入生活提供必要的工作條件和成果展示平臺；開展重大主題活動創作、展覽、展示，弘揚“我們的節日”、“中國夢”主題精神；送文化下鄉、進校園，密切聯系人民群眾；進一步擴大與市內外文藝團體及知名文藝家的交流合作，積極開展具有一定影響力的對外交流活動，大力推動攀枝花優秀文藝走出去，提升攀枝花文化影響力。

市級協會工作經費，強化文聯聯絡協調職能，增強所屬14個文藝家協會的運行活力，大力支持各藝術門類的繁榮發展，堅持百花齊放、百家爭鳴的方針；每年舉辦評選先進協會及協會先進工作者，提升協會對文藝工作發展的支撐作用；支持協會發展；組織協會開展文藝惠民工作，發展協會多樣化文化；組織召開協會交流會；進一步團結文藝工作者，為全市文藝發展和文化建設服務；培養一批德藝雙馨的專業藝術人才做出貢獻。

3. 文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）2020年預算數為7.6萬元，主要用于項目《攀枝花文學》辦刊經費。績效目標是，按照內容豐富、品味上乘、品牌優良、知名度高的目標，辦好《攀枝花文學》，讓刊物對內成為團結凝聚全市文藝人才的有效載體，對外成為展示攀枝花文學文藝形象窗口。加強文藝陣地建設，激勵本土創作，打造本土作家群，為建設文化高地服務。為全市文學創作者提供展示平臺，匯聚市內外優秀作品，形成文學向心力，提升本土文學影響力；  擇優錄用來稿作品，編輯符合出版規范，與公開出版刊物水平相當的作品，推出攀枝花本土文化作品；扶持新老作家，繁榮文學創作，團結全市文學創作中，圍繞全市奮斗目標服務；提升攀枝花文學影響力和創作水平。

4.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2020年預算數為172.30萬元，主要用于：所屬兩個不獨立核算的事業單位工資福利支出、目標績效獎支出，基本公用支出如辦公費、差旅費、水電費、公務用車運行維護費以及黨建經費，以達到保障事業人員正常開展工作的目的。該科目反映其他用于文化和旅游方面的支出。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數為57.92萬元，主要用于：支付離退休工資支出、福利費支出、公用經費醫療補助費。該科目反應未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。該科目反應未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2020年預算數為0.34萬元，主要用于：事業退休人員公用經費。

7. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為29.10萬元，主要用于：支付機關事業單位人員基本養老保險繳費。該科目反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位養老支出（項）2020年預算數為1.34萬元，主要用于行政聘用人員的養老保險支出。

9.衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2020年預算數為8.38萬元，主要用于行政人員基本醫療支出。該科目反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費。

10.衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2020年預算數為10.54萬元，主要用于行政人員基本醫療支出。該科目反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費。

11.衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2020年預算數為1.68萬元，主要用于在職行政人員醫療補助。該科目反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

11.衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2020年預算數為2.47萬元，主要用于事業人員醫療補助。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為30.92萬元，主要用于：支付機關事業單位人員住房公積金繳費。該科目反應行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市文聯2020年一般公共預算基本支出460.89萬元，其中：人員經費406.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助。

公用經費54.88萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市文聯2020年“三公”經費財政撥款預算數3.47萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.76萬元，公務用車購置及運行維護費1.71萬元。

• 因公出國（境）經費與2019年預算持平。

2019年及2020年均沒有安排因公出國經費。

• 公務接待費較2019年預算增長95%。

主要原因是工作需要，2020年公務接待需增加。

2020年公務接待費計劃用于市州文藝交流、考察調研、文藝工作者來訪等公務活動。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5%。主要原因是執行預算壓減，壓縮開支。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費1.71萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障事業單位進行文藝惠民、文藝下鄉、下基層等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市文聯2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市文聯1家行政單位及下屬攀枝花市書畫院（攀枝花市城市雕塑創作室）、攀枝花文學院(《攀枝花》雜志社）等2家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為54.88萬元，比2019年預算減少1.10萬元，下降1.96%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市文聯及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年市文聯部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款45.60萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括參公管理的事業單位）的基本支出。

 文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）行政運行（項）反映行政單位（包括參公管理的事業單位）未獨立設置項級科目的其他項目支出。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）反映鼓勵文學、藝術創作和優秀傳統文化保護方面的支出。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）反映事業單位的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映實行歸口管理的行政單位（包括公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險繳費支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位養老支出（項）反映其他用于行政事業離退休方面的支出。

衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市文學藝術界聯合會2020年部門預算編制說明.doc

攀枝花市文學藝術界聯合會部門預算公開表.xls

2020年政府采購預算編制說明（市文聯）.doc