一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　1．圍繞省委和市委工作部署，收集信息、反映動態、綜合調研并進行決策前的論證；承擔市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；負責中央和省委文件的簽收、分發、管理等工作；負責市委日常文書的處理。

　　2．承擔黨代會、全委會、常委會、辦公會和工作會等會務工作，督促檢查議定事項的落實；參與其它有關會議的會務工作。

　　3．協助處理人民群眾對市委和市委領導的來信來訪。

　　4．承擔本機關的機構編制、干部人事、勞動工資等工作；負責市委的公務接待工作。

　　5．管理市委辦公室房產和其它固定資產；負責市委機關行政事業經費預算、使用計劃、財務審計、基建計劃及實施工作。

　　6．負責市委機關辦公樓、宿舍區社會治安綜合治理和安全防范工作，市級領導兩棟住宅樓的公共服務管理和安全保衛工作。

　　7．負責辦公室離退休人員的管理、服務工作。

　　8．負責辦公室機關黨的思想、組織、作風建設和紀檢工作；領導辦公室機關工、青、婦等工作。

　　9．負責全市黨政、商用密碼的管理、使用和執法檢查工作；承擔市密碼工作領導小組和市國家密碼管理委員會的日常工作；承擔市委總值班室工作。

　　（二）2016年重點工作完成情況。

　　一、圍繞中心、服務大局，參謀助手作用充分發揮

　　緊緊圍繞市委中心工作，準確把握大局大勢，深入開展調查研究，努力搞好參謀服務，切實抓好督促落實，較好的發揮了參謀助手作用。

　　一是開展調查研究，服務市委決策。起草完成了《關于加強攀枝花市新型智庫建設的意見》等市委重要政策性文件。加強對全市亮點工作的調研總結，形成《精準扶貧之“福田模式”調研報告》，“福田模式”獲省“金橋工程”優秀項目一等獎。

　　二是強化督查督辦，狠抓督促落實。緊緊圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署，加大督查督辦力度，確保了政令暢通和年度目標任務的順利完成。推進目標管理制度修訂完善，初步建立了以《攀枝花市年度目標績效管理辦法》為總攬，省級目標、年度重點工作目標等10余個考核細則為支撐，多個三級指標考核細則為補充的目標績效管理制度體系。

　　三是強化信息服務，暢通信息渠道。堅持按照“主動、敏銳、深度、及時”的信息工作要求，聚焦反映市委中心工作的重點信息、體現市情特色的亮點信息、群眾普遍關注的熱點信息，精準發力、準確及時報送，全力服務領導決策。

　　四是推進依法治市，服務法治攀枝花建設。充分發揮牽頭抓總、運轉中樞作用，加強依法行政、公正司法等重點領域專項治理工作，扎實推進“法律七進”和基層法治示范創建活動，協調各單位建立了聯席會議制度，起草完成《攀枝花市依法治市2016年工作要點》《中共攀枝花市委關于加強黨領導立法工作的實施意見》等文件20余個，推動各地各部門制定出臺了年度要點和重點工作實施方案

　　五是強化安全管理，抓好機要保密工作。圍繞“兩個確保”，加強應急密碼通信，強化密碼管理，深入開展全市守護“命門”“命脈”安全檢查和密碼安全保密專項檢查，圓滿完成全國緊急重要電報譯傳辦理演練、應急密碼通信系統區域演練和市縣（區）兩級機要密碼緊急重要電報譯傳辦理測試

　　六是強化信息化建設，抓好電子政務工作。穩步推進涉密電子政務內網建設，協調實施電子政務外網優化改造，完成網絡資費談判和清理工作，完成《攀枝花市電子政務云建設方案》的編制、論證和送審工作。

　　二、部門概況

　　市委辦下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位0個。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年市委、黨史政策研究室、電子政務辦公室本年收入合計3836.03萬元，其中：財政撥款收入3682.1萬元，占95.99%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入153.94萬元，占4.01%。（餅狀圖）

　　2016年市委、黨史政策研究室、電子政務辦公室本年支出合計3636.82萬元，其中：基本支出2629.29萬元，占73%；項目支出1007.69萬元，占27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（餅狀圖）

　　四、財政撥款收支決算情況

　　市委、黨史政策研究室、電子政務辦公室2016年度財政撥款收支總決算收入3709.68萬元、支出為3709.68。與2015年收支總決算收入3902.70相比，財政撥款收、支總計各減少193.02萬元，下降4.9%。（柱狀圖）

　　（數據來源財決Z01-1表，口徑為“總計”數）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2016年度一般公共預算財政撥款支出3636.82萬元，占本年支出合計的95.8%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款減少236.8萬元，下降6.1%。（柱狀圖）

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　市委、黨史政策研究室、電子政務辦公室2016年一般公共預算財政撥款支出3636.82萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出2316.69萬元，占63.7%；科學技術支出791.67萬元，占21.8%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出382.29萬元，占10.5%；醫療衛生支出0.15萬元，占0%；住房保障支出146.02萬元，占4.0%；。（餅狀圖）

