攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)職能簡(jiǎn)介。攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)攀枝花市文聯(lián)）是中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花市委領(lǐng)導(dǎo)、由全市性的文藝家協(xié)會(huì)和區(qū)、縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)及大型企業(yè)（行業(yè)）文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會(huì)等組成的人民團(tuán)體，是中共攀枝花市委和攀枝花市人民政府聯(lián)系全市廣大文藝工作者的橋梁和紐帶，是繁榮社會(huì)主義文藝、發(fā)展先進(jìn)文化的重要力量。市文聯(lián)是參公管理的黨群部門(mén)。

（二）攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年重點(diǎn)工作。

2020年，市文聯(lián)將堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，不斷深化文聯(lián)改革，全力推動(dòng)攀枝花文藝事業(yè)發(fā)展，為攀枝花建設(shè)區(qū)域文化高地和全面建設(shè)成小康社會(huì)服務(wù)。

1．深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于文藝工作的系列重要講話精神、黨的十九屆四中全會(huì)和省委、市委重要會(huì)議精神，以此統(tǒng)領(lǐng)文聯(lián)工作合文藝事業(yè)發(fā)展。

2．組織完成第九屆攀枝花文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)評(píng)頒獎(jiǎng)工作。

3．持續(xù)抓好重點(diǎn)文藝活動(dòng)

一是積極籌備進(jìn)京舉辦“慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年.百煉成鋼攀枝花美術(shù)展”系列創(chuàng)作、采風(fēng)、展覽活動(dòng)；

二是組織舉辦“慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年.百煉成鋼攀枝花書(shū)法攝影展”；

三是持續(xù)組織舉辦“攀枝花城市人格”研討；

四是組織“慶祝攀枝花建市55周年.英雄攀枝花、陽(yáng)光康養(yǎng)地文學(xué)征文”活動(dòng)；

五是組織舉辦“慶祝攀枝花建市55周年.英雄攀枝花、陽(yáng)光康養(yǎng)地書(shū)法、美術(shù)、攝影展”系列活動(dòng)。

六是創(chuàng)造條件組織舉辦名家看攀枝花文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)。

4．努力抓好文藝創(chuàng)作

緊扣2021 年建黨 100 周年、攀枝花建市55周年等重大歷史節(jié)點(diǎn)，策劃開(kāi)展系列主題創(chuàng)作聚焦三線建設(shè)、歷史文化、民風(fēng)民俗、陽(yáng)光康養(yǎng)、現(xiàn)實(shí)發(fā)展，創(chuàng)作出更多體現(xiàn)攀枝花特色的優(yōu)秀文藝作品，大力弘揚(yáng)攀枝花精神。2020年力爭(zhēng)推出100件質(zhì)量好的文學(xué)、書(shū)法、美術(shù)、音樂(lè)、舞蹈、戲劇曲藝作品，以此講好攀枝花故事，展示攀枝花形象、傳播好攀枝花聲音，提升攀枝花的文化吸引力、輻射力。

5．深入抓好文藝惠民

圍繞中國(guó)夢(mèng)的新時(shí)代主題、市委、市政府工作大局、全市重大節(jié)慶活動(dòng)、脫貧攻堅(jiān)、中華傳統(tǒng)節(jié)日等，組織引導(dǎo)全市廣大文藝工作者開(kāi)展豐富多彩的主題文藝活動(dòng)。持續(xù)深入開(kāi)展“文學(xué)藝術(shù)進(jìn)校園”“文藝大講堂”“文藝志愿服務(wù)”、“我們的節(jié)日”、“三下鄉(xiāng)”“深入生活、扎根人民”、“結(jié)對(duì)子，種文化”等文藝惠民樂(lè)民活動(dòng)，不斷滿(mǎn)足人民群眾求知、求樂(lè)、求美的精神文化需求。計(jì)劃全年不少于20次。

6．抓好脫貧攻堅(jiān)

2020年是脫貧攻堅(jiān)最關(guān)鍵的一年，將接受?chē)?guó)家驗(yàn)收。市文聯(lián)干部職工將持之以恒與米易縣灣丘鄉(xiāng)青山村干部群眾一起協(xié)同抓好脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作。密切關(guān)注聯(lián)系戶(hù)在生產(chǎn)、生活、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就醫(yī)、就學(xué)、住房等方面的情況，做到及時(shí)反映、暢通渠道，爭(zhēng)取多方支持，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決問(wèn)題。充分發(fā)揮文聯(lián)自身優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)協(xié)助該村文化建設(shè)、豐富群眾的業(yè)余精神文化生活。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)下屬非獨(dú)立核算單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括：攀枝花市書(shū)畫(huà)院（攀枝花市城市雕塑創(chuàng)作室）、攀枝花文學(xué)院(《攀枝花》雜志社）。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入506.49萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年收支總預(yù)算506.48萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年收入預(yù)算506.49萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入506.49萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年支出預(yù)算506.49萬(wàn)元，其中：基本支出460.89萬(wàn)元，占91%；項(xiàng)目支出45.60萬(wàn)元，占9%。

