中國共產(chǎn)黨攀枝花市委員會黨校

2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市委黨校職能簡介。

1．按照市委對干部隊伍建設(shè)的要求和攀枝花市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，有計劃地輪（培）訓(xùn)科級以上（含科級）干部、后備干部和理論宣傳骨干；協(xié)同組織部門對黨員在校期間的表現(xiàn)進(jìn)行考察。

2．負(fù)責(zé)全市民主黨派和黨外人士的輪（培）訓(xùn)工作。

3．研究宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民同志“三個代表”重要思想，圍繞黨的路線、方針、政策和市委、市政府的中心工作，對全市重大現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為市委、市政府決策提供理論依據(jù)。

4．受市委、市政府委托，舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部專題研討班，研討市委、市政府提出的重大方針政策問題。

5．負(fù)責(zé)全市黨校系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和師資培訓(xùn)工作，按管理權(quán)限，承擔(dān)黨校系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審等有關(guān)工作。

6．承擔(dān)市委、市政府和省委黨校交辦的其他任務(wù)。

（二）市委黨校2020年重點工作。

2020年，我們以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》，認(rèn)真落實中央、省、市委決策部署，發(fā)揚斗爭精神，圍繞“強黨建、補短板、夯基礎(chǔ)、謀發(fā)展”的總目標(biāo)，強化統(tǒng)籌和指揮協(xié)調(diào)，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，聚力譜寫市委黨校新篇章。

1.突出抓好《條例》精神落地落實

切實領(lǐng)會《條例》的精神實質(zhì)，貫徹落實《條例》要求，在加強黨校（行政學(xué)院）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人才隊伍建設(shè)、經(jīng)費保障、現(xiàn)場教學(xué)基地打造、激勵機制創(chuàng)新等方面下功夫。以《條例》為根本遵循和制度規(guī)范，牢牢把握“黨校姓黨”根本原則，不斷提高辦學(xué)質(zhì)量和水平，增強干部教育培訓(xùn)的針對性實效性，發(fā)揮好黨校的干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用。

2.突出抓好特色干部學(xué)院建設(shè)

加快新校區(qū)建設(shè)，補齊發(fā)展硬件短板。加快新校區(qū)建設(shè)進(jìn)度，確保2020年底前主體工程完工、2021年底前全面建成投用，并與攀枝花·中國三線建設(shè)博物館、三線文化廣場及特色街區(qū)等，形成三線建設(shè)文旅融合發(fā)展示范園區(qū)。深挖特色資源，打造精品課程體系。邀請專家學(xué)者來攀對學(xué)院課程體系建設(shè)、現(xiàn)場教學(xué)基地打造、教學(xué)線路設(shè)計等工作進(jìn)行指導(dǎo)。精心打磨三線特色精品課程，并圍繞鄉(xiāng)村振興、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、陽光康養(yǎng)等特色優(yōu)勢資源開發(fā)專題課程，構(gòu)建“三線+”系列課程體系，更好滿足不同層次、不同類別干部培訓(xùn)所需。結(jié)合全市文旅線路打造等工作，加大對現(xiàn)場教學(xué)資源的包裝、開發(fā)力度，不斷豐富教學(xué)形式及內(nèi)容。加大對外辦班力度，確保培訓(xùn)達(dá)到一定規(guī)模，對外形成一定影響力，力爭早日納入全國全省干部教育培訓(xùn)基地備案目錄。加強開放合作，構(gòu)建互動發(fā)展模式。繼續(xù)在全國范圍內(nèi)選聘客座教授、名譽顧問、特聘教授等，繼續(xù)加強與全國、全省三線建設(shè)研究領(lǐng)域的專家學(xué)者和科研機構(gòu)的對接聯(lián)系。加強與云南、貴州等三線建設(shè)城市的聯(lián)絡(luò)，與周邊市州的協(xié)調(diào)配合，簽訂合作辦學(xué)協(xié)議，充分挖掘整合利用“大三線”資源，推動學(xué)院成為“大三線”城市黨員干部的培訓(xùn)基地。加強與國內(nèi)知名干部學(xué)院的交流合作，邀請參與三線建設(shè)的中央部委、央企等來攀考察學(xué)習(xí)，加大與上級相關(guān)部門聯(lián)系對接，爭取在學(xué)院設(shè)立干部教育培訓(xùn)基地，提升學(xué)院知名度。

