一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、著作權(quán)、文物工作的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；起草有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；推進(jìn)全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版等領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

2.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推進(jìn)對(duì)外文化產(chǎn)業(yè)合作與發(fā)展；管理全市性重大文化藝術(shù)、廣播電影電視活動(dòng)。

3.推進(jìn)全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域的公共文化服務(wù)體系建設(shè)；規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，指導(dǎo)全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；組織、指導(dǎo)全市群眾文化藝術(shù)活動(dòng)。

4.綜合管理全市文化藝術(shù)事業(yè)；指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)和藝術(shù)研究活動(dòng)，扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性藝術(shù)品種。

5.綜合管理全市文化遺產(chǎn)保護(hù)和博物館事業(yè)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市文化遺產(chǎn)管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、鑒定、出境和宣傳以及傳承的申報(bào)與評(píng)審工作；承擔(dān)全市文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的申報(bào)和管理工作；審核、報(bào)批各級(jí)文物保護(hù)單位；組織實(shí)施文物保護(hù)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作；依法申報(bào)考古發(fā)掘、文物保護(hù)、文物維修項(xiàng)目。

6.負(fù)責(zé)全市廣播電影電視的行政（行業(yè)）管理；負(fù)責(zé)全市廣播電影電視、衛(wèi)星電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理；組織實(shí)施全市性的廣播電影電視重大技術(shù)項(xiàng)目建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目科學(xué)技術(shù)的研究和開發(fā)應(yīng)用，制定有關(guān)技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)。

7.監(jiān)督管理全市新聞出版活動(dòng)和印刷業(yè)、出版物發(fā)行業(yè)，組織查處違法違規(guī)出版物和出版活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)新聞出版單位、印刷企業(yè)和出版物發(fā)行單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管；負(fù)責(zé)著作權(quán)行政管理工作；負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的審核、備案和管理；組織查處新聞違法活動(dòng)。

8.監(jiān)督管理社會(huì)文化市場；指導(dǎo)、監(jiān)督全市文化市場綜合執(zhí)法工作；組織、協(xié)調(diào)、開展“掃黃打非”工作。

9.按規(guī)定權(quán)限申報(bào)和實(shí)施全市對(duì)外文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物交流計(jì)劃和項(xiàng)目，推進(jìn)對(duì)外交流與合作。

10.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

11.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1.聚焦主題主線，為黨的十九大和省第十一次黨代會(huì)勝利召開營造良好氛圍

2017年，我局始終把宣傳貫徹黨的十九大和省第十一次 黨代會(huì)精神做為全市文化廣電新聞出版系統(tǒng)頭等大事和重要政治任務(wù)，精心組織了省第十一次黨代會(huì)的宣傳報(bào)道，全力抓好迎接十九大氛圍營造和安播保障工作。突出氛圍營造，籌辦“歡慶國慶•喜迎十九大”主題晚會(huì)及群眾文化系列活動(dòng)7場，組織群眾文藝演出20余場。開展專題宣傳，市廣播電視臺(tái)開辦“砥礪奮進(jìn)的五年 喜迎黨的十九大”專欄，開設(shè)“喜迎十九大•黨代表風(fēng)采”“中國夢(mèng)實(shí)踐者•攀枝花工匠”等欄目，編發(fā)轉(zhuǎn)載廣播電視新聞稿件39條。組織主題展演，籌辦“喜看身邊變化•禮贊發(fā)展成就”主題展覽和美術(shù)、書畫、攝影展，開展《湄公河行動(dòng)》等優(yōu)秀國產(chǎn)電影公益展映20余部。強(qiáng)化安播保障，層層簽訂責(zé)任書，專題培訓(xùn) 600 余人次，專項(xiàng)檢查 51 次，實(shí)現(xiàn)了“零停播”“零插播”“零失誤”的工作目標(biāo)。

2.大力繁榮文化藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)

