一、基本職能及主要工作

（一）市文廣旅局職能簡介。

1．擬訂文化廣播電視和旅游政策措施、規范性文件，起草歷史文化保護方面的地方性法規，加強文化廣播電視陣地建設，把握正確的輿論導向和創作導向，負責本系統、本部門依法行政工作。

2．組織推動全市文化廣播電視和旅游業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化廣播電視和旅游體制機制改革，推進文化廣播電視和旅游融合發展。

3．管理全市重大文化廣播電視和旅游活動，指導全市重點文化廣播電視和旅游基礎設施建設，組織全市文化廣播電視和旅游宣傳推廣，促進文化廣播電視和旅游產業對外合作與市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，推進全域旅游。

4．指導管理文化藝術、廣播電視事業，推動文化藝術、廣播電視創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文化藝術、廣播電視作品，推動各門類文化藝術及品種發展，推動中華優秀傳統文化傳承發展。

5．負責公共文化事業發展，推進全市公共文化服務體系、廣播電視基本公共服務和旅游公共服務體系建設，組織實施公共服務重大公益工程和公益活動，深入實施惠民工程，統籌推進文化和廣播電視基本公共服務標準化、均等化。

6．推進文化廣播電視和旅游行業信息化、標準化建設。組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護與利用工作，促進產業發展。

7．指導文化廣播電視和旅游市場發展，對文化廣播電視和旅游市場經營活動進行行業監管，推進行業信用體系建設，依法規范文化廣播電視和旅游市場。負責文化旅游市場領域綜合行政執法工作，組織查處全市性、跨區域文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

8．管理和指導全市文物保護利用與考古工作，協調、指導和監督全市文物安全，履行文物行政督察職責。監督管理全市文化遺產保護和博物館事業，負責地方文物保護單位申報工作，推進全市文化遺產的管理、保護、傳承、普及、弘揚和振興工作。

9．負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構及內容進行管理。負責廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進“三網”融合。負責廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出的監督管理，指導、推進應急廣播電視體系建設。

10．承擔全市文化廣播電視和旅游、文物對外及對港澳臺的交流與合作。

11．負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

12．完成市委、市政府交辦的其他任務。

13．職能轉變。

（1）以人民美好生活為引導，統籌推進文化廣播電視和旅游融合發展。協調推動網絡視聽節目管理健康發展。加強廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，優化廣播電視資源配置。用好文化創意、科技創新和社會投資等新功能，促進文化廣播電視和旅游與相關產業融合發展。深化“放管服”改革，進一步簡政放權，強化事中事后監管，推進審批服務便民化。建設國際陽光康養旅游目的地、打造區域文化高地。

（2）統籌推進承擔行政職能的事業單位改革。市文物局承擔的行政職責，交由市文廣旅局承擔。

（二）市文廣旅局2021年重點工作。

緊緊圍繞省、市建設國際陽光康養旅游目的地和區域文化高地的戰略部署，按照市委“一二三五”總體工作思路，加快建設國際陽光康養旅游目的地和區域文化高地，促進產業融合。

1．提振文旅市場信心。嚴格落實文旅行業疫情防控措施，指導全市康養文旅產業、“5115”工程在建重點項目、省級重點文旅項目全面復工復產，抓好《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府關于加快建設文旅強市的意見》《攀枝花市推動“文旅+”產業融合發展若干政策》的貫徹執行，兌現文旅企業紓困幫扶政策，提振文旅市場信心。

2．主抓三項重點工作。一是積極推動成渝地區雙城經濟圈建設，著力打造國際陽光康養旅游目的地和成渝地區陽光康養度假旅游“后花園”。二是積極參與“兩城”建設，穩步推進市文化館、市美術館、大劇院等城市文化藝術中心建設，高水平打造城市文化地標。三是倒排工期、提速增效，持續推進康養旅游“5115”工程100個“康養旅居地”項目建設。

3．主打三張文旅牌。一是打好“三線文化”牌，加大三線文創產品開發力度，深入開展三線文化研究，全力創建“三線建設國家文物保護利用示范區”，努力打造國家級“三線文化”品牌。二是打好“清涼夏季”牌，舉辦攀枝花市“清涼夏季游”暨2021仁和區自駕游星空·露營活動，開展星空露營線路體驗、民俗文化展演等活動。三是打好“冬日康養”牌，舉辦第十二屆攀枝花歡樂陽光節，以各類賽事活動為契機抓好營銷推廣，擦亮康養品牌。