　　（羅列全部功能分類科目，至類級）

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務支出2016年決算數為2316.69萬元，其中招商引資2.16萬元，行政運行1760.32萬元，一般行政管理事務548.29萬元，其他組織事務支出5.92萬元，完成預算100%。

　　2.教育（類）***（款）***（項）:2016年決算數為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是…。

　　3.科學技術支出2016年決算數為791.67萬元，其中行政運行334.67萬元，其他科學技術管理事務支出428.07萬元，其他社會科學支出28.93萬元，完成預算90%，決算數小于預算數的主要原因是政府采購流程未完成。

　　4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）:2016年決算數為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是…。

　　5.社會保障和就業2016年決算數為382.29萬元，其中未歸口管理的行政單位離退休202.36萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出148.35萬元，死亡撫恤29.18萬元，兒童福利2.4萬元，完成預算100%。

　　6.醫療衛生與計劃生育2016年決算數為0.15萬元，其中其他醫療保障支出0.15萬元，完成預算100%。

　　7.住房保障2016年決算數為146.02萬元，其中住房公積金支出146.02萬元，完成預算100%。

　　（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　市委、黨史政策研究室、電子政務辦公室2016年一般公共預算財政撥款基本支出2629.12萬元，其中：

　　人員經費2132.07萬元，主要包括：基本工資308.3萬元、津貼補貼778.52萬元、獎金371.6萬元、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費148.35萬元、職業年金繳費、其他社會保障繳費87.65萬元、其他工資福利支出52.55萬元、離休費36.11萬元、退休費163.42萬元、撫恤金29.18萬元、生活補助8.61萬元、醫療費、獎勵金、住房公積金146.02萬元、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出1.78萬元。

　　公用經費497.05萬元，主要包括：辦公費54.06萬元、印刷費0.74萬元、咨詢費、手續費0.15萬元、水費4.93萬元、電費11.11萬元、郵電費22.41萬元、取暖費、物業管理費6.3萬元、差旅費137.23萬元、因公出國（境）費用4.08萬元、維修（護）費3.61萬元、租賃費、會議費1.67萬元、培訓費15.63萬元、公務接待費3.71萬元、勞務費22.48萬元、委托業務費、工會經費11.58萬元、福利費10.25萬元、其他交通費61.56萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出53.5萬元。

　　（數據來源數據來源財決08-1表，羅列全部經濟分類科目）

　　七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　市委、黨史政策研究室、電子政務辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為79.85萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為4.08萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為72.06萬元，完成預算100%；公務接待費支出決算為3.71萬元，完成預算48.8%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是遵守相關財務規定，節約開支。

　　（上述“預算”口徑為調整預算數。）

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少48.32萬元，下降37.7%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0.53萬元，增長15%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少46.94萬元，下降39.4%；公務接待費支出決算減少1.09萬元，下降22.7%。增減變動的主要原因公車改革。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算4.08萬元，占5.1%；公務用車購置及運行維護費支出決算72.06萬元，占90.2%；公務接待費支出決算3.71萬元，占4.7%。具體情況如下：

　　（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經費

　　2016年因公出國（境）費4.08萬元。全年安排因公出國（境）團組2次，出國（境）2人。僑聯主席赴臺灣開展僑情調研和文化交流活動，市委辦秘書長唐明怡參加攀枝花城市管理和再生資源利用學習考察的具體任務，參加臺灣相城市建設、拜會相關同業公會和再生資源產業企業。

　　2.公務用車購置及運行維護費

　　2016年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中：

　　公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2016年12月底，單位共有公務用車30輛，其中：轎車23輛、越野車7輛、載客汽車**輛。

　　公務用車運行維護費支出72.06萬元。主要用于工作人員等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費

　　2016年公務接待費3.7萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待38批次，290人，共計支出3.7萬元，具體內容包括機要局、保密局、政研室、目標辦等接待各市來攀調研與考察人員：其中：外事接待14批次，共計支出1.1萬元，主要用于接待臺商及僑商。

　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

　　市委、黨史政策研究室、電子政務辦公室2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2016年度，市委、黨史政策研究室、電子政務辦公室機關運行經費支出497.05萬元，比2015年增加21.7萬元，增長4.2%（或與2015年決算數持平）。

　　（數據來源財決CS05表）

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，市委、黨史政策研究室、電子政務辦公室政府采購支出總額27.6萬元，其中：政府采購貨物支出27.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。對小微企業的政府采購情況。

　　（數據來源財決CS06表）

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，公有車輛30輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車30輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（數據來源財決CS05表）

　　（四）預算績效情況

　　按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標**個，涉及財政資金***萬元，覆蓋率達到**%。（如開展了項目績效自評，請將自評結果得分、存在的問題、整改措施等相關情況進行說明）。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

　　3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

　　8.教育（類）…（款）…（項）：指……。

　　9.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

　　10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

　　11.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

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　　（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目，至項級，參照《2016年政府收支分類科目》）

　　12.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　13.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　16.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　17.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　19.……。

    附件：四川省中共攀枝花市委辦公室決算（匯總）.XLS