啟動(dòng)“攀枝花市戲曲精品扶持工程”，實(shí)施優(yōu)秀創(chuàng)作扶持計(jì)劃,繁榮發(fā)展攀枝花本土文藝。專業(yè)文藝創(chuàng)作成果豐碩，新創(chuàng)戲曲小品、美術(shù)書法等作品43件，《我們都是發(fā)現(xiàn)者》、《攀枝花市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)集藏》、《三線風(fēng)云》（第三集）等書籍先后出版。京劇小戲《破曉紅云》，榮獲四川省第十六屆戲劇小品小戲比賽三等獎(jiǎng)。網(wǎng)絡(luò)視聽作品創(chuàng)作成績喜人，微電影《吆山祭祀》攝制完成，《春夏秋冬又一春》榮獲亞洲微電影節(jié)金海棠獎(jiǎng)。廣播電視創(chuàng)優(yōu)工作成績斐然，對(duì)農(nóng)廣播（汽車電臺(tái)FM91.0）媒體融合傳播指數(shù)列全國百強(qiáng)榜第五十位、四川省地（市）級(jí)電臺(tái)第一位。選送37件作品參加2015、2016年度四川廣播電視節(jié)目評(píng)審，9件作品獲優(yōu)秀獎(jiǎng)，21件作品獲提名獎(jiǎng)，獲獎(jiǎng)率達(dá)81%，受到省新聞出版廣電局通報(bào)表揚(yáng)。

3.積極推動(dòng)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)

貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于“抓項(xiàng)目、抓資金、抓政策”的工作部署，向上爭取國家相關(guān)政策4項(xiàng)，落實(shí)中央、省級(jí)公共文化服務(wù)體系建設(shè)等專項(xiàng)補(bǔ)助資金1745萬元，引進(jìn)人才9人，選聘政府顧問1人。爭創(chuàng)國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)，積極推進(jìn)5A級(jí)文創(chuàng)小鎮(zhèn)、攀枝花市圖書館新館等項(xiàng)目建設(shè)，城鄉(xiāng)文化空間逐漸延展。博物館掛牌“中國三線建設(shè)研究基地”、“中國三線建設(shè)博物館論壇基地”，打造幸福美麗新村文化院壩19個(gè)，特色文化設(shè)施不斷完善。新建城市數(shù)字影院2家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)室內(nèi)數(shù)字電影固定放映點(diǎn)3個(gè)。建成網(wǎng)絡(luò)圖書館、手機(jī)圖書館和公共電子閱覽室，提供12萬冊(cè)、17T的數(shù)字資源線上閱讀與下載服務(wù)，數(shù)字文化建設(shè)初具規(guī)模。

4.堅(jiān)持文化惠民，強(qiáng)力推進(jìn)扶貧攻堅(jiān)工作

做好公共文化設(shè)施免費(fèi)錯(cuò)時(shí)延時(shí)開放，廣泛開展“暢享院壩”、“文化進(jìn)萬家”等系列文化惠民活動(dòng)。圖書館、文化館、博物館等公共文化設(shè)施全年免費(fèi)接待各類讀者、觀眾82萬人次，建成電視“戶戶通”2500戶，免費(fèi)放映公益電影6284場，民生工程全面完成。舉辦《攀枝花市民講壇》26場、開展“大家唱”247場、“大家跳”324場，組織第八屆“金沙放歌”、陽光花城系列音樂會(huì)等文化惠民演出122場次。舉辦“為愛朗讀”等系列活動(dòng)6場，完成版權(quán)作品登記2720件。舉辦基層文化專干培訓(xùn)班1期，派出業(yè)務(wù)干部400余人次輔導(dǎo)基層單位40余個(gè)、基層群眾15000人次，文化惠民形式多樣。投入49.18萬元，完成35個(gè)貧困村廣播“村村響”、2189戶減貧戶電視“戶戶通”工程，培訓(xùn)貧困村文化輔導(dǎo)員35名，對(duì)我局幫扶的2016年已脫貧貧困村開展“回頭看”“回頭幫”。 32個(gè)貧困村文化室提升改造工程全面竣工，3個(gè)新建貧困村文化室已投入使用，文化脫貧成效明顯。

