攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年部門預(yù)算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市文化廣電新聞出版局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市文化廣電新聞出版局職能簡介。

1．貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化藝術(shù)、廣播電影電視、文物工作的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；起草有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施；推進(jìn)全市文化藝術(shù)、廣播電影電視等領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

2．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市文化藝術(shù)、廣播電影電視發(fā)展；推進(jìn)對外文化產(chǎn)業(yè)合作與發(fā)展；管理全市性重大文化藝術(shù)、廣播電影電視活動。

3．推進(jìn)全市文化藝術(shù)、廣播電影電視的公共文化服務(wù)體系建設(shè)；規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，指導(dǎo)全市文化藝術(shù)、廣播電影電視領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；組織、指導(dǎo)全市群眾文化藝術(shù)活動。

4．綜合管理全市文化藝術(shù)事業(yè)；指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)和藝術(shù)研究活動，扶持代表性、示范性、實驗性藝術(shù)品種。

5．綜合管理全市文化遺產(chǎn)保護(hù)和博物館事業(yè)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市文化遺產(chǎn)管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、鑒定、出境和宣傳以及傳承的申報與評審工作；承擔(dān)全市文化遺產(chǎn)項目的申報和管理工作；審核、報批各級文物保護(hù)單位；組織實施文物保護(hù)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作；依法申報考古發(fā)掘、文物保護(hù)、文物維修項目。

6．負(fù)責(zé)全市廣播電影電視的行政（行業(yè)）管理；負(fù)責(zé)全市廣播電影電視、衛(wèi)星電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，并實施準(zhǔn)入和退出管理；組織實施全市性的廣播電影電視重大技術(shù)項目建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目科學(xué)技術(shù)的研究和開發(fā)應(yīng)用，制定有關(guān)技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)。

7．監(jiān)督管理社會文化市場；指導(dǎo)、監(jiān)督全市文化市場綜合執(zhí)法工作；組織、協(xié)調(diào)工作。

8．按規(guī)定權(quán)限申報和實施全市對外文化藝術(shù)、廣播電影電視、文物交流計劃和項目，推進(jìn)對外交流與合作。

10．承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

11．承辦市政府交辦的其他事項。

（二）攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年重點工作。

2019年，全市文化廣電新聞出版系統(tǒng)將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書記對四川工作重要指示精神，全面落實省委十一屆三次全會、市委十屆五次全會精神，按照全市“一二三五”總體工作思路和市委、市政府統(tǒng)一部署，聚焦區(qū)域文化高地建設(shè)，著力抓好以下各項工作：

1.著力抓好公共文化服務(wù)體系范示區(qū)創(chuàng)建工作

按照《攀枝花市創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建規(guī)劃（2018-2020）》，重點從公共文化服務(wù)效能、公共文化服務(wù)社會化建設(shè)、公共文化服務(wù)保障等7個大類34個項目65個量化指標(biāo)，扎實有序推進(jìn)各項創(chuàng)建工作。積極探索具有攀枝花特色的典型經(jīng)驗，在西部地區(qū)以及全國十三個省區(qū)三線城市持續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)示范作用。

2.著力打造三線建設(shè)文化品牌

利用中國三線建設(shè)研究會等資源力量，發(fā)揮中國三線建設(shè)博物館論壇基地、中國三線建設(shè)研究基地、中國三線建設(shè)遺產(chǎn)保護(hù)基地作用，打造全國性的三線建設(shè)研究和教育培訓(xùn)基地。以攀枝花中國三線建設(shè)博物館為核心，啟動全市博物館聯(lián)盟暨總分館體系建設(shè)工作。加強(qiáng)三線建設(shè)工業(yè)遺址保護(hù)利用，講好三線建設(shè)故事，傳承三線建設(shè)精神，拓展三線建設(shè)文化內(nèi)涵，彰顯攀枝花紅色基因、英雄本色。

3.著力推進(jìn)鄉(xiāng)村文化振興

圍繞全市鄉(xiāng)村振興工作部署，積極實施鄉(xiāng)村文化挖掘整理、搶救保護(hù)等十大行動，進(jìn)一步培育鄉(xiāng)村文明新風(fēng)、優(yōu)化鄉(xiāng)村文化供給、厚植鄉(xiāng)村文化脈絡(luò)、增強(qiáng)鄉(xiāng)村文化發(fā)展動能。傳承發(fā)展優(yōu)秀文化傳統(tǒng)，著力挖掘、提煉特色民俗文化，突出“鄉(xiāng)土、鄉(xiāng)情、鄉(xiāng)俗”，保持區(qū)域文化特色，激發(fā)傳統(tǒng)鄉(xiāng)村活力。

4.著力推動文藝事業(yè)振興發(fā)展

圍繞新中國成立70周年、建黨100周年等重要時間節(jié)點，聚焦現(xiàn)實題材，規(guī)劃創(chuàng)作一批謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的精品力作。深化金沙放歌、廣場大家唱、市民講壇等特色文化品牌提檔升級，推動“深入生活、扎根人民”主題實踐活動制度化、長效化。

5.著力推進(jìn)傳統(tǒng)文化創(chuàng)新發(fā)展

加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和工業(yè)遺產(chǎn)遺址的傳承保護(hù)利用，積極支持傳習(xí)基地、生產(chǎn)性保護(hù)基地建設(shè)。組織參加第七屆中國成都國際非物質(zhì)文化遺產(chǎn)節(jié)，彰顯攀枝花特色文化。加強(qiáng)攀枝花中國三線建設(shè)博物館、攀枝花開發(fā)紀(jì)念館及大田會議紀(jì)念館等服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，推動讓文物資源“活”起來落到實處。

6.著力加強(qiáng)媒體制播能力建設(shè)

