一、基本職能及主要工作

（一）市文廣旅局職能簡介。

1．擬訂文化廣播電視和旅游政策措施、規(guī)范性文件，起草歷史文化保護方面的地方性法規(guī)，加強文化廣播電視陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。

2．組織推動全市文化廣播電視和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化廣播電視和旅游體制機制改革，推進文化廣播電視和旅游融合發(fā)展。

3．管理全市重大文化廣播電視和旅游活動，指導(dǎo)全市重點文化廣播電視和旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全市文化廣播電視和旅游宣傳推廣，促進文化廣播電視和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作與市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，推進全域旅游。

4．指導(dǎo)管理文化藝術(shù)、廣播電視事業(yè)，推動文化藝術(shù)、廣播電視創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文化藝術(shù)、廣播電視作品，推動各門類文化藝術(shù)及品種發(fā)展，推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展。

5．負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務(wù)體系、廣播電視基本公共服務(wù)和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，深入實施惠民工程，統(tǒng)籌推進文化和廣播電視基本公共服務(wù)標準化、均等化。

6．推進文化廣播電視和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護與利用工作，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7．指導(dǎo)文化廣播電視和旅游市場發(fā)展，對文化廣播電視和旅游市場經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，推進行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化廣播電視和旅游市場。負責文化旅游市場領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

8．管理和指導(dǎo)全市文物保護利用與考古工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文物安全，履行文物行政督察職責。監(jiān)督管理全市文化遺產(chǎn)保護和博物館事業(yè)，負責地方文物保護單位申報工作，推進全市文化遺產(chǎn)的管理、保護、傳承、普及、弘揚和振興工作。

9．負責對各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)及內(nèi)容進行管理。負責廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進“三網(wǎng)”融合。負責廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、推進應(yīng)急廣播電視體系建設(shè)。

10．承擔全市文化廣播電視和旅游、文物對外及對港澳臺的交流與合作。

11．負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。

12．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

13．職能轉(zhuǎn)變。

（1）以人民美好生活為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進文化廣播電視和旅游融合發(fā)展。協(xié)調(diào)推動網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理健康發(fā)展。加強廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，優(yōu)化廣播電視資源配置。用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會投資等新功能，促進文化廣播電視和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。深化“放管服”改革，進一步簡政放權(quán)，強化事中事后監(jiān)管，推進審批服務(wù)便民化。建設(shè)國際陽光康養(yǎng)旅游目的地、打造區(qū)域文化高地。

（2）統(tǒng)籌推進承擔行政職能的事業(yè)單位改革。市文物局承擔的行政職責，交由市文廣旅局承擔。

（二）市文廣旅局2021年重點工作。

緊緊圍繞省、市建設(shè)國際陽光康養(yǎng)旅游目的地和區(qū)域文化高地的戰(zhàn)略部署，按照市委“一二三五”總體工作思路，加快建設(shè)國際陽光康養(yǎng)旅游目的地和區(qū)域文化高地，促進產(chǎn)業(yè)融合。

1．提振文旅市場信心。嚴格落實文旅行業(yè)疫情防控措施，指導(dǎo)全市康養(yǎng)文旅產(chǎn)業(yè)、“5115”工程在建重點項目、省級重點文旅項目全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抓好《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府關(guān)于加快建設(shè)文旅強市的意見》《攀枝花市推動“文旅+”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展若干政策》的貫徹執(zhí)行，兌現(xiàn)文旅企業(yè)紓困幫扶政策，提振文旅市場信心。

2．主抓三項重點工作。一是積極推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)，著力打造國際陽光康養(yǎng)旅游目的地和成渝地區(qū)陽光康養(yǎng)度假旅游“后花園”。二是積極參與“兩城”建設(shè)，穩(wěn)步推進市文化館、市美術(shù)館、大劇院等城市文化藝術(shù)中心建設(shè)，高水平打造城市文化地標。三是倒排工期、提速增效，持續(xù)推進康養(yǎng)旅游“5115”工程100個“康養(yǎng)旅居地”項目建設(shè)。

3．主打三張文旅牌。一是打好“三線文化”牌，加大三線文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)力度，深入開展三線文化研究，全力創(chuàng)建“三線建設(shè)國家文物保護利用示范區(qū)”，努力打造國家級“三線文化”品牌。二是打好“清涼夏季”牌，舉辦攀枝花市“清涼夏季游”暨2021仁和區(qū)自駕游星空·露營活動，開展星空露營線路體驗、民俗文化展演等活動。三是打好“冬日康養(yǎng)”牌，舉辦第十二屆攀枝花歡樂陽光節(jié)，以各類賽事活動為契機抓好營銷推廣，擦亮康養(yǎng)品牌。

