中國共產黨攀枝花市委員會黨校2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2019-02-01 來源：中共攀枝花市委黨校 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

中國共產黨攀枝花市委員會黨校2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市委黨校職能簡介：

1．按照市委對干部隊伍建設的要求和攀枝花市干部教育培訓規劃，有計劃地輪（培）訓科級以上（含科級）干部、后備干部和理論宣傳骨干；協同組織部門對黨員在校期間的表現進行考察。

2．負責全市民主黨派和黨外人士的輪（培）訓工作。

3．研究宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民同志“三個代表”重要思想，圍繞黨的路線、方針、政策和市委、市政府的中心工作，對全市重大現實問題開展調查研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府決策提供理論依據。

4．受市委、市政府委托，舉辦領導干部專題研討班，研討市委、市政府提出的重大方針政策問題。

5．負責全市黨校系統的業務指導和師資培訓工作，按管理權限，承擔黨校系統專業技術職務評審等有關工作。

6．承擔市委、市政府和省委黨校交辦的其他任務。

（二）市委黨校2019年重點工作

堅持理論武裝，在學習、宣傳、貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想上走在前列。準確把握省委對攀枝花的定位和市委“一二三五”工作思路，在干部培訓、理論武裝、作風建設、能力提升上做好相關工作：

1.堅持“黨校姓黨”，把認真學習、宣傳、貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神作為重大政治任務。在學懂弄通做實上下功夫，堅定用以武裝頭腦、指導實踐、推動工作，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”，自覺做到“兩個維護”，在思想和行動上始終同黨中央保持高度一致。

2.認真貫徹落實中央和省委《關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》，在教學、科研、咨政等重點工作方面有所突破。完成好2019年全市的各項干部培訓任務，要把習近平新時代中國特色社會主義思想、省委十一屆四次全會精神、市委十屆六次全會精神納入重要教學內容。加強科研制度建設。強化科研精品意識，圍繞全市中心工作和熱點、難點問題攻關。

3.加快推動三線建設干部學院建設工作，在三線文化品牌建設中發揮黨校的作用。做好課程開發、基地提升、師資培訓、教材編寫等工作。努力講好攀枝花故事，更好地彰顯“英雄攀枝花•陽光康養地”城市形象。

4.大力推進機關黨的建設、黨風廉政建設。深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

5.全面做好各項工作。加強依法治市、思想建設文化和意識形態、精神文明建設、組織、維穩、綜治、工會、共青團、女工委、關心下一代工作，做好離退休人員工作，完成信息報送，檔案，年鑒等工作的目標任務。認真抓好衛生、安全、綠化、保密、信訪、法制等單項工作。

二、單位構成情況

市委黨校屬參照公務員法管理的事業單位1個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障支出。市委黨校2019年收支總預算1317.82萬元。

（一）收入預算情況

市委黨校2019年收入預算1317.82萬元，其中：一般公共預算撥款收入1317.82萬元，占100%。2019年收入預算較上年增加39.19萬元，增長13.06%，其中：人員及日常公用經費增加35.19萬元，項目經費增加4萬元。

（二）支出預算情況

市委黨校2019年支出預算1317.82萬元，其中：基本支出1277.82萬元，占96.96%；項目支出40萬元，占3.04%。2019年支出預算較上年增加39.19萬元，增長13.06%，其中：人員及日常公用支出增加35.19萬元，項目支出增加4萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委黨校2019年財政撥款收支總預算1317.82萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1317.82萬元；支出包括：教育支出1219.08萬元、社會保障和就業支出98.74萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委黨校2019年一般公共預算當年撥款1317.82萬元，比2018年預算數增加39.19萬元，主要是因人員工資調標后人員經費有所增長。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出1219.08萬元，占92.51%；社會保障和就業支出98.74萬元，占7.49%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）2019年預算數為1219.08萬元，主要用于：一是保障市委黨校機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休公用經費、住房公積金和日常公用經費等。二是用于保障市委黨校為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為98.74萬元，主要用于繳納在職人員基本養老保險繳費等費用。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委黨校2019年一般公共預算基本支出1277.82萬元，其中：

人員經費1088.23萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費等。

公用經費189.59萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、離退休公用經費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委黨校2019年“三公”經費財政撥款預算數4.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.7萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

（一）2019年度未安排因公出國（境）經費，2018年度也未安排因公出國（境）經費。

（二）公務接待費與2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于接待本系統各省市（州）黨校等單位到我校調研等發生的公務接待費用。

（三）公務用車運行維護費與2018年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年未安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車的燃油、維修、車輛通行、保險費等方面支出，主要保障教學調研、辦公室人員取機要文件等應急工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委黨校2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，市委黨校1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為189.59萬元，比2018年預算增加8.82萬元，增長 4.88%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市委黨校共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年市委黨校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款40萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。