推進(jìn)“高清攀枝花、智慧廣電”建設(shè)，高清制播能力達(dá)100%，本地數(shù)字廣播電視節(jié)目綜合覆蓋率達(dá)到88%,綜合人口高清覆蓋率達(dá)到95%，廣播電視數(shù)字化覆蓋率達(dá)到99%。有線電視用戶可接收70套以上高清頻道，高清智能終端普及率達(dá)75％。推出1個在區(qū)域內(nèi)有較強(qiáng)影響力的新媒體融合發(fā)展產(chǎn)品。

7.著力推動文化產(chǎn)業(yè)融合和轉(zhuǎn)型升級

積推進(jìn)文化與農(nóng)業(yè)、旅游、體育、科技、陽光康養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，進(jìn)一步形成 “文化+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大合力。持續(xù)抓好深入推進(jìn)上網(wǎng)服務(wù)行業(yè)和文化娛樂行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，鼓勵支持微電影、動漫游戲等新型業(yè)態(tài)和小微文化企業(yè)發(fā)展。創(chuàng)新開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護(hù)性生產(chǎn)與市場開發(fā)工作，探索文化資源向文化資本（產(chǎn)品）轉(zhuǎn)化之路。

8.著力營造健康文化環(huán)境

進(jìn)一步加大簡政放權(quán)力度，逐步減少和下放行政審批項目。依法加強(qiáng)文化市場監(jiān)管。持續(xù)開展 “掃黃打非”五大專項行動，深入推進(jìn)基層“掃黃打非’’網(wǎng)格化管理，營造清朗干凈的網(wǎng)絡(luò)空間。全面加強(qiáng)依法治市、綜治維穩(wěn)、安全保密等工作，認(rèn)真履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，確保各項目標(biāo)任務(wù)全面完成。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市文化廣電新聞出版局下屬獨立核算單位8個，其中局機(jī)關(guān)為行政單位，局屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位6個。主要包括：攀枝花市圖書館、攀枝花市文化館、攀枝花市文物局、攀枝花市文藝創(chuàng)評室、攀枝花市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊、攀枝花市文化藝術(shù)中心、攀枝花市廣播電視臺、攀枝花中國三線建設(shè)博物館。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市文化廣電新聞出版局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入944.60萬元，無其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出674.68萬元、社會保障和就業(yè)支出213.90萬元、住房保障支出56.02萬元。市文化廣電新聞出版局2019年收支總預(yù)算944.60萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年收入預(yù)算944.60萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)；一般公共預(yù)算撥款收入944.60萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年支出預(yù)算944.60萬元，其中：基本支出909.80萬元，占96.32%；項目支出34.80萬元，占3.68%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年財政撥款收支總預(yù)算944.60萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入944.60萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出674.68萬元、社會保障和就業(yè)支出213.90萬元、住房保障支出56.02萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款944.60萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加27.61萬元，主要原因是單位人員比去年增加2人以及工資、目標(biāo)績效獎、各類保險的增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

行政運(yùn)行（文化旅游）639.88萬元，占67.74%；一般行政管理事務(wù)（文化旅游）6.80萬元，占0.72%；其他新聞出版電影支出28.00萬元，占2.97%，未歸口管理的行政單位離退休157.86萬元，占16.71%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.04萬元，占5.93%，住房公積金56.02萬元，占5.93%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為639.88萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)人員工資、津補(bǔ)貼、醫(yī)療保險、日常公用經(jīng)費等支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為6.80萬元，主要用于：2019年局機(jī)關(guān)公共文化服務(wù)體系范示區(qū)創(chuàng)建、文化遺產(chǎn)保護(hù)、加強(qiáng)媒體制播能力建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)融合和轉(zhuǎn)型升級等業(yè)務(wù)工作支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他新聞出版電影支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為28.00萬元，主要用于：監(jiān)播系統(tǒng)運(yùn)行，主要包括安全播控網(wǎng)絡(luò)的安全播出信息預(yù)警系統(tǒng)、調(diào)頻廣播監(jiān)播系統(tǒng)、電視節(jié)目監(jiān)播系統(tǒng)、衛(wèi)星信號檢測系統(tǒng)、安保監(jiān)控系統(tǒng)等為一體的廣播電視綜合信息實時在線監(jiān)測系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)、保養(yǎng)、零星耗材及配件更換和升級改造費等支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為157.86萬元，主要用于：離退休老同志的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為56.04萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員養(yǎng)老保險支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為56.02萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市文化廣播新聞出版局2019年一般公共預(yù)算基本支出909.80萬元，其中：

人員經(jīng)費778.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保險繳費、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離退休費、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費131.55萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.87萬元，其中：無公出國（境）經(jīng)費，公務(wù)接待費2.07萬元，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運(yùn)行費1.80萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2018年預(yù)算持平。主要原因是兩年均無因公出國（境）的情況。

（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算持平。主要原因是近年公務(wù)接待比較少且無特殊支出變化。

2019年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費、住宿費等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費較2018年預(yù)算持平。主要原因是只有一輛公務(wù)用車并且日常維護(hù)費用基本沒有特殊變動。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：7座商務(wù)車1輛。

2019年未安排公務(wù)用車購置費。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費1.8萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的文化、文物、廣播影視等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費

2019年，攀枝花市文化廣電新聞出版局以及下屬攀枝花市文物局、攀枝花市文化市場綜合執(zhí)法支隊2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為183.08萬元，比2018年預(yù)算增加6.81萬元，增長10.42%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市文化廣電新聞出版局共有車輛1輛，其中，無執(zhí)法執(zhí)勤用車，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年攀枝花市文化廣電新聞出版局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥34.80萬元。

十、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入：除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款等。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(五)基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表