4．主推五大文旅線。開展客源地營銷，聯合發改、衛健、經濟合作等部門，在成都、重慶、昆明等主要旅游客源地舉辦“康養+”推介會。參與展會營銷，利用國際性文博會展推出“五大文旅線”，發放文創產品、提升攀枝花城市美譽度。邀請西南、西部片區等旅行社、網絡達人、新聞媒體等來攀踩線和體驗我市特色康養文旅產品。

5．提升公共文化服務質效。深入挖掘攀枝花三線文化、康養文化、特色民族文化，繁榮文化藝術創作。鞏固創建示范區工作成果，指導市圖書館做好評估定級工作，確保圖書館新館按時免費開放。持續開展文化惠民服務，打磨推廣京劇《浩然成昆》等優質文藝作品，打造文化旅游精品展項目。

6．加強市場監管和培育。加強行業標準化建設，指導文旅企業依法依規經營，提升經營服務水平。落實市場監管各項整治要求，加大監督檢查力度，嚴厲查處市場違法行為，維護市場參與主體的合法權益。及時開展從業人員培訓，運用好智慧旅游、攀枝花“文化云”、12301、12318等管理平臺，確保全年無重大文化旅游投訴和安全事故發生。

二、機構設置情況

市文廣旅局下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

市文廣旅局下屬獨立核算單位8個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，為市文化市場綜合行政執法支隊；代政府管理事業單位1個，為攀枝花中國三線建設博物館；其他事業單位6個，分別為市圖書館、市文化館、市文藝創評室、市文化旅游公共服務中心、市文化藝術中心、市廣播電視臺。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市文廣旅局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入8857.26萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出12.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出7374.26萬元、社會保障和就業支出1105.83萬元、住房保障支出365.17萬元。市文廣旅局2021年收支總預算8857.26萬元，比2020年預算數增加2136.41萬元，主要是項目經費增加。

（一）收入預算情況。

市文廣旅局2021年收入預算8857.26萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入8857.26萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

市文廣旅局2021年支出預算8857.26萬元，其中：基本支出5909.77萬元，占66.72%；項目支出2947.49萬元，占33.28%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市文廣旅局2021年財政撥款收支總預算8857.26萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入8857.26萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出12.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出7374.26萬元、社會保障和就業支出1105.83萬元、住房保障支出365.17萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市文廣旅局2021年一般公共預算當年撥款8857.26萬元，比2020年預算數增加2136.41萬元，主要是項目經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出12.00萬元，占0.14%；文化旅游體育與傳媒支出7374.26萬元，占83.26%；社會保障和就業支出1105.83萬元，占12.48%；住房保障支出365.17萬元，占4.12%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2021年預算數為12.00萬元，主要用于：2021年助力木里縣發展援藏援彝干部人才補助經費。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2021年預算數為1172.96萬元，主要用于：局機關和市文化市場綜合行政執法支隊的工資福利支出、日常公用支出等支出。

3．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為29.30萬元，主要用于：局機關和市文化市場綜合行政執法支隊的業務運行費（項目）、執法車輛購置費和監播運行經費。

4．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）2021年預算數為139.39萬元，主要用于：市圖書館單位工資福利支出、日常公用支出以及為完成特定項目工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

5．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演團體（項）2021年預算數為1785.03萬元，主要用于：市文化藝術中心工資福利支出、日常公用支出等支出。

6．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾團體（項）2021年預算數為500.05萬元，主要用于：市文化館單位工資福利支出、日常公用支出等支出。

7．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）2021年預算數為81.60萬元，主要用于：市文藝創評室單位工資福利支出、日常公用支出等支出。

8．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2021年預算數為281.39萬元，主要用于：市文化旅游公共服務中心單位工資福利支出、日常公用支出；《攀枝花市廣播電視安全播出數字檢測監管系統設備采購項目》政府采購質保金尾款、攀枝花市廣播電視公共服務體系運維資金、攀枝花康養民宿產業發展論壇等系列活動經費。

