基本職能及主要工作

一、主要職責

    （一）貫徹黨的路線、方針、政策，執行市委的指示，并提出貫徹落實的意見和建議。

（二）督促檢查省委和市委重要工作部署的貫徹落實情況；負責落實省委指示、省委和市委領導同志的批示。

    （三）圍繞省委和市委工作部署，收集信息、反映動態、綜合調研并進行決策前的論證；承擔市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；負責中央和省委文件的簽收、分發、管理等工作；負責市委日常文書的處理；負責市委辦公室系統辦公自動化的有關工作。

    （四）承擔黨代會、全委會、常委會、辦公會和工作會等會務工作，督促檢查議定事項的落實；參與其它有關會議的會務工作。

（五）協助處理人民群眾對市委和市委領導的來信來訪。

（六）承擔本機關的機構編制、干部人事、勞動工資等工作；負責市委的公務接待工作。

（七）管理市委辦公室房產和其它固定資產；負責市委機關行政事業經費預算、使用計劃、財務審計、基建計劃及實施工作。

（八）負責市委機關辦公樓、宿舍區社會治安綜合治理和安全防范工作，市級領導兩幢住宅樓的公共服務管理和安全保衛工作。

    （九）負責辦公室離退休人員的管理、服務工作。

（十）負責辦公室機關黨的思想、組織、作風建設和紀檢工作；領導辦公室機關工、青、婦等工作。

（十一）負責全市黨政、商用密碼的管理、使用和執法檢查工作；承擔市密碼工作領導小組和市國家密碼管理委員會的日常工作及交辦事項；承擔市委總值班室工作。

（二）市委辦公室2018年重點工作。

2018年，是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會的關鍵之年。按照全省黨委秘書長辦公廳（室）主任會議部署和市委要求，新的一年，市委辦工作總的思路是：認真學習貫徹黨的十九大、省委十一屆二次全會、全省黨委秘書長辦公廳（室）主任會議和市委十屆四次全會暨市委經濟工作、全市金融工作會議色社會主義思想為指導，緊扣市委“一二三四”工作思路，做好“釩鈦、陽光”兩篇文章，不忘初心、牢記使命，參謀全局、統籌具體，扎實推進“兩轉一提”，著力推進政治、執行、協調、督查、服務五個機關建設，切實當好政治堅定、履職盡責、“兩轉一提”、廉潔奉獻四個表率，為建設美麗繁榮和諧攀枝花作出新的更大貢獻。

一、堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作

二、充分發揮窗口、樞紐、參謀作用，推動中央和省委、市委決策部署落地落實

三、著力推進工作規范化、制度化、科學化，保障市委工作高效有序運轉

四、切實當好“四個表率”，打造忠誠干凈擔當的高素質專業化干部隊伍

二、單位構成情況

市委辦公室下屬二級決算單位2個，（市委黨史政策研究室、電子政務辦公室）參照公務員法管理的事業單位，帶管帳單位2個，（市委臺辦、市委僑聯）。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2249.13萬元；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、教育支出。市委辦公室2018年收支總預算2249.13萬元。

（一）收入預算情況

市委辦公室2018年收入預算2249.13萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2249.13萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市委辦公室2018年支出預算2249.13萬元，其中：基本支出1981.66萬元，占88.1%；項目支出267.47萬元，占11.9%。其中基本支出行政運行1485.41萬元、未歸口管理的行政單位離退休經費241.05萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出123.46萬元、住房公積金131.74萬元，項目支出267.47萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委辦公室2018年財政撥款收支總預算2249.13萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2249.13萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1752.88萬元、外交支出××萬元、教育支出××萬元、社會保障和就業支出364.51萬元、住房保障支出131.74萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委辦公室2018年一般公共預算當年撥款2249.13萬元，比2017年預算數增加360.25萬元，主要是基本支出增加了283.35萬元，主要原因是保險和公積金繳費增加，項目支出增加了76.9萬元業務運行費用成本增加。主要是業務運行成本增加（增加或減少的原因）。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2249.13萬元，其中：基本支出1981.66萬元，占88.1%；項目支出267.47萬元，占11.9%。其中基本支出行政運行1485.41萬元、未歸口管理的行政單位離退休經費241.05萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出123.46萬元、住房公積金131.74萬元，項目支出267.47萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行2018年預算數為2249.13萬元，主要用于：其中工資福利支出：基本工資249.67萬元、津補貼766.44萬元、獎金24.31萬元、社會保障繳費51.66萬元、其他工資福利支出74.25萬元。商品服務支出：辦公費41.04萬元、水費2.74萬元、電費6.75萬元、郵電費16.07萬元、差旅費105.3萬元、公務接待費5.95萬元、工會經費7.12萬元、福利費7.49萬元、公務用車運行維護費35.10萬元、、其他交通費用78.66萬元、其他商品服務支出12.87萬元、

2. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務一般行政管理事務（項目）2018年預算數為267.47萬元，主要用于1.保安經費72.57萬元，2.國家保密局業務費9萬,3.臺辦業務費6.3萬,4市委業務費135萬,5.僑務業務費10.8萬,7.僑聯走訪慰問費5萬,7.機要高清業務費28.8萬。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）2018年預算數為364.51萬元。

50102- 社會保障繳費	1,234,600.00
50299- 其他商品和服務支出	117,300.00
50901- 社會福利和救助	32,300.00
50901- 社會福利和救助	65,600.00
50905- 離退休費	1,612,800.00
50201- 辦公經費	61,900.00
50299- 其他商品和服務支出	113,200.00
50201- 辦公經費	3,600.00
50905- 離退休費	403,800.00

 

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為131.74萬元，住房改革支出為131.74萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委辦公室2018年一般公共預算基本支出1981.65萬元，其中：

人員經費1632.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費

30199-其他工資福利支出	57.38
30199-其他工資福利支出	16.87
30113-住房公積金	6.89
30113-住房公積金	124.85
30112-其他社會保障繳費	1.19
30111-公務員醫療補助繳費	6.00
30110-職工基本醫療保險繳費	44.47
30108-機關事業單位基本養老保險繳費	123.46
30103-獎金	24.31
30102-津貼補貼	343.30
30102-津貼補貼	423.14
30101-基本工資	249.67
30305-生活補助	3.23
30307-醫療費補助	6.56
30302-退休費	161.28
30301-離休費	40.38

公用經費348.67萬元，主要包括：

30239-其他交通費用		78.66
30299-其他商品和服務支出		1.80
30231-公務用車運行維護費		35.10
30217-公務接待費		5.95
30299-其他商品和服務支出		11.73
30207-郵電費		16.06
30228-工會經費		7.12
30206-電費		6.75
30211-差旅費		105.30
30201-辦公費		41.04
30299-其他商品和服務支出		0.39
30229-福利費		7.49
30229-福利費		6.19
30299-其他商品和服務支出		10.67
30299-其他商品和服務支出		11.32
30205-水費		2.74
30229-福利費		0.36

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委辦公室2018年“三公”經費財政撥款預算數41.05萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費5.95萬元，公務用車購置及運行維護費35.1萬元。

（一）無因公出國（境）經費。

（二）公務接待費較2017年預算下降11.09%。主要原因是節約開支

2018年公務接待費計劃用于相關市州對口單位調研考察。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降11.11%。主要原因是車輛車改拍賣

單位現有公務用車11輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）6輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車5輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2018年安排公務用車運行維護費35.1萬元，用于11輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障工作人員外出（具體業務工作）等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委辦、代管賬單位臺辦、僑聯2017年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

市委辦、代管賬單位臺辦、僑聯2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，攀枝花市委辦公室、其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯合會、中共攀枝花市委臺灣工作領導小組辦公室，機關運行經費財政撥款預算為2249.13萬元，比2017年預算增加360.25萬元，增長16.01%。

30199-其他工資福利支出		57.38
30199-其他工資福利支出		16.87
30113-住房公積金		6.89
30113-住房公積金		124.85
30112-其他社會保障繳費		1.19
30111-公務員醫療補助繳費		6.00
30110-職工基本醫療保險繳費		44.47
30108-機關事業單位基本養老保險繳費		123.46
30103-獎金		24.31
30102-津貼補貼		343.30
30102-津貼補貼		423.14
30101-基本工資		249.67
30305-生活補助		3.23
30307-醫療費補助		6.56
30302-退休費		161.28
30301-離休費		40.38
30239-其他交通費用			78.66
30299-其他商品和服務支出			1.80
30231-公務用車運行維護費			35.10
30217-公務接待費			5.95
30299-其他商品和服務支出			11.73
30207-郵電費			16.06
30228-工會經費			7.12
30206-電費			6.75
30211-差旅費			105.30
30201-辦公費			41.04
30299-其他商品和服務支出			0.39
30229-福利費			7.49
30229-福利費			6.19
30299-其他商品和服務支出			10.67
30299-其他商品和服務支出			11.32
30205-水費			2.74
30229-福利費			0.36

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市委辦公室及所屬的非獨立核算單位共有車輛11輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2018年市委辦公室（部門單位簡稱）部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款267.47萬元。市委業務運行費135萬元、保安經費72.57萬元、機要高清業務費28.8萬元、國家保密業務費9萬元、僑聯走訪業務費5萬元、市委臺辦業務運行費6.3萬元、僑務業務經費10.8萬元。

十、名詞解釋

1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

附件：市委辦公室2018年部門預算公開報表.xls

101001-市委辦2018年年初政府采購補充公開說明.doc

101001-市委辦公室2018年部門預算項目績效目標.zip