(三)與上年度（2019年度）支出數(shù)對(duì)比情況

本年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)506.49萬(wàn)元，較上年度464.12萬(wàn)元增長(zhǎng)9.12%。其中基本支出預(yù)算數(shù)460.89萬(wàn)元，較上年度416.92萬(wàn)元增長(zhǎng)10.54%，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)45.60萬(wàn)元，較上年度47.20萬(wàn)元下降3.50%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市文聯(lián)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算506.49萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入506.49萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出145.89萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出217.90萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出88.71萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.08萬(wàn)元、住房保障支出30.92萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市文聯(lián)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款506.49萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加42.37萬(wàn)元，主要是增加工作人員，相應(yīng)增加了工資福利支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出145.89萬(wàn)元，占28.80%；文化體育與傳媒支出217.90萬(wàn)元，占43.02%、社會(huì)保障和就業(yè)支出88.71萬(wàn)元，占17.51%、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.08萬(wàn)元，占4.56%、住房保障支出30.92萬(wàn)元，占6.10%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為145.89萬(wàn)元，主要用于：發(fā)放行政人員的工資、目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)及年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)、占編聘用人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)包括差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)等，以達(dá)到保證行政人員正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的目的。該科目反映行政單位的基本支出。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展項(xiàng)目使用，分別為文藝中心基本運(yùn)行及文藝惠民活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、攀枝花市書(shū)畫(huà)院工作經(jīng)費(fèi)、簽約作家經(jīng)費(fèi)、市級(jí)協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、《攀枝花文學(xué)藝術(shù)年鑒》、攀枝花文學(xué)院工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。該科目反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：

《攀枝花文學(xué)藝術(shù)年鑒》，為建設(shè)攀枝花文學(xué)藝術(shù)資料庫(kù)，為歷史存真，為文藝發(fā)展積存成果。收集匯編選登每年文學(xué)藝術(shù)各門(mén)類(lèi)具有較高藝術(shù)水準(zhǔn)水平的代表性作品；積存文藝史料，便于文藝研究，激勵(lì)作者創(chuàng)作，擴(kuò)大本土文藝影響力；激勵(lì)作者創(chuàng)作，擴(kuò)大本土文藝影響力，提升攀枝花文化影響力和文化軟實(shí)力；作為藝術(shù)歷史檔案保存。

簽約作家經(jīng)費(fèi)，開(kāi)展重大題材創(chuàng)作，推出優(yōu)秀作品、優(yōu)秀人才，打造攀枝花作家群；為打造攀枝花區(qū)域性文化高地，傳播攀枝花城市文化品牌服務(wù)；逐步打造一批精品力作，扶持本地作家，提升攀枝花城市文化軟實(shí)力。

攀枝花市書(shū)畫(huà)院工作經(jīng)費(fèi)，完成書(shū)畫(huà)交流、書(shū)畫(huà)作品研討、開(kāi)展書(shū)畫(huà)藝術(shù)工作專(zhuān)題會(huì)議，開(kāi)展書(shū)畫(huà)展覽等工作。推動(dòng)城市文化品牌建設(shè)，圍繞中心工作，繁榮攀枝花書(shū)畫(huà)藝術(shù)創(chuàng)作；積極宣傳攀枝花城市新形象；書(shū)畫(huà)藝術(shù)堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，堅(jiān)持書(shū)畫(huà)藝術(shù)貼近人民、貼近生活，讓群眾共享文藝發(fā)展成果；堅(jiān)持走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式，學(xué)習(xí)借鑒其他省市州先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)攀枝花市書(shū)畫(huà)藝術(shù)發(fā)展。

攀枝花文學(xué)院工作經(jīng)費(fèi)，開(kāi)展文學(xué)交流、文藝?yán)碚撗芯?、文學(xué)創(chuàng)作、公益性文學(xué)輔導(dǎo)服務(wù)；凝聚了全市大批文學(xué)愛(ài)好者和文學(xué)作家，為打造攀枝花作家群，繁榮文學(xué)創(chuàng)作、推動(dòng)攀枝花文化建設(shè)具有深遠(yuǎn)意義；繁榮文學(xué)創(chuàng)作，貼近人民、貼近生活，創(chuàng)作出一批群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的優(yōu)秀作品。

文藝中心基本運(yùn)行及文藝惠民活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，舉辦展覽、舉辦公益講座、文藝惠民；引導(dǎo)全市廣大文藝工作者堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作向?qū)?，密切?lián)系文藝工作者，大力推出優(yōu)秀文化。作為文藝創(chuàng)作基地，增進(jìn)全市文藝家的團(tuán)結(jié)交流；為文藝工作者深入生活提供必要的工作條件和成果展示平臺(tái)；開(kāi)展重大主題活動(dòng)創(chuàng)作、展覽、展示，弘揚(yáng)“我們的節(jié)日”、“中國(guó)夢(mèng)”主題精神；送文化下鄉(xiāng)、進(jìn)校園，密切聯(lián)系人民群眾；進(jìn)一步擴(kuò)大與市內(nèi)外文藝團(tuán)體及知名文藝家的交流合作，積極開(kāi)展具有一定影響力的對(duì)外交流活動(dòng)，大力推動(dòng)攀枝花優(yōu)秀文藝走出去，提升攀枝花文化影響力。