9．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）2021年預算數為385.37萬元，主要用于：攀枝花中國三線建設博物館工資福利支出、日常公用支出及保證博物館正常運轉的水電、文物保護、征集、修復、講解等支出。

10．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）2021年預算數為2999.17萬元，主要用于：市廣播電視臺工資福利支出、日常公用支出、陽光問廉欄目經費、單位業務運行費及大黑山發射臺電費等支出。

11．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為148.97萬元，主要用于：局機關和市文化市場綜合行政執法支隊的離退休費、醫療費補助及離退休公用經費。

12．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為587.65萬元，主要用于：局屬事業單位的離退休費、醫療費補助及離退休公用經費。

13．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為367.09萬元，主要用于：職工養老保險繳費單位繳款支出。

14．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）2021年預算數為1.79萬元，主要用于：對市文化藝術中心基本養老保險基金的補助支出。

15．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）2021年預算數為0.33萬元，主要用于：對市文化藝術中心的養老方面的支出。

16．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為365.17萬元，主要用于：職工住房公積金單位繳款支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市文廣旅局2021年一般公共預算基本支出5909.77萬元，其中：

人員經費5209.21萬元，主要包括：基本工資1294.72萬元、津貼補貼658.75萬元、獎金24.49萬元、績效工資1290.68萬元、機關事業單位基本養老保險繳費399.64萬元、職工基本醫療保險繳費251.60萬元、公務員醫療補助繳費23.20萬元、其他社會保障繳費33.77萬元、住房公積金396.85萬元、其他工資福利支出197.81萬元、離休費55.30萬元、退休費530.98萬元、醫療費補助27.12萬元、生活補助24.30萬元。

公用經費700.56萬元，主要包括：辦公費46.39萬元、水費8.78萬元、電費21.95萬元、郵電費22.06萬元、差旅費171.05萬元、公務接待費9.93萬元、工會經費65.37萬元、福利費57.92萬元、公務用車運行維護費101.73萬元、其他交通費用70.92萬元、其他商品服務支出124.46萬元（包含黨建經費、編制內聘用人員公用經費、離退休公用經費等）。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市文廣旅局2021年“三公”經費財政撥款預算數111.66萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費9.93萬元，公務用車購置及運行維護費101.73萬元。

（一）無因公出國（境）經費。

2021年市文廣旅局未安排因公出國（境）費用。

根據市外事僑務辦批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次，0人。

（二）公務接待費較2020年預算下降4.98%。主要原因是進一步壓縮“三公”經費支出。

2021年公務接待費計劃用于文化廣播電視和旅游檢查督導、交流學習及調研考察等接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長12.04%。主要原因是新增市文化藝術中心7臺車公務用車運行維護費13.28萬元。

單位現有公務用車45輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）27輛，7座以上19座（含19座）以下客車8輛，越野車7輛，貨車及19座以上客車3輛。

2021年未安排公務用車購置費。

2021年安排公務用車運行維護費101.73萬元，用于45輛公務用車燃油、維修、保險、車輛通行等方面支出，主要保障機構正常運轉及本單位承擔的文化、文物、廣播電視和旅游等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市文廣旅局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2021年，市文廣旅局機關1家行政單位以及下屬市文化市場綜合行政執法支隊1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為208.19萬元，比2020年預算減少20.33萬元，下降8.90%。主要原因是在職人員較2020年減少1人，導致機關運行經費減少。主要包括：辦公費15.14萬元、水費1.90萬元、電費4.74萬元、郵電費10.46萬元、差旅費49.27萬元、公務接待費3.54萬元、工會經費17.14萬元、福利費13.78萬元、公務用車運行維護費7.29萬元、其他交通費用60.60萬元、其他商品服務支出24.33萬元（包含黨建經費、編制內聘用人員公用經費、離退休公用經費等）。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2020年底，市文廣旅局共有車輛45輛。其中：執法執勤用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備2臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2021年市文廣旅局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2947.49萬元，具體包括：援藏援彝干部補助12.00萬元、執法車輛購置10.00萬元、監播運行經費10.00萬元、行政業務運行費（項目）9.30萬元、博物館業務運行費100.00萬元、電視臺業務運行費808.00萬元、攀枝花市民講壇2.00萬元、藝術表演團體定額補助經費1688.00萬元、公共文化補助經費60.00萬元、文藝創作經費12.00萬元、攀枝花市廣播電視安全播出數字檢測監管系統設備采購項目質保金尾款7.99萬元、攀枝花市廣播電視公共服務體系運維資金5.40萬元、攀枝花康養民宿產業發展論壇等系列活動經費132.80萬元、博物館講解費15.00萬元、陽光問廉欄目經費25.00萬元、大黑山發射臺電費50.00萬元。