4．主推五大文旅線。開展客源地營銷，聯(lián)合發(fā)改、衛(wèi)健、經(jīng)濟合作等部門，在成都、重慶、昆明等主要旅游客源地舉辦“康養(yǎng)+”推介會。參與展會營銷，利用國際性文博會展推出“五大文旅線”，發(fā)放文創(chuàng)產(chǎn)品、提升攀枝花城市美譽度。邀請西南、西部片區(qū)等旅行社、網(wǎng)絡(luò)達人、新聞媒體等來攀踩線和體驗我市特色康養(yǎng)文旅產(chǎn)品。

5．提升公共文化服務(wù)質(zhì)效。深入挖掘攀枝花三線文化、康養(yǎng)文化、特色民族文化，繁榮文化藝術(shù)創(chuàng)作。鞏固創(chuàng)建示范區(qū)工作成果，指導(dǎo)市圖書館做好評估定級工作，確保圖書館新館按時免費開放。持續(xù)開展文化惠民服務(wù)，打磨推廣京劇《浩然成昆》等優(yōu)質(zhì)文藝作品，打造文化旅游精品展項目。

6．加強市場監(jiān)管和培育。加強行業(yè)標準化建設(shè)，指導(dǎo)文旅企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，提升經(jīng)營服務(wù)水平。落實市場監(jiān)管各項整治要求，加大監(jiān)督檢查力度，嚴厲查處市場違法行為，維護市場參與主體的合法權(quán)益。及時開展從業(yè)人員培訓(xùn)，運用好智慧旅游、攀枝花“文化云”、12301、12318等管理平臺，確保全年無重大文化旅游投訴和安全事故發(fā)生。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

市文廣旅局下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

市文廣旅局下屬獨立核算單位8個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，為市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊；代政府管理事業(yè)單位1個，為攀枝花中國三線建設(shè)博物館；其他事業(yè)單位6個，分別為市圖書館、市文化館、市文藝創(chuàng)評室、市文化旅游公共服務(wù)中心、市文化藝術(shù)中心、市廣播電視臺。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市文廣旅局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8857.26萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出12.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出7374.26萬元、社會保障和就業(yè)支出1105.83萬元、住房保障支出365.17萬元。市文廣旅局2021年收支總預(yù)算8857.26萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2136.41萬元，主要是項目經(jīng)費增加。

（一）收入預(yù)算情況。

市文廣旅局2021年收入預(yù)算8857.26萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入8857.26萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

市文廣旅局2021年支出預(yù)算8857.26萬元，其中：基本支出5909.77萬元，占66.72%；項目支出2947.49萬元，占33.28%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市文廣旅局2021年財政撥款收支總預(yù)算8857.26萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8857.26萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出12.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出7374.26萬元、社會保障和就業(yè)支出1105.83萬元、住房保障支出365.17萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

市文廣旅局2021年一般公共預(yù)算當年撥款8857.26萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2136.41萬元，主要是項目經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出12.00萬元，占0.14%；文化旅游體育與傳媒支出7374.26萬元，占83.26%；社會保障和就業(yè)支出1105.83萬元，占12.48%；住房保障支出365.17萬元，占4.12%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為12.00萬元，主要用于：2021年助力木里縣發(fā)展援藏援彝干部人才補助經(jīng)費。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為1172.96萬元，主要用于：局機關(guān)和市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊的工資福利支出、日常公用支出等支出。

3．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為29.30萬元，主要用于：局機關(guān)和市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊的業(yè)務(wù)運行費（項目）、執(zhí)法車輛購置費和監(jiān)播運行經(jīng)費。

4．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）2021年預(yù)算數(shù)為139.39萬元，主要用于：市圖書館單位工資福利支出、日常公用支出以及為完成特定項目工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

5．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）2021年預(yù)算數(shù)為1785.03萬元，主要用于：市文化藝術(shù)中心工資福利支出、日常公用支出等支出。

6．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾團體（項）2021年預(yù)算數(shù)為500.05萬元，主要用于：市文化館單位工資福利支出、日常公用支出等支出。

7．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）2021年預(yù)算數(shù)為81.60萬元，主要用于：市文藝創(chuàng)評室單位工資福利支出、日常公用支出等支出。