3.突出抓好體制機制創(chuàng)新

以落實《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》精神為契機，積極爭取相關(guān)政策支持，探尋建立既區(qū)別于公務(wù)員又不同于普通事業(yè)單位，符合校（院）發(fā)展特點的教師管理體系；逐步建立符合干部教育培訓(xùn)特點、具有校（院）特色的師資準(zhǔn)入和退出機制、師資考核評價體系、職稱評審和崗位聘用辦法，有序推行教師競聘上崗；建立健全與教學(xué)科研、智庫建設(shè)、管理服務(wù)等崗位職責(zé)目標(biāo)相適應(yīng)的工作人員績效分配辦法；建立干部內(nèi)外交流制度。

4.突出抓好作風(fēng)能力建設(shè)

嚴(yán)格內(nèi)部管理考核獎懲制度，全面提升校（院）管理水平，旗幟鮮明地講政治、樹正氣，充分調(diào)動教職工的積極性、創(chuàng)造性，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情，使全體教職工想干事、能干事、干成事，優(yōu)質(zhì)高效地做好教學(xué)科研、行政管理、后勤服務(wù)工作。以提高能力為核心，加強業(yè)務(wù)知識和能力培訓(xùn)，不斷提升知識水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，培養(yǎng)和造就一支政治合格、素質(zhì)優(yōu)良、作風(fēng)過硬的教職工隊伍，高質(zhì)量做好新時代干部教育培訓(xùn)工作。

二、單位構(gòu)成情況

市委黨校屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，無下屬單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1368.67萬元；支出包括：教育支出1195.37萬元、社會保障和就業(yè)支出84.86、住房保障支出88.43萬元。市委黨校2020年收支總預(yù)算1368.67萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市委黨校2020年收入預(yù)算1368.67萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1368.67萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。2020年收入預(yù)算較上年增加50.85萬元，增長13.86%，其中：人員及公用經(jīng)費增加33.85萬元，項目經(jīng)費增加17萬元。

（二）支出預(yù)算情況

市委黨校2020年支出預(yù)算1368.67萬元，其中：基本支出1311.67萬元，占95.84%；項目支出57萬元，占4.16%。2020年支出預(yù)算較上年增加50.85萬元，增長13.86%，其中：人員及公用支出增加33.85萬元，項目支出增加17萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市委黨校2020年財政撥款收支總預(yù)算1368.67萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1368.67萬元；支出包括：教育支出1195.37萬元、社會保障和就業(yè)支出84.86萬元、住房保障支出88.43萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委黨校2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1368.67萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加50.85萬元，主要是人員經(jīng)費有所增加及主體班培訓(xùn)經(jīng)費納入年初項目經(jīng)費預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出1195.37萬元，占87.34%；社會保障和就業(yè)支出84.86萬元，占6.20%；住房保障支出88.43萬元，占6.46%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）2020年預(yù)算數(shù)為1195.37萬元，主要用于：一是保障市委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休公用經(jīng)費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。二是用于保障市委黨校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為84.86萬元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出等費用。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為88.43萬元，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委黨校2020年一般公共預(yù)算基本支出1311.67萬元，其中：

人員經(jīng)費1128.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費183.24萬元，主要包括：辦公費、水費、電費郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市委黨校2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.28萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2.57萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.71萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預(yù)算持平。2019及2020年度均未安排因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是厲行節(jié)約壓減了接待經(jīng)費。

2020年公務(wù)接待費計劃用于接待本系統(tǒng)各省市（州）黨校等單位到我校調(diào)研等發(fā)生的公務(wù)接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是單位厲行節(jié)約壓減了公務(wù)用車費用。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費1.71萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險費等方面支出，主要保障教學(xué)調(diào)研、辦公室人員取機要文件等應(yīng)急工作的開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市委黨校2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2020年，市委黨校1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為183.24萬元，比2019年預(yù)算減少6.35萬元，下降3.35%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市委黨校共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市委黨校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款57萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6. 干部教育：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

7. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

中國共產(chǎn)黨攀枝花市委員會黨校2020年預(yù)算編制說明.doc

中國共產(chǎn)黨攀枝花市委員會黨校2020年部門預(yù)算公開表.xls

2020年政府采購預(yù)算編制說明（市委黨校）.doc