5.文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承利用力度不斷加強(qiáng)

全面落實(shí)文物保護(hù)主體責(zé)任，加大優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)傳承利用力度。文物保護(hù)不斷加強(qiáng)，積極做好第九批省級(jí)文保單位申報(bào)工作，營盤山古軍營、拉鲊古渡等全國三國文化（攀枝花段）遺存野外調(diào)查工作順利結(jié)束，“劉家印子房”維修工程圓滿竣工，打造文物保護(hù)“惠民樣本”。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承活力不斷增強(qiáng)，市政協(xié)專題調(diào)研我市非遺保護(hù)工作，組織32名參加“四川大學(xué)非遺傳承人群普及培訓(xùn)班（雕刻類）”培訓(xùn)，開展優(yōu)秀非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)活動(dòng)24場，組團(tuán)參加第六屆成都國際“非遺節(jié)”。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用與陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，結(jié)合民俗活動(dòng)凸顯民俗亮點(diǎn)，定期舉辦傈僳族“約德節(jié)”、彝族“火把節(jié)”等特色節(jié)慶活動(dòng)，推動(dòng)文旅陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6.積極推進(jìn)媒體融合發(fā)展

搶抓“高清四川智慧廣電”發(fā)展機(jī)遇，深度推進(jìn)媒體融合。強(qiáng)化設(shè)備升級(jí)改造，爭取中央資金近300萬元，對(duì)大黑山廣播電視發(fā)射臺(tái)和米易坪山廣播電視發(fā)射臺(tái)進(jìn)行技術(shù)改造。投入600余萬元用于2個(gè)頻道高清化升級(jí)改造。加大新媒體建設(shè)力度，投入400余萬元用于廣播電視新媒體發(fā)展，建成包括攀枝花手機(jī)臺(tái)、攀枝花廣電傳媒網(wǎng)、攀枝花廣播電視臺(tái)微信矩陣、微博等傳播平臺(tái)組成的新媒體集群，用戶總數(shù)突破30萬人。其中，攀枝花手機(jī)臺(tái)下載用戶已突破13.5萬人，微信矩陣用戶超過10萬人。加快下一代廣播電視網(wǎng)建設(shè)，以“智慧社區(qū)”建設(shè)為切入點(diǎn)，投入800萬元，完成綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。

7.著力推進(jìn)依法治文建設(shè)

全面梳理行政審批事項(xiàng)，不斷完善行政權(quán)力依法規(guī)范公開運(yùn)行機(jī)制。積極推進(jìn)簡政放權(quán)，下放行政審批項(xiàng)目1項(xiàng)，取消行政審批項(xiàng)目2項(xiàng)。按照“先照后證”的要求，取消行政審批前置條件4項(xiàng)，取消審批限額2項(xiàng)。加強(qiáng)文化市場監(jiān)管，以查處網(wǎng)吧非法接待未成年人、歌舞娛樂場所噪音整治為重點(diǎn)，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所和娛樂市場監(jiān)管。深入開展“掃黃打非”工作，以查繳非法政治性有害出版物為重點(diǎn)，開展迎接黨的十九大非法出版物集中整治和“五大專項(xiàng)行動(dòng)”。截至目前，全市共出動(dòng)執(zhí)法人員13706人次，檢查各類經(jīng)營場所5399家次，責(zé)令改正129家次，行政處罰35起，收繳各類非法出版物1000余冊(cè)。