8．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為281.39萬元，主要用于：市文化旅游公共服務(wù)中心單位工資福利支出、日常公用支出；《攀枝花市廣播電視安全播出數(shù)字檢測監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)備采購項目》政府采購質(zhì)保金尾款、攀枝花市廣播電視公共服務(wù)體系運維資金、攀枝花康養(yǎng)民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇等系列活動經(jīng)費。

9．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）2021年預(yù)算數(shù)為385.37萬元，主要用于：攀枝花中國三線建設(shè)博物館工資福利支出、日常公用支出及保證博物館正常運轉(zhuǎn)的水電、文物保護、征集、修復(fù)、講解等支出。

10．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為2999.17萬元，主要用于：市廣播電視臺工資福利支出、日常公用支出、陽光問廉欄目經(jīng)費、單位業(yè)務(wù)運行費及大黑山發(fā)射臺電費等支出。

11．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為148.97萬元，主要用于：局機關(guān)和市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊的離退休費、醫(yī)療費補助及離退休公用經(jīng)費。

12．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為587.65萬元，主要用于：局屬事業(yè)單位的離退休費、醫(yī)療費補助及離退休公用經(jīng)費。

13．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為367.09萬元，主要用于：職工養(yǎng)老保險繳費單位繳款支出。

14．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.79萬元，主要用于：對市文化藝術(shù)中心基本養(yǎng)老保險基金的補助支出。

15．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為0.33萬元，主要用于：對市文化藝術(shù)中心的養(yǎng)老方面的支出。

16．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為365.17萬元，主要用于：職工住房公積金單位繳款支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市文廣旅局2021年一般公共預(yù)算基本支出5909.77萬元，其中：

人員經(jīng)費5209.21萬元，主要包括：基本工資1294.72萬元、津貼補貼658.75萬元、獎金24.49萬元、績效工資1290.68萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費399.64萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費251.60萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費23.20萬元、其他社會保障繳費33.77萬元、住房公積金396.85萬元、其他工資福利支出197.81萬元、離休費55.30萬元、退休費530.98萬元、醫(yī)療費補助27.12萬元、生活補助24.30萬元。

公用經(jīng)費700.56萬元，主要包括：辦公費46.39萬元、水費8.78萬元、電費21.95萬元、郵電費22.06萬元、差旅費171.05萬元、公務(wù)接待費9.93萬元、工會經(jīng)費65.37萬元、福利費57.92萬元、公務(wù)用車運行維護費101.73萬元、其他交通費用70.92萬元、其他商品服務(wù)支出124.46萬元（包含黨建經(jīng)費、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費等）。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市文廣旅局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)111.66萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費9.93萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費101.73萬元。

（一）無因公出國（境）經(jīng)費。

2021年市文廣旅局未安排因公出國（境）費用。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次，0人。

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降4.98%。主要原因是進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2021年公務(wù)接待費計劃用于文化廣播電視和旅游檢查督導(dǎo)、交流學(xué)習(xí)及調(diào)研考察等接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算增長12.04%。主要原因是新增市文化藝術(shù)中心7臺車公務(wù)用車運行維護費13.28萬元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車45輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）27輛，7座以上19座（含19座）以下客車8輛，越野車7輛，貨車及19座以上客車3輛。

2021年未安排公務(wù)用車購置費。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費101.73萬元，用于45輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、車輛通行等方面支出，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及本單位承擔的文化、文物、廣播電視和旅游等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市文廣旅局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2021年，市文廣旅局機關(guān)1家行政單位以及下屬市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為208.19萬元，比2020年預(yù)算減少20.33萬元，下降8.90%。主要原因是在職人員較2020年減少1人，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費減少。主要包括：辦公費15.14萬元、水費1.90萬元、電費4.74萬元、郵電費10.46萬元、差旅費49.27萬元、公務(wù)接待費3.54萬元、工會經(jīng)費17.14萬元、福利費13.78萬元、公務(wù)用車運行維護費7.29萬元、其他交通費用60.60萬元、其他商品服務(wù)支出24.33萬元（包含黨建經(jīng)費、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費等）。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，市文廣旅局共有車輛45輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺（套）。

