基本職能及主要工作

一、主要職責(zé)

    （一）貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行市委的指示，并提出貫徹落實(shí)的意見和建議。

（二）督促檢查省委和市委重要工作部署的貫徹落實(shí)情況；負(fù)責(zé)落實(shí)省委指示、省委和市委領(lǐng)導(dǎo)同志的批示。

    （三）圍繞省委和市委工作部署，收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研并進(jìn)行決策前的論證；承擔(dān)市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；負(fù)責(zé)中央和省委文件的簽收、分發(fā)、管理等工作；負(fù)責(zé)市委日常文書的處理；負(fù)責(zé)市委辦公室系統(tǒng)辦公自動(dòng)化的有關(guān)工作。

    （四）承擔(dān)黨代會(huì)、全委會(huì)、常委會(huì)、辦公會(huì)和工作會(huì)等會(huì)務(wù)工作，督促檢查議定事項(xiàng)的落實(shí)；參與其它有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

（五）協(xié)助處理人民群眾對(duì)市委和市委領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)信來(lái)訪。

（六）承擔(dān)本機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動(dòng)工資等工作；負(fù)責(zé)市委的公務(wù)接待工作。

（七）管理市委辦公室房產(chǎn)和其它固定資產(chǎn)；負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、使用計(jì)劃、財(cái)務(wù)審計(jì)、基建計(jì)劃及實(shí)施工作。

（八）負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)辦公樓、宿舍區(qū)社會(huì)治安綜合治理和安全防范工作，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)兩幢住宅樓的公共服務(wù)管理和安全保衛(wèi)工作。

    （九）負(fù)責(zé)辦公室離退休人員的管理、服務(wù)工作。

（十）負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)檢工作；領(lǐng)導(dǎo)辦公室機(jī)關(guān)工、青、婦等工作。

（十一）負(fù)責(zé)全市黨政、商用密碼的管理、使用和執(zhí)法檢查工作；承擔(dān)市密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市國(guó)家密碼管理委員會(huì)的日常工作及交辦事項(xiàng)；承擔(dān)市委總值班室工作。

（二）市委辦公室2018年重點(diǎn)工作。

2018年，是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。按照全省黨委秘書長(zhǎng)辦公廳（室）主任會(huì)議部署和市委要求，新的一年，市委辦工作總的思路是：認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、省委十一屆二次全會(huì)、全省黨委秘書長(zhǎng)辦公廳（室）主任會(huì)議和市委十屆四次全會(huì)暨市委經(jīng)濟(jì)工作、全市金融工作會(huì)議色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊扣市委“一二三四”工作思路，做好“釩鈦、陽(yáng)光”兩篇文章，不忘初心、牢記使命，參謀全局、統(tǒng)籌具體，扎實(shí)推進(jìn)“兩轉(zhuǎn)一提”，著力推進(jìn)政治、執(zhí)行、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)五個(gè)機(jī)關(guān)建設(shè)，切實(shí)當(dāng)好政治堅(jiān)定、履職盡責(zé)、“兩轉(zhuǎn)一提”、廉潔奉獻(xiàn)四個(gè)表率，為建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花作出新的更大貢獻(xiàn)。

一、堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作

二、充分發(fā)揮窗口、樞紐、參謀作用，推動(dòng)中央和省委、市委決策部署落地落實(shí)

三、著力推進(jìn)工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，保障市委工作高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)

四、切實(shí)當(dāng)好“四個(gè)表率”，打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍

二、單位構(gòu)成情況

市委辦公室下屬二級(jí)決算單位2個(gè)，（市委黨史政策研究室、電子政務(wù)辦公室）參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，帶管帳單位2個(gè)，（市委臺(tái)辦、市委僑聯(lián)）。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2249.13萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出。市委辦公室2018年收支總預(yù)算2249.13萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市委辦公室2018年收入預(yù)算2249.13萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2249.13萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市委辦公室2018年支出預(yù)算2249.13萬(wàn)元，其中：基本支出1981.66萬(wàn)元，占88.1%；項(xiàng)目支出267.47萬(wàn)元，占11.9%。其中基本支出行政運(yùn)行1485.41萬(wàn)元、未歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)241.05萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出123.46萬(wàn)元、住房公積金131.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出267.47萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市委辦公室2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2249.13萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2249.13萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1752.88萬(wàn)元、外交支出××萬(wàn)元、教育支出××萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出364.51萬(wàn)元、住房保障支出131.74萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委辦公室2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2249.13萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加360.25萬(wàn)元，主要是基本支出增加了283.35萬(wàn)元，主要原因是保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加了76.9萬(wàn)元業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)用成本增加。主要是業(yè)務(wù)運(yùn)行成本增加（增加或減少的原因）。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2249.13萬(wàn)元，其中：基本支出1981.66萬(wàn)元，占88.1%；項(xiàng)目支出267.47萬(wàn)元，占11.9%。其中基本支出行政運(yùn)行1485.41萬(wàn)元、未歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)241.05萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出123.46萬(wàn)元、住房公積金131.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出267.47萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為2249.13萬(wàn)元，主要用于：其中工資福利支出：基本工資249.67萬(wàn)元、津補(bǔ)貼766.44萬(wàn)元、獎(jiǎng)金24.31萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)51.66萬(wàn)元、其他工資福利支出74.25萬(wàn)元。商品服務(wù)支出：辦公費(fèi)41.04萬(wàn)元、水費(fèi)2.74萬(wàn)元、電費(fèi)6.75萬(wàn)元、郵電費(fèi)16.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)105.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.95萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.12萬(wàn)元、福利費(fèi)7.49萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.10萬(wàn)元、、其他交通費(fèi)用78.66萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出12.87萬(wàn)元、

2. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為267.47萬(wàn)元，主要用于1.保安經(jīng)費(fèi)72.57萬(wàn)元，2.國(guó)家保密局業(yè)務(wù)費(fèi)9萬(wàn),3.臺(tái)辦業(yè)務(wù)費(fèi)6.3萬(wàn),4市委業(yè)務(wù)費(fèi)135萬(wàn),5.僑務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)10.8萬(wàn),7.僑聯(lián)走訪慰問(wèn)費(fèi)5萬(wàn),7.機(jī)要高清業(yè)務(wù)費(fèi)28.8萬(wàn)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為364.51萬(wàn)元。

50102- 社會(huì)保障繳費(fèi)	1,234,600.00
50299- 其他商品和服務(wù)支出	117,300.00
50901- 社會(huì)福利和救助	32,300.00
50901- 社會(huì)福利和救助	65,600.00
50905- 離退休費(fèi)	1,612,800.00
50201- 辦公經(jīng)費(fèi)	61,900.00
50299- 其他商品和服務(wù)支出	113,200.00
50201- 辦公經(jīng)費(fèi)	3,600.00
50905- 離退休費(fèi)	403,800.00

 

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為131.74萬(wàn)元，住房改革支出為131.74萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市委辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出1981.65萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1632.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)

30199-其他工資福利支出	57.38
30199-其他工資福利支出	16.87
30113-住房公積金	6.89
30113-住房公積金	124.85
30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)	1.19
30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	6.00
30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	44.47
30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	123.46
30103-獎(jiǎng)金	24.31
30102-津貼補(bǔ)貼	343.30
30102-津貼補(bǔ)貼	423.14
30101-基本工資	249.67
30305-生活補(bǔ)助	3.23
30307-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	6.56
30302-退休費(fèi)	161.28
30301-離休費(fèi)	40.38

公用經(jīng)費(fèi)348.67萬(wàn)元，主要包括：

30239-其他交通費(fèi)用		78.66
30299-其他商品和服務(wù)支出		1.80
30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		35.10
30217-公務(wù)接待費(fèi)		5.95
30299-其他商品和服務(wù)支出		11.73
30207-郵電費(fèi)		16.06
30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi)		7.12
30206-電費(fèi)		6.75
30211-差旅費(fèi)		105.30
30201-辦公費(fèi)		41.04
30299-其他商品和服務(wù)支出		0.39
30229-福利費(fèi)		7.49
30229-福利費(fèi)		6.19
30299-其他商品和服務(wù)支出		10.67
30299-其他商品和服務(wù)支出		11.32
30205-水費(fèi)		2.74
30229-福利費(fèi)		0.36

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市委辦公室2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)41.05萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.95萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.1萬(wàn)元。

（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降11.09%。主要原因是節(jié)約開支

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于相關(guān)市州對(duì)口單位調(diào)研考察。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降11.11%。主要原因是車輛車改拍賣

單位現(xiàn)有公務(wù)用車11輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）6輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車5輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.1萬(wàn)元，用于11輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障工作人員外出（具體業(yè)務(wù)工作）等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市委辦、代管賬單位臺(tái)辦、僑聯(lián)2017年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

市委辦、代管賬單位臺(tái)辦、僑聯(lián)2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，攀枝花市委辦公室、其中代管賬單位攀枝花歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)、中共攀枝花市委臺(tái)灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2249.13萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加360.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.01%。

30199-其他工資福利支出		57.38
30199-其他工資福利支出		16.87
30113-住房公積金		6.89
30113-住房公積金		124.85
30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)		1.19
30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		6.00
30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		44.47
30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		123.46
30103-獎(jiǎng)金		24.31
30102-津貼補(bǔ)貼		343.30
30102-津貼補(bǔ)貼		423.14
30101-基本工資		249.67
30305-生活補(bǔ)助		3.23
30307-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		6.56
30302-退休費(fèi)		161.28
30301-離休費(fèi)		40.38
30239-其他交通費(fèi)用			78.66
30299-其他商品和服務(wù)支出			1.80
30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)			35.10
30217-公務(wù)接待費(fèi)			5.95
30299-其他商品和服務(wù)支出			11.73
30207-郵電費(fèi)			16.06
30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi)			7.12
30206-電費(fèi)			6.75
30211-差旅費(fèi)			105.30
30201-辦公費(fèi)			41.04
30299-其他商品和服務(wù)支出			0.39
30229-福利費(fèi)			7.49
30229-福利費(fèi)			6.19
30299-其他商品和服務(wù)支出			10.67
30299-其他商品和服務(wù)支出			11.32
30205-水費(fèi)			2.74
30229-福利費(fèi)			0.36

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市委辦公室及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛11輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年市委辦公室（部門單位簡(jiǎn)稱）部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款267.47萬(wàn)元。市委業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)135萬(wàn)元、保安經(jīng)費(fèi)72.57萬(wàn)元、機(jī)要高清業(yè)務(wù)費(fèi)28.8萬(wàn)元、國(guó)家保密業(yè)務(wù)費(fèi)9萬(wàn)元、僑聯(lián)走訪業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、市委臺(tái)辦業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)6.3萬(wàn)元、僑務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

附件：市委辦公室2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

101001-市委辦2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開說(shuō)明.doc

101001-市委辦公室2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).zip