8.文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益不斷提升

搶抓康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史機(jī)遇，積極推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)與康養(yǎng)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極推動(dòng)文化領(lǐng)域大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，演藝娛樂、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)等傳統(tǒng)行業(yè)不斷提升改造。加快特色文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大優(yōu)勢文化企業(yè)、優(yōu)秀文化品牌項(xiàng)目的宣傳推介力度，組織優(yōu)秀文化企業(yè)參加2017中國—東盟博覽會(huì)和第十三屆中國（深圳）國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(huì)。積極推動(dòng)文旅康養(yǎng)融合發(fā)展，組織博物館創(chuàng)建國家4A級(jí)旅游景區(qū)，“攀枝花故事”鈦系列產(chǎn)品研發(fā)成功填補(bǔ)了我市文創(chuàng)產(chǎn)品的空白，攀枝花陽光康養(yǎng)旅游文化研究課題《身意輕安》出版發(fā)行，為我市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入文化活力。

9.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)文化體制改革不斷深化

制定出臺(tái)《攀枝花市建設(shè)高清攀枝花智慧廣電實(shí)施方案》、《攀枝花市廣電節(jié)目廣告中心改革實(shí)施方案》和《攀枝花市文化市場綜合行政執(zhí)法改革實(shí)施方案》。《攀枝花市深化文化體制改革實(shí)施方案》《攀枝花市深化國有文藝院團(tuán)改革的專項(xiàng)方案（試行）》《攀枝花市加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的實(shí)施意見》等三個(gè)專項(xiàng)方案年度工作任務(wù)全面完成。市文化市場綜合行政執(zhí)法改革、市廣電節(jié)目廣告中心改革和市有線電視信息中心改革工作穩(wěn)步推進(jìn)。

二、部門概況

攀枝花市文化廣電新聞出版局下屬二級(jí)單位8個(gè)，局機(jī)關(guān)為行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。

三、收支決算總體情況

2017攀枝花市文化廣電新聞出版局本年收入合計(jì) 9,431.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,209.37萬元，占97.65%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入221.75萬元，占2.35%。

 

2017年攀枝花市文化廣電新聞出版局本年支出合計(jì)9,604.58萬元，其中：基本支出7,089.62萬元，占73.81%；項(xiàng)目支出2,514.96萬元，占26.19%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

攀枝花市文化廣電新聞出版局2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18599.03萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加750.35萬元、685.44萬元，各上升8.87%、7.87%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
攀枝花市文化廣電新聞出版局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)9,389.66萬元，占本年支出合計(jì)的97.76%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加685.43萬元，上升7.87%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

攀枝花市文化廣電新聞出版局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,389.66萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2.71萬元，0.03%；教育支出14.75萬元，占0.16%，文化體育與傳媒支出8,078.24萬元，占86.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出987.83萬元，占10.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.75萬元，占0.03%；住房保障支出303.38萬元，占3.23%。

• 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.71萬元，完成預(yù)算100%。

2.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）: 支出決算為14.75萬元，完成預(yù)算100%。

3.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為743.77萬元，完成預(yù)算100%；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為21萬元，完成預(yù)算100%；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為452.94萬元，完成預(yù)算100%；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1696.03萬元，完成預(yù)算100%；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為437.26萬元，完成預(yù)算100%；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為81.46萬元，完成預(yù)算100%；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化市場管理（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為5.00萬元，完成預(yù)算100%；文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 其他文化支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為303.84萬元，完成預(yù)算100%。文化體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為40.66萬元，完成預(yù)算100%；文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為113.5萬元，完成預(yù)算100%；文化體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為753.84萬元，完成預(yù)算100%。文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為3109.81萬元，完成預(yù)算100%；文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為196.52萬元，完成預(yù)算100%。文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為70.00萬元，完成預(yù)算100%；文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為61.62萬元，完成預(yù)算100%。
　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為30.16萬元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為155.91萬元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為642.21萬元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為93.00萬元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為64.79萬元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）兒童福利（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1.76萬元，完成預(yù)算100%。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.00萬元，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.75萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為303.38萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