市級(jí)協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化文聯(lián)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)職能，增強(qiáng)所屬14個(gè)文藝家協(xié)會(huì)的運(yùn)行活力，大力支持各藝術(shù)門(mén)類(lèi)的繁榮發(fā)展，堅(jiān)持百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的方針；每年舉辦評(píng)選先進(jìn)協(xié)會(huì)及協(xié)會(huì)先進(jìn)工作者，提升協(xié)會(huì)對(duì)文藝工作發(fā)展的支撐作用；支持協(xié)會(huì)發(fā)展；組織協(xié)會(huì)開(kāi)展文藝惠民工作，發(fā)展協(xié)會(huì)多樣化文化；組織召開(kāi)協(xié)會(huì)交流會(huì)；進(jìn)一步團(tuán)結(jié)文藝工作者，為全市文藝發(fā)展和文化建設(shè)服務(wù)；培養(yǎng)一批德藝雙馨的專(zhuān)業(yè)藝術(shù)人才做出貢獻(xiàn)。

3. 文化體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為7.6萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目《攀枝花文學(xué)》辦刊經(jīng)費(fèi)?？?jī)效目標(biāo)是，按照內(nèi)容豐富、品味上乘、品牌優(yōu)良、知名度高的目標(biāo)，辦好《攀枝花文學(xué)》，讓刊物對(duì)內(nèi)成為團(tuán)結(jié)凝聚全市文藝人才的有效載體，對(duì)外成為展示攀枝花文學(xué)文藝形象窗口。加強(qiáng)文藝陣地建設(shè)，激勵(lì)本土創(chuàng)作，打造本土作家群，為建設(shè)文化高地服務(wù)。為全市文學(xué)創(chuàng)作者提供展示平臺(tái)，匯聚市內(nèi)外優(yōu)秀作品，形成文學(xué)向心力，提升本土文學(xué)影響力；  擇優(yōu)錄用來(lái)稿作品，編輯符合出版規(guī)范，與公開(kāi)出版刊物水平相當(dāng)?shù)淖髌?，推出攀枝花本土文化作品；扶持新老作家，繁榮文學(xué)創(chuàng)作，團(tuán)結(jié)全市文學(xué)創(chuàng)作中，圍繞全市奮斗目標(biāo)服務(wù)；提升攀枝花文學(xué)影響力和創(chuàng)作水平。

4.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為172.30萬(wàn)元，主要用于：所屬兩個(gè)不獨(dú)立核算的事業(yè)單位工資福利支出、目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)支出，基本公用支出如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及黨建經(jīng)費(fèi)，以達(dá)到保障事業(yè)人員正常開(kāi)展工作的目的。該科目反映其他用于文化和旅游方面的支出。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為57.92萬(wàn)元，主要用于：支付離退休工資支出、福利費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。該科目反應(yīng)未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。該科目反應(yīng)未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0.34萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為29.10萬(wàn)元，主要用于：支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。該科目反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1.34萬(wàn)元，主要用于行政聘用人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.衛(wèi)生健康指出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為8.38萬(wàn)元，主要用于行政人員基本醫(yī)療支出。該科目反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10.衛(wèi)生健康指出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為10.54萬(wàn)元，主要用于行政人員基本醫(yī)療支出。該科目反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康指出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1.68萬(wàn)元，主要用于在職行政人員醫(yī)療補(bǔ)助。該科目反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康指出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2.47萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為30.92萬(wàn)元，主要用于：支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金繳費(fèi)。該科目反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市文聯(lián)2020年一般公共預(yù)算基本支出460.89萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)406.00萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)54.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市文聯(lián)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.47萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.76萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元。

• 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。

2019年及2020年均沒(méi)有安排因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

• 公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算增長(zhǎng)95%。

主要原因是工作需要，2020年公務(wù)接待需增加。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于市州文藝交流、考察調(diào)研、文藝工作者來(lái)訪等公務(wù)活動(dòng)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是執(zhí)行預(yù)算壓減，壓縮開(kāi)支。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)1輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2020年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障事業(yè)單位進(jìn)行文藝惠民、文藝下鄉(xiāng)、下基層等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市文聯(lián)2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市文聯(lián)1家行政單位及下屬攀枝花市書(shū)畫(huà)院（攀枝花市城市雕塑創(chuàng)作室）、攀枝花文學(xué)院(《攀枝花》雜志社）等2家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為54.88萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少1.10萬(wàn)元，下降1.96%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市文聯(lián)及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市文聯(lián)部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款45.60萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括參公管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 文化體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括參公管理的事業(yè)單位）未獨(dú)立設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

文化體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

文化體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）反映其他用于行政事業(yè)離退休方面的支出。

衛(wèi)生健康指出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康指出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康指出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康指出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

附件：表1.部門(mén)收支總表

      表1-1.部門(mén)收入總表

      表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門(mén)）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.doc

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

2020年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明（市文聯(lián)）.doc