攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市文化廣電新聞出版局職能簡(jiǎn)介。

1．貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文化藝術(shù)、廣播電影電視、文物工作的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；起草有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；推進(jìn)全市文化藝術(shù)、廣播電影電視等領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

2．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市文化藝術(shù)、廣播電影電視發(fā)展；推進(jìn)對(duì)外文化產(chǎn)業(yè)合作與發(fā)展；管理全市性重大文化藝術(shù)、廣播電影電視活動(dòng)。

3．推進(jìn)全市文化藝術(shù)、廣播電影電視的公共文化服務(wù)體系建設(shè)；規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，指導(dǎo)全市文化藝術(shù)、廣播電影電視領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；組織、指導(dǎo)全市群眾文化藝術(shù)活動(dòng)。

4．綜合管理全市文化藝術(shù)事業(yè)；指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)和藝術(shù)研究活動(dòng)，扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性藝術(shù)品種。

5．綜合管理全市文化遺產(chǎn)保護(hù)和博物館事業(yè)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市文化遺產(chǎn)管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、鑒定、出境和宣傳以及傳承的申報(bào)與評(píng)審工作；承擔(dān)全市文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的申報(bào)和管理工作；審核、報(bào)批各級(jí)文物保護(hù)單位；組織實(shí)施文物保護(hù)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作；依法申報(bào)考古發(fā)掘、文物保護(hù)、文物維修項(xiàng)目。

6．負(fù)責(zé)全市廣播電影電視的行政（行業(yè)）管理；負(fù)責(zé)全市廣播電影電視、衛(wèi)星電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理；組織實(shí)施全市性的廣播電影電視重大技術(shù)項(xiàng)目建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目科學(xué)技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)應(yīng)用，制定有關(guān)技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)。

7．監(jiān)督管理社會(huì)文化市場(chǎng)；指導(dǎo)、監(jiān)督全市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。

8．按規(guī)定權(quán)限申報(bào)和實(shí)施全市對(duì)外文化藝術(shù)、廣播電影電視、文物交流計(jì)劃和項(xiàng)目，推進(jìn)對(duì)外交流與合作。

9．承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

10．承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年重點(diǎn)工作。

2019年，全市文化廣電新聞出版系統(tǒng)將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)四川工作重要指示精神，全面落實(shí)省委十一屆三次全會(huì)、市委十屆五次全會(huì)精神，按照全市“一二三五”總體工作思路和市委、市政府統(tǒng)一部署，聚焦區(qū)域文化高地建設(shè)，著力抓好以下各項(xiàng)工作：

1．著力抓好公共文化服務(wù)體系范示區(qū)創(chuàng)建工作。

按照《攀枝花市創(chuàng)建國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建規(guī)劃（2018-2020）》，重點(diǎn)從公共文化服務(wù)效能、公共文化服務(wù)社會(huì)化建設(shè)、公共文化服務(wù)保障等7個(gè)大類34個(gè)項(xiàng)目65個(gè)量化指標(biāo)，扎實(shí)有序推進(jìn)各項(xiàng)創(chuàng)建工作。積極探索具有攀枝花特色的典型經(jīng)驗(yàn)，在西部地區(qū)以及全國(guó)十三個(gè)省區(qū)三線城市持續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)示范作用。

2．著力打造三線建設(shè)文化品牌。

利用中國(guó)三線建設(shè)研究會(huì)等資源力量，發(fā)揮中國(guó)三線建設(shè)博物館論壇基地、中國(guó)三線建設(shè)研究基地、中國(guó)三線建設(shè)遺產(chǎn)保護(hù)基地作用，打造全國(guó)性的三線建設(shè)研究和教育培訓(xùn)基地。以攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館為核心，啟動(dòng)全市博物館聯(lián)盟暨總分館體系建設(shè)工作。加強(qiáng)三線建設(shè)工業(yè)遺址保護(hù)利用，講好三線建設(shè)故事，傳承三線建設(shè)精神，拓展三線建設(shè)文化內(nèi)涵，彰顯攀枝花紅色基因、英雄本色。

3．著力推進(jìn)鄉(xiāng)村文化振興。

圍繞全市鄉(xiāng)村振興工作部署，積極實(shí)施鄉(xiāng)村文化挖掘整理、搶救保護(hù)等十大行動(dòng)，進(jìn)一步培育鄉(xiāng)村文明新風(fēng)、優(yōu)化鄉(xiāng)村文化供給、厚植鄉(xiāng)村文化脈絡(luò)、增強(qiáng)鄉(xiāng)村文化發(fā)展動(dòng)能。傳承發(fā)展優(yōu)秀文化傳統(tǒng)，著力挖掘、提煉特色民俗文化，突出“鄉(xiāng)土、鄉(xiāng)情、鄉(xiāng)俗”，保持區(qū)域文化特色，激發(fā)傳統(tǒng)鄉(xiāng)村活力。

