一、基本職能及主要工作

（一）主要職能：

1．按照市委對干部隊伍建設的要求和攀枝花市干部教育培訓規(guī)劃，有計劃地輪（培）訓科級以上（含科級）干部、后備干部和理論宣傳骨干；協(xié)同組織部門對黨員在校期間的表現(xiàn)進行考察。

2.負責全市民主黨派和黨外人士的輪（培）訓工作。

3.研究宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民同志“三個代表”重要思想，圍繞黨的路線、方針、政策和市委、市政府的中心工作，對全市重大現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府決策提供理論依據(jù)。

4.受市委、市政府委托，舉辦領導干部專題研討班，研討市委、市政府提出的重大方針政策問題。

5.負責全市黨校系統(tǒng)的業(yè)務指導和師資培訓工作，按管理權限，承擔黨校系統(tǒng)專業(yè)技術職務評審等有關工作。

6.承擔市委、市政府和省委黨校交辦的其他任務。

（二）2017年重點工作完成情況：

2017年，市委黨校、行政學院、市社會主義學院在市委、市政府的領導和關心下，在省委黨校、省行政學院、省社會主義學院和市級有關部門的指導下, 努力抓好黨的建設、干部教育培訓、科研咨政、人才隊伍建設，在教職工的共同努力下，完成了各項任務。

1.堅持“黨校姓黨”，強化理論武裝

始終堅持把“黨校姓黨”作為立校之本，嚴以治校、嚴以治教、嚴以治學，時刻保持高度的政治覺悟、堅定的政治立場、嚴明的政治紀律、敏銳的政治鑒別力和政治敏感性。堅持一切教學、科研和辦學活動都遵循黨的政治路線，切實做到始終把對黨絕對忠誠擺在首位。

2.圍繞中心工作，搞好干部培訓

全年共完成18個主體培訓班次，輪（培）訓學員1257名；舉辦民主黨派入黨積極分子培訓班1期，培訓學員53人。在全省黨校、行政學院系統(tǒng)第一屆教學管理優(yōu)秀獎評選活動中被評為“優(yōu)秀”單位。

（1）突出主業(yè)主課，彰顯黨校特色。一是課程安排上保證理論教育和黨性教育占總課時70%以上，針對不同層次、不同崗位學員的差異，針對性地有所側(cè)重。二是堅持理論學習和黨性鍛煉相統(tǒng)籌。三是堅持重大理論學習和中心工作相結(jié)合。

（2）堅持開門辦學，豐富教學形式。一是開辦領導講堂。落實黨校姓黨、黨委辦黨校的要求，推行領導干部上講臺的教育模式，多名市級領導和部門領導到黨校講課或參加學員座談、調(diào)研。二是開辦專家講堂。整合市內(nèi)外教學資源，逐漸建立專兼職專家隊伍，聘請省市專家學者作為客座教師來校授課。三是開辦基地講堂。四是開辦異地課堂。與多個高校建立干部培訓合作機制，堅持主體班“走出去”辦學。

（3）信息化和網(wǎng)絡教學取得新成績。充分發(fā)揮“中國西部開發(fā)遠程學習網(wǎng)（CDDLN）”攀枝花遠程學習中心的作用，利用中國西部開發(fā)遠程學習網(wǎng)（CDDLN）開展各類培訓。遠程直播課程共計25場，免費培訓全市機關企事業(yè)單位人員1852人。并拓展延伸培訓資源，是全國第一個在縣級黨校開設學習站點的地市級學習中心。校遠程學習中心連續(xù)五屆被國家發(fā)改委西部開發(fā)司授予“優(yōu)秀學習中心”稱號。在全省黨校行政學院2016一2017年度信息化工作測評中，獲得排名第二的好成績。

（4）努力做好繼續(xù)教育。持續(xù)開展學歷教育2017年圓滿完成了在職研究生73人、東財189人的教學管理工作。在生源萎縮的情況下，2017年黨校在職研究生招生報名73人，錄取20人；東財報名錄取新生47人。