（四）政府采購預算情況。

2021年，市文化廣播電視和旅游局年初政府采購預算36.16萬元，具體如下：

1．市文化廣播電視和旅游局

年初安排政府采購預算2.6萬元，其中：辦公設備2.6萬元，用于采購柜式空調1部、彩打復印一體機1臺，彩色打印機3臺等。

單位名稱：攀枝花市文化廣播電視和旅游局（205001）

2．市圖書館

2021年，圖書館無政府采購預算。

單位名稱：攀枝花市圖書館（205002）

3．市文化館

年初安排政府采購預算4.8萬元，其中：辦公設備4.8萬元，用于采購打印機4臺、臺式計算機3臺、便攜式計算機1臺、空調2部等。

單位名稱：攀枝花市文化館（205003）

4．市文藝創評室

年初安排政府采購預算0.5萬元，其中：辦公設備0.5萬元，用于采購打印機1臺。

單位名稱：攀枝花市文藝創評室（205005）

5．市文化市場綜合行政執法支隊

年初安排政府采購預算2.95萬元，其中：辦公設備2.95萬元，用于采購便攜式計算機2臺、臺式計算機3臺、打印機2臺等。

單位名稱：攀枝花市文化市場綜合行政執法支隊（205006）

6．市文化旅游公共服務中心

年初安排政府采購預算6.14萬元，其中：辦公設備6.14萬元，用于臺式計算機1臺、便攜式計算機1臺、彩色復印打印一體機1臺，打印機1臺、空調2部等。

單位名稱：攀枝花市文化旅游公共服務中心（205007）

7．市文化藝術中心

年初安排政府采購預算2.5萬元，其中：辦公設備2.5萬元，用于采購空調2臺、臺式計算機3臺等。

單位名稱：攀枝花市文化藝術中心（205010）

8．市廣播電視臺

2021年，市廣播電視臺無政府采購預算。

單位名稱：攀枝花市廣播電視臺（205012）

9．攀枝花中國三線建設博物館

年初安排政府采購預算16.67萬元，其中：辦公設備16.67萬元，用于采購臺式計算機15臺、便攜式計算機1臺、計算機軟件等。

單位名稱：攀枝花中國三線建設博物館（205013）

十、名詞解釋

1．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的一般預算資金。

2．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5．機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6．一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

7．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）反映圖書館的支出。

10．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演團體（項）反映文化及其他部門主管的劇院（團）等藝術表演團體的支出。

11．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

12．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）反映鼓勵文學、藝術創作和優秀傳統文化保護方面的支出。

13．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

15．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）反映廣播電視臺等的支出。

16．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

17．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）反映事業單位開支的離退休經費。

18．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

19．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）反映各級財政部門對機關事業單位基本養老保險基金收支缺口的補助。

20．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

21．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1．部門收支總表

          表1-1．部門收入總表

          表1-2．部門支出總表

表2．財政撥款收支預算總表

表2-1．財政撥款支出預算表

表3．一般公共預算支出預算表

表3-1．一般公共預算基本支出預算表

表3-2．一般公共預算項目支出預算表

表3-3．一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4．政府性基金支出預算表

表4-1．政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5．國有資本經營預算支出預算表

表6．部門整體支出績效目標表

表7．（部門）單位預算項目績效目標表

表8．2021年攀枝花市本級政府采購預算表

（205-攀枝花市文化廣播電視和旅游局）2021年部門預算編制說明（部門匯總）.doc

（205-攀枝花市文化廣播電視和旅游局）2021年部門預算公開表（部門匯總）.xlsx

（205001-攀枝花市文化廣播電視和旅游局）2021年部門預算編制說明（本級）.doc

（205001-攀枝花市文化廣播電視和旅游局）2021年部門預算公開表（本級）.xlsx