4．著力推動(dòng)文藝事業(yè)振興發(fā)展。

圍繞新中國(guó)成立70周年、建黨100周年等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，聚焦現(xiàn)實(shí)題材，規(guī)劃創(chuàng)作一批謳歌黨、謳歌祖國(guó)、謳歌人民、謳歌英雄的精品力作。深化金沙放歌、廣場(chǎng)大家唱、市民講壇等特色文化品牌提檔升級(jí)，推動(dòng)“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐活動(dòng)制度化、長(zhǎng)效化。

5．著力推進(jìn)傳統(tǒng)文化創(chuàng)新發(fā)展。

加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和工業(yè)遺產(chǎn)遺址的傳承保護(hù)利用，積極支持傳習(xí)基地、生產(chǎn)性保護(hù)基地建設(shè)。組織參加第七屆中國(guó)成都國(guó)際非物質(zhì)文化遺產(chǎn)節(jié)，彰顯攀枝花特色文化。加強(qiáng)攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館、攀枝花開(kāi)發(fā)紀(jì)念館及大田會(huì)議紀(jì)念館等服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，推動(dòng)讓文物資源“活”起來(lái)落到實(shí)處。

6．著力加強(qiáng)媒體制播能力建設(shè)。

推進(jìn)“高清攀枝花、智慧廣電”建設(shè)，高清制播能力達(dá)100%，本地?cái)?shù)字廣播電視節(jié)目綜合覆蓋率達(dá)到88%，綜合人口高清覆蓋率達(dá)到95%，廣播電視數(shù)字化覆蓋率達(dá)到99%。有線電視用戶可接收70套以上高清頻道，高清智能終端普及率達(dá)75％。推出1個(gè)在區(qū)域內(nèi)有較強(qiáng)影響力的新媒體融合發(fā)展產(chǎn)品。

7．著力推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)融合和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

積推進(jìn)文化與農(nóng)業(yè)、旅游、體育、科技、陽(yáng)光康養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，進(jìn)一步形成 “文化+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大合力。持續(xù)抓好深入推進(jìn)上網(wǎng)服務(wù)行業(yè)和文化娛樂(lè)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鼓勵(lì)支持微電影、動(dòng)漫游戲等新型業(yè)態(tài)和小微文化企業(yè)發(fā)展。創(chuàng)新開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護(hù)性生產(chǎn)與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，探索文化資源向文化資本（產(chǎn)品）轉(zhuǎn)化之路。

8．著力營(yíng)造健康文化環(huán)境。

進(jìn)一步加大簡(jiǎn)政放權(quán)力度，逐步減少和下放行政審批項(xiàng)目。依法加強(qiáng)文化市場(chǎng)監(jiān)管。持續(xù)開(kāi)展“掃黃打非”五大專項(xiàng)行動(dòng)，深入推進(jìn)基層“掃黃打非”網(wǎng)格化管理，營(yíng)造清朗干凈的網(wǎng)絡(luò)空間。全面加強(qiáng)依法治市、綜治維穩(wěn)、安全保密等工作，認(rèn)真履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面完成。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市文化廣電新聞出版局下屬獨(dú)立核算單位8個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，為攀枝花市文物局、攀枝花市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；其他事業(yè)單位6個(gè)，為攀枝花市圖書(shū)館、攀枝花市文化館、攀枝花市文藝創(chuàng)評(píng)室、攀枝花市文化藝術(shù)中心、攀枝花市廣播電視臺(tái)、攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市文化廣電新聞出版局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。市文化廣電新聞出版局2019年收支總預(yù)算8717.87萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況。

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年收入預(yù)算8717.87萬(wàn)元，較2018年增加670.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%；無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)；其中：一般公共預(yù)算撥款收入7029.87萬(wàn)元，占80.64%，較2018年減少1017.94萬(wàn)元，減少12.65%，主要是2019年安排了政府性基金預(yù)算撥款收入；政府性基金預(yù)算撥款收入1688.00萬(wàn)元，較2018年增加了1688.00萬(wàn)元，占19.36%。

（二）支出預(yù)算情況。

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年支出預(yù)算8717.87萬(wàn)元，較2018年增加670.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%。其中：基本支出5022.19萬(wàn)元，占57.61%，較2018年增加338.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.22%；項(xiàng)目支出3695.68萬(wàn)元，占42.39%，較2018年增加331.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8717.87萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7029.87萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入1688.00萬(wàn)元。支出包括：文化體育與傳媒支出5785.20萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出921.55萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1688.00萬(wàn)元、住房保障支出323.12萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7029.87萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少1017.94萬(wàn)元，減少12.65%，主要原因是2019年預(yù)算調(diào)整了部分預(yù)算資金在政府性基金預(yù)算撥款中安排。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化體育與傳媒支出5785.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款的82.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出921.55萬(wàn)元，占13.11%；住房保障支出323.12萬(wàn)元，占4.60%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為869.32萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)及攀枝花市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)人員工資、津補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為6.80萬(wàn)元，主要用于：2019年局機(jī)關(guān)公共文化服務(wù)體系范示區(qū)創(chuàng)建、文化遺產(chǎn)保護(hù)、加強(qiáng)媒體制播能力建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)融合和轉(zhuǎn)型升級(jí)等業(yè)務(wù)工作支出。