3.發(fā)揮科研優(yōu)勢，強化研究宣講

（1）科研工作持續(xù)推進，成績突出。全年立項并完成各級各類課題12項，發(fā)表各級各類理論文章23篇。其中省黨校重大研究課題（市州項目）1項、省黨校調(diào)研課題5項、全省社會主義學院系統(tǒng)科研課題1項，完成市直機關微調(diào)研課題5項。全校共發(fā)表各級各類理論文章23篇。其中省級公開刊物7篇，省級內(nèi)刊1篇，市級刊物15篇。省級理論研討會入選論文1篇，省級學會年會入選論文4篇。一是突出理論研究，強化科研育人。把加強理論武裝作為干部教育的基礎和前提，以心得體會、調(diào)研報告要求等形式引導參訓學員參與科研工作，形成《第五期遞進班調(diào)研報告匯編》等成果。二是注重圍繞重大理論、中心工作加強研究。《攀枝花市農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革研究》、《少數(shù)民族地區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧研究》等研究課題先后結(jié)項，形成了一些有價值的科研成果并進入課堂。

2017年獲四川省黨校系統(tǒng)第十屆優(yōu)秀科研工作組織獎。在全省21所市州黨校中，是除成都市委黨校外，唯一一所連續(xù)十屆獲此殊榮的黨校），在此次評選中獲得優(yōu)秀科研成果獎7項（二等獎3項、三等獎4項）、優(yōu)秀科研個人獎1項、優(yōu)秀科研管理工作者獎1項；各級征文活動獲獎7篇。

（2）充分發(fā)揮黨校理論宣傳陣地作用，完成多項宣講工作。圍繞重大會議、重點工作，組織精干力量，開展多層次、多形式的理論宣講。

（3）提升圖書、信息化工作服務質(zhì)量，為學校教學、科研工作順利開展提供知識儲備和技術支持。全年共采購價值3萬多元圖書報刊。完成了2批174人擬任縣處級領導干部政治理論水平遠程考試。指導米易縣委黨校自主開展CDDLN招生工作，指導鹽邊縣委黨校申請成為CDDLN三級學習站點，并開展遠程培訓活動。

4.強化黨建引領，提升工作水平

 2017年，黨校以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)攬，堅持圍繞“服務中心、建設隊伍”兩大核心任務，突出抓班子帶隊伍，強化基層基礎，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，在貫徹落實中央、省委、市委決策部署、做合格黨員當干事先鋒上作表率，全面加強了機關黨的思想、組織、作風、反腐倡廉和制度建設，取得了一定的成績。

（1）認真落實黨風廉政建設兩個責任。

（2）突出規(guī)范抓黨建。

（3）干部選拔任用工作嚴格合規(guī)。

（4）機關文化建設豐富生動。

（5）“走基層、解難題、辦實事、惠民生”，扎實開展“雙聯(lián)”、“雙報到”和精準扶貧工作。全年幫扶資金投入10萬余元，在產(chǎn)業(yè)扶持、基礎設施建設、基層黨組織共建、文化扶貧、助學等方面取得成效。

（6）加強內(nèi)部管理，保障學校各單項目標任務順利實施。

二、部門概況

市委黨校下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支決算總體情況說明

2017年市委黨校本年收入合計1279.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1274.68萬元，占99.66%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4.40萬元，占0.34%。

 

2017年市委黨校本年支出合計1344.16萬元，其中：基本支出1278.92萬元，占95.15%；項目支出65.24萬元，占4.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計1336.76萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加72.78萬元，增長5.76%。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出1336.76萬元，占本年支出合計的99.45%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加72.78萬元，增長5.76%。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出1336.76萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0.67萬元，占0.05%；教育支出1176.86萬元，占88.04%；社會保障和就業(yè)支出158.89萬元，占11.89%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.34萬元，占0.03%。
 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 支出決算為0.67萬元，完成預算100%。

2.教育（類）進修及培訓（款）干部教育（項）: 支出決算為1176.86萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）: 支出決算為1.8萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為56.84萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為91.76萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為7.29萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為1.20萬元，完成預算100%。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）:支出決算為0.34萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1271.53萬元，其中：

人員經(jīng)費1081.13萬元，主要包括：基本工資235.77萬元、津貼補貼293.14萬元、獎金8.70萬元、伙食補助費0萬元、績效工資138.76萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費91.76萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費67.67萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費138.62萬元、撫恤金7.29萬元、生活補助1.97萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出97.45萬元（含住房公積金94.57萬元）等。
　　公用經(jīng)費190.39萬元，主要包括：辦公費8.37萬元、印刷費2.90萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費2.42萬元、電費8.51萬元、郵電費4.28萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費1.71萬元、差旅費19.64萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費4.90萬元、租賃費1.37萬元、會議費0萬元、培訓費2.13萬元、公務接待費0.36萬元、勞務費22.73萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費5.59萬元、福利費13.34萬元、公務用車運行維護費0.58萬元、其他交通費28.86萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出49.58萬元、辦公設備購置13.07萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.94萬元，完成預算18.8%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是此項剩余經(jīng)費用于彌補了單位其他公用經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.58萬元，占61.70%；公務接待費支出決算0.36萬元，占38.30%。具體情況如下：
 

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.58萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0.58萬元。主要用于校委及教職工到市里開會、教師下鄉(xiāng)進行課題調(diào)研、辦公室取機要文件及其他屬市內(nèi)應急業(yè)務工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少1.44萬元，下降71.29%。主要原因是公車改革政策是于2016年下半年才開始執(zhí)行的，單位核減車輛4臺，故2017年較2016年同期公務運行維護費也相應下降了。

3.公務接待費支出0.36萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待4批次，40人次（不包括陪同人員），共計支出0.36萬元，具體內(nèi)容包括：接待省委黨校調(diào)研團0.13萬元；接待省委黨校信息技術部0.10萬元；接待省委黨校研辦等相關工作人員0.10萬元；接待湖北宜昌市委黨校調(diào)研組0.03萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016年增加0.13萬元，增長56.52%。主要原因是公務接待任務及人次較上年同期有所增長。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度，市委黨校機關運行經(jīng)費支出190.40萬元，比2016年減少59.30萬元，下降23.75%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，市委黨校政府采購支出總額30.93萬元，其中：政府采購貨物支出30.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購置教室教學電子網(wǎng)絡設備、投影儀、打印機等。授予中小企業(yè)合同金額6.36萬元，占政府采購支出總額的20.56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.57萬元，占政府采購支出總額的79.44%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，市委黨校共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金65.24萬元，覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分96分，存在的問題：一是在單位綜合管理中績效目標監(jiān)控方面管理還不夠完善；二是單位在教學科研管理創(chuàng)新能力方面有待提升；三是單位內(nèi)控制度尚需進一步健全完善。下一步改進措施：一是建立健全單位內(nèi)控管理制度，細化各科室內(nèi)控管理流程；二是進一步規(guī)范單位目標績效的編制。對項目資金目標績效應指向明確、細化和量化。三是單位應本著厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的原則強化單位績效管理，并將上年績效管理成果及時應用于實際工作中，提高教學科研管理水平及服務質(zhì)量，提升績效管理水平，進一步提升單位社會滿意度。

 

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	2
	績效監(jiān)控（5分）	預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）	2
		績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結(jié)果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	20
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	3

 

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

市委黨校無下屬單位。本單位對干部教育項目開展了績效評價，得分為98分，存在的問題：一是項目績效目標成本管控還不夠細化、量化；二是項目執(zhí)行滿意度還有待加強。下一步改進措施：一是進一步建立健全本單位各項內(nèi)控制度管理，提高項目執(zhí)行規(guī)范性、合理性；二是進一步規(guī)范單位目標績效的管理，提高辦事效率、提升教學科研管理水平及服務質(zhì)量，加大宣傳力度，提高項目經(jīng)費的社會效益，提升社會公眾滿意度。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時效	5	5
		完成成本	5	4
	（50分） 項目效益	經(jīng)濟效益（可選項）	40
		社會效益（可選項）		20
		生態(tài)效益（可選項）
		可持續(xù)效益（可選項）		20
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）
		服務對象滿意度	10	9
總分	98

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是單位基本賬戶利息收入及“中國西部開發(fā)遠程學習網(wǎng)”遠程人才培訓補助費等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

6.教育（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：指反映指各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

7.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：指反映其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

11.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對兒童提供福利服務方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：指反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生于計劃生育方面的支出。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：市委黨校2017年部門決算編制說明.doc

                （2017年）四川省中國共產(chǎn)黨攀枝花市委員會黨校（本級）.XLS