攀枝花市文化廣電新聞出版局部門2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6939.89萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5798.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)1141.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為130.14萬元，完成預(yù)算95.58%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革后，單位車輛減少，同時(shí)因公務(wù)來攀的批次較往年減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算122.47萬元，占94.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.67萬元，占5.89%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出122.47萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車52輛。其中：轎車29輛、越野6輛、載客汽車7輛，其他車輛10輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出122.47萬元。主要用于下鄉(xiāng)、出差、公務(wù)接待等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少24.5萬元，下降16.67%。主要原因是2017年公車改革，車輛減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.67萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待200批次，1625人（不包括陪同人員），共計(jì)支出7.67萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)部門來攀檢查、調(diào)研工作以及省內(nèi)外其他地市州來攀交流考察工作,無外事接待。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.64萬元，下降7.70%。減少的主要原因是2017年接待上級(jí)部門來攀檢查、調(diào)研工作減少。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度攀枝花市文化廣電新聞出版局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.16萬元，比2016年增加23.14萬元，增長18.08%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市文化廣電新聞出版局政府采購支出總額179.54萬元，其中：政府采購貨物支出3.45萬元、政府采購工程支出176.09萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市文化廣電新聞出版局公有車輛52輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車52輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)9個(gè)，涉及財(cái)政資金9389.66萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績效自評(píng)，自評(píng)得分98分，存在的問題：一是中期評(píng)估執(zhí)行不到位，二是工作的方式方法還需不斷創(chuàng)新。下一步改進(jìn)措施：一是將中期評(píng)估納入常態(tài)化工作，二是創(chuàng)新工作方式方法，提高工作效率。

2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	1
	績效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評(píng)價(jià)（5分）	績效評(píng)價(jià)開展（2分）	2
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	推動(dòng)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)	5
		繁榮文化藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)	5
		加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承	5
		提升文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益	5
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	4

 

3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況。

本部門對(duì)文化設(shè)施免費(fèi)開放（兩館一站和博物館）項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，得分為98分，存在的問題：由于相關(guān)人員配備不足，項(xiàng)目完成的質(zhì)量和群眾服務(wù)的滿意度還需進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善人員配置，提高業(yè)務(wù)人員專業(yè)水平和工作效率，為人民群眾提供更多更好的免費(fèi)開放服務(wù)。

 

2017年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/ 項(xiàng)目名稱	文化設(shè)施免費(fèi)開放（兩館一站和博物館）
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	4
		完成時(shí)效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		20
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		20
		公平效率（可選項(xiàng)）
		使用效率（可選項(xiàng)）
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	9
總分	98

 

• 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如演出收入、文化場館服務(wù)收入、技術(shù)服務(wù)收入等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入、非本級(jí)撥款等。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

8.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指用于出農(nóng)村中小學(xué)、城市中學(xué)等以外的教育費(fèi)附加支出。

9.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

：指局機(jī)關(guān)、市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)和市文物局提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），指：局機(jī)關(guān)、市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)和市文物局未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項(xiàng)），指：市圖書館用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)），指：文化藝術(shù)中心用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)），指：市文化館用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面的支出；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)），指：我局在鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)等方面的支出；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化市場管理（項(xiàng)）：指市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、文化市場管理方面的支出；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)），指：上述項(xiàng)目以外用于文化方面的支出；文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)），指：文物保護(hù)方面的支出；文化體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)），指博物館用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出；文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)），指：市廣播電視臺(tái)用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出；文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)），指：上述項(xiàng)目以外用于新聞出版廣播影視方面的支出；文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)），指：國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出；文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)），指：上述項(xiàng)目以外的其他文化體育與傳媒支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指：局機(jī)關(guān)、市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)和市文物局離退休人員經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），指：局機(jī)關(guān)及局屬預(yù)算單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），指：反映局機(jī)關(guān)及局屬預(yù)算單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指病故職工家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）兒童福利（項(xiàng)），指：對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：指反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)），指：上述項(xiàng)目以外的醫(yī)療保障支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及局屬預(yù)算單位按照市人社局、財(cái)政局規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 四川省攀枝花市文化廣電新聞出版局2017部門決算編制說明.doc

           四川省攀枝花市文化廣電新聞出版局（匯總）.XLS