3．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為392.22萬(wàn)元，主要用于：攀枝花市圖書(shū)館單位在職人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定項(xiàng)目工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

4．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為65.31萬(wàn)元，主要用于：攀枝花市文化藝術(shù)中心工資福利支出、日常公用支出等內(nèi)容。

5．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為414.03萬(wàn)元，主要用于：攀枝花市文化館工資福利支出、日常公用支出、公共文化服務(wù)項(xiàng)目支出等內(nèi)容。

6．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為52.58萬(wàn)元，主要用于：攀枝花市文藝創(chuàng)評(píng)室工資福利支出、日常公用支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和項(xiàng)目支出等內(nèi)容。

7．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為6.30萬(wàn)元，主要用于：攀枝花市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)。

8．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（文物）（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為52.60萬(wàn)元，主要用于：市文物局工資福利支出、日常公用支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和項(xiàng)目支出等內(nèi)容。

9．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為44.80萬(wàn)元，主要用于：市文物局考古發(fā)掘及文物保護(hù)支出。

10．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為553.32萬(wàn)元，主要用于：攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)及保證博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的水電費(fèi)、安保物業(yè)費(fèi)、聘用講解員勞務(wù)費(fèi)、各項(xiàng)維修費(fèi)。

11．文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為28.00萬(wàn)元，主要用于：監(jiān)播系統(tǒng)運(yùn)行，主要包括安全播控網(wǎng)絡(luò)的安全播出信息預(yù)警系統(tǒng)、調(diào)頻廣播監(jiān)播系統(tǒng)、電視節(jié)目監(jiān)播系統(tǒng)、衛(wèi)星信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)、安保監(jiān)控系統(tǒng)等為一體的廣播電視綜合信息實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)、保養(yǎng)、零星耗材及配件更換和升級(jí)改造費(fèi)等支出。

12．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為3299.92萬(wàn)元，主要用于：攀枝花市廣播電視臺(tái)工資福利支出、日常公用支出、單位業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)經(jīng)費(fèi)等。

13．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為556.63萬(wàn)元，主要用于：離退休老同志的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。

14．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為364.92萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

15．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為323.12萬(wàn)元，主要用于：在職人員住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市文化廣播新聞出版局2019年一般公共預(yù)算基本支出5022.19萬(wàn)元，較2018年增加338.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.22%其中：

人員經(jīng)費(fèi)4374.51萬(wàn)元，較2018年增加297.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.29%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)647.68萬(wàn)元，較2018年增加40.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.71%。主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)100.83萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.75萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)91.08萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。主要原因是兩年均無(wú)因公出國(guó)（境）情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。主要原因是近年公務(wù)接待比較少且無(wú)特殊支出變化。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算減少7.2萬(wàn)元，減少7.33%。主要原因是壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車49輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）32輛，7座以上19座（含19座）以下客車8輛，越野車6輛，貨車及19座以上客車3輛。

2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)91.08萬(wàn)元，用于49輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及其承擔(dān)的文化、文物、廣播影視等工作的正常開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年政府性基金預(yù)算支出1688.00萬(wàn)元，較2018年增長(zhǎng)1688.00萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出1688.00萬(wàn)元。具體為：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)），主要用于：攀枝花市文化藝術(shù)中心藝術(shù)團(tuán)體表演定額補(bǔ)助1688.00萬(wàn)元。該項(xiàng)預(yù)算上年下達(dá)在一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款中，故當(dāng)年體現(xiàn)為新增項(xiàng)目。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，攀枝花市文化廣電新聞出版局以及下屬攀枝花市文物局、攀枝花市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為184.88萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加18.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.88%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，攀枝花市文化廣電新聞出版局共有車輛49輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年攀枝花市文化廣電新聞出版局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出2007.68萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算支出1688.00萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的一般預(yù)算資金。

2．政府性基金預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

3．基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

7．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）反映圖書(shū)館的支出。

10．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）反映文化及其他部門主管的劇院（團(tuán)）等藝術(shù)表演團(tuán)體的支出。

11．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

12．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

13．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場(chǎng)管理方面的支出。

14．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

16．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

17．文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）反映其他用于新聞出版電影方面的支出。

18．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）反映廣播電臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)及有線廣播站支出。

19．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）反映地方政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

 

附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6-1至6-20.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

（205-文廣新局系統(tǒng)）攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明.docx

（205-文廣新局系統(tǒng)）2019部門預(yù)算公開(kāi)表.xls

（205市文化廣播電視和旅游局系統(tǒng)）2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc