一、基本職能及主要工作

　　（一）市委黨校職能簡介：中國共產黨攀枝花市委員會黨校（攀枝花市行政學院、攀枝花市社會主義學院、中共攀枝花市委講師團、四川省干部函授學院攀枝花分院），學校主要職能是宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的路線、方針、政策；培養德才兼備的黨員領導干部和理論人才。培訓本市各級黨員領導干部和優秀中青年黨員干部；培訓意識形態部門的理論骨干；負責全市國家公務員晉級職務培訓、專業培訓和更新知識培訓；負責全市政協委員、民主黨派干部、黨外干部培訓；協同組織人事部門對學員在校期間的學習和表現進行考核考察；圍繞國際國內形勢開展相關科學研究；積極推動對外信息交流與業務合作；舉辦成人高等學歷教育。

　　（二）市委黨校2017年重點工作。

　　1、堅持“黨校姓黨”的原則，抓好黨的理論教育和黨性教育。把學習宣傳貫徹習近平總書記系列重要講話精神、黨的十八屆六中全會及省委十屆九次全會精神以及市委、市政府重要會議精神、重點工作部署作為黨校工作的頭等大事，認真學習、精心實施，努力做好進教材、進課堂和宣講工作。

　　2、認真貫徹落實中央和省委《關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》。

　　3、繼續做好各項主體班培訓工作，加大教學改革和學員管理力度。完成好2017年全市的干部培訓任務。做好黨校教學評估的各項制度建設工作。繼續深入做好“攀枝花•中國三線建設”黨性教育基地的各項工作。

　　4、強化科研精品意識，圍繞全市中心工作和熱點、難點問題提供有參考價值的科研成果和研究報告。

　　5、大力推進機關黨的建設、黨風廉政建設和精神文明建設，樹立良好的校風學風，更加突出嚴和實。確保各項基礎工作達標。

　　6、以優異的成績迎接十九大召開，做好十九大精神進課堂和宣講工作。

　　二、單位構成情況

　　市委黨校屬參照公務員法管理的事業單位，無下屬單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出。市委黨校2017年收支總預算1117.61萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市委黨校2017年收入預算1117.61萬元，其中：一般公共預算撥款收入1117.61萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市委黨校2017年支出預算1117.61萬元，其中：基本支出1056.61萬元，占95%；項目支出61萬元，占5%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市委黨校2017年財政撥款收支總預算1117.61萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1117.61萬元；支出包括：教育支出1025.85萬元、社會保障和就業支出91.76萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市委黨校2017年一般公共預算當年撥款1117.61萬元，比2016年預算數減少320.51萬元，主要是因2017年退休人員工資已轉為社保統一發放，故本年度預算中減少了退休人員工資經費，項目經費也有所減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出1025.85萬元，占95%；社會保障和就業支出91.76萬元，占5%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）2017年預算數為1025.85萬元，主要用于：一是保障市委黨校機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休公用經費、住房公積金和日常公用經費等。二是用于保障市委黨校為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為91.76萬元，主要用于：單位每月向社保部門繳納在職人員基本養老保險等費用。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市委黨校2017年一般公共預算基本支出1056.61萬元，其中：

　　人員經費887.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保險繳費、行政事業單位離退休的基本養老保險繳費等。

　　公用經費168.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市委黨校2017年“三公”經費財政撥款預算數5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　（一）2017年度未安排因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于接待各省市（州）黨校、區縣黨校等單位到我校調研發生的費用。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降86%。主要原因是公車改革后，單位實有公務車輛由原來的5輛變為1輛，故公務用車運行維護費也相應降低了。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年未安排公務用車購置費。

　　2017年安排公務用車運行維護費2萬元，用于1輛公務用車的燃油、維修、車輛通行、保險費等方面支出，主要保障教學調研、辦公室人員取機要文件等應急工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市委黨校2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市委黨校的機關運行經費財政撥款預算為168.94萬元，比2016年預算增加9.89萬元，增長6%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市委黨校共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市委黨校部門通用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款61萬元。

　　附件：市委黨校2017預算信息公開表.XLS