（三）績效目標設(shè)置情況。

2021年市文廣旅局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款2947.49萬元，具體包括：援藏援彝干部補助12.00萬元、執(zhí)法車輛購置10.00萬元、監(jiān)播運行經(jīng)費10.00萬元、行政業(yè)務(wù)運行費（項目）9.30萬元、博物館業(yè)務(wù)運行費100.00萬元、電視臺業(yè)務(wù)運行費808.00萬元、攀枝花市民講壇2.00萬元、藝術(shù)表演團體定額補助經(jīng)費1688.00萬元、公共文化補助經(jīng)費60.00萬元、文藝創(chuàng)作經(jīng)費12.00萬元、攀枝花市廣播電視安全播出數(shù)字檢測監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)備采購項目質(zhì)保金尾款7.99萬元、攀枝花市廣播電視公共服務(wù)體系運維資金5.40萬元、攀枝花康養(yǎng)民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇等系列活動經(jīng)費132.80萬元、博物館講解費15.00萬元、陽光問廉欄目經(jīng)費25.00萬元、大黑山發(fā)射臺電費50.00萬元。

（四）政府采購預(yù)算情況。

2021年，市文化廣播電視和旅游局年初政府采購預(yù)算36.16萬元，具體如下：

1．市文化廣播電視和旅游局

年初安排政府采購預(yù)算2.6萬元，其中：辦公設(shè)備2.6萬元，用于采購柜式空調(diào)1部、彩打復(fù)印一體機1臺，彩色打印機3臺等。

單位名稱：攀枝花市文化廣播電視和旅游局（205001）

2．市圖書館

2021年，圖書館無政府采購預(yù)算。

單位名稱：攀枝花市圖書館（205002）

3．市文化館

年初安排政府采購預(yù)算4.8萬元，其中：辦公設(shè)備4.8萬元，用于采購打印機4臺、臺式計算機3臺、便攜式計算機1臺、空調(diào)2部等。

單位名稱：攀枝花市文化館（205003）

4．市文藝創(chuàng)評室

年初安排政府采購預(yù)算0.5萬元，其中：辦公設(shè)備0.5萬元，用于采購打印機1臺。

單位名稱：攀枝花市文藝創(chuàng)評室（205005）

5．市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊

年初安排政府采購預(yù)算2.95萬元，其中：辦公設(shè)備2.95萬元，用于采購便攜式計算機2臺、臺式計算機3臺、打印機2臺等。

單位名稱：攀枝花市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊（205006）

6．市文化旅游公共服務(wù)中心

年初安排政府采購預(yù)算6.14萬元，其中：辦公設(shè)備6.14萬元，用于臺式計算機1臺、便攜式計算機1臺、彩色復(fù)印打印一體機1臺，打印機1臺、空調(diào)2部等。

單位名稱：攀枝花市文化旅游公共服務(wù)中心（205007）

7．市文化藝術(shù)中心

年初安排政府采購預(yù)算2.5萬元，其中：辦公設(shè)備2.5萬元，用于采購空調(diào)2臺、臺式計算機3臺等。

單位名稱：攀枝花市文化藝術(shù)中心（205010）

8．市廣播電視臺

2021年，市廣播電視臺無政府采購預(yù)算。

單位名稱：攀枝花市廣播電視臺（205012）

9．攀枝花中國三線建設(shè)博物館

年初安排政府采購預(yù)算16.67萬元，其中：辦公設(shè)備16.67萬元，用于采購臺式計算機15臺、便攜式計算機1臺、計算機軟件等。

單位名稱：攀枝花中國三線建設(shè)博物館（205013）

十、名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的一般預(yù)算資金。

2．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

7．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）反映圖書館的支出。

10．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）反映文化及其他部門主管的劇院（團）等藝術(shù)表演團體的支出。

11．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

12．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）反映鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護方面的支出。

13．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

15．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）反映廣播電視臺等的支出。

16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

18．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）反映各級財政部門對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支缺口的補助。

20．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

21．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1．部門收支總表

          表1-1．部門收入總表

          表1-2．部門支出總表

表2．財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1．財政撥款支出預(yù)算表

表3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4．政府性基金支出預(yù)算表

表4-1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6．部門整體支出績效目標表

表7．（部門）單位預(yù)算項目績效目標表

表8．2021年攀枝花市本級政府采購預(yù)算表

（205-攀枝花市文化廣播電視和旅游局）2021年部門預(yù)算編制說明（部門匯總）.doc

（205-攀枝花市文化廣播電視和旅游局）2021年部門預(yù)算公開表（部門匯總）.xlsx

（205001-攀枝花市文化廣播電視和旅游局）2021年部門預(yù)算編制說明（本級）.doc

（205001-攀枝花市文化廣播電視和旅游局）2021年部門預(yù)算公開表（本級）.xlsx