中共攀枝花市委辦公室

2023年單位預算

目錄

第一部分  中共攀枝花市委辦公室概況

一、職能簡介

二、2023年重點工作

第二部分  中共攀枝花市委辦公室2023年單位預算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  中共攀枝花市委辦公室概況

一、職能簡介

市委辦公室是市委的綜合辦事機構，主要職能是：負責中央、省委和市委重要工作部署，領導重要指示批示的貫徹落實、統籌協調和督促辦理；負責市委常委會會議、重大活動的籌備和實施工作，以及市委領導公務活動的協調安排；負責市委重要文稿和市委主要領導文稿的起草、審核、修改和印制；圍繞中央、省委和市委工作部署，開展調研、搜集信息、反映動態；負責黨委信息、全市重要情況和重大經濟信息的收集、整理、分析和上報；負責中央、省委文件的分發、管理，以及市委文件的制發、管理；負責市委規范性文件審查、解釋、清理及報送省委備案工作，以及全市黨內規范性文件備案審查；負責全市檔案管理工作的監督、指導；研究制定公務服務管理工作的具體政策和管理制度并組織實施；對市直各部門及縣（區）公務服務管理工作進行指導；負責市委政研室、市委保密機要局及市委目標績效辦的人事黨務、財務后勤、離退休人員管理等工作；完成市委交辦的其他工作。

二、2023年重點工作

堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以“高質量服務保障市委總體發展戰略落地實施”為工作目標，以“單項工作創特色、整體工作爭一流”為工作要求，以“對標學習省委辦、深化‘五大行動’”為工作抓手，以圍繞“爭做優秀黨辦人，我的工作請放心”加強自身建設為工作支撐，全力推動市委辦公室各項工作再上新臺階。一是認真學習貫徹落實黨的二十大精神、省委十二屆二次全會及市委十一屆五次全會精神，高質量推進共同富裕試驗區建設，推動黨中央和省委、市委決策部署落地見效。二是統籌抓好文件文稿、會議活動、黨內法規、深化改革、國家安全、保密機要、檔案行政管理、公務服務、應急值守、干部隊伍建設、財務管理及行政后勤等工作，全力保障市委高效運轉。三是圍繞市委十一屆五次全會重要部署和市委、市政府主要領導批示指示等開展督查督辦，進一步優化目標績效考核辦法，構建黨辦牽頭抓總、部門分工協作、各方面積極參與的大督查工作格局。四是深化“優秀黨辦人”黨建品牌打造，抓實理論武裝，扎實開展“五好黨支部”創建。

第二部分  中共攀枝花市委辦公室

2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委辦公室所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。市委辦公室2023年收支預算總數3,571.11萬元，比2022年收支預算總數增加811.76萬元，主要原因為：一是2023年納入年初部門預算安排的項目支出較2022年增加257.07萬元；二是因機構調整及人員變動，2023年納入年初部門預算保障的人員較2022年增加16人，人員經費及公用經費相應增加；三是納入年初部門預算保障的基本支出較2022年增加。

（一）收入預算情況

市委辦公室2023年收入預算3,571.11萬元，全部為一般公共預算撥款收入。

（二）支出預算情況

市委辦公室2023年支出預算3,571.11萬元，其中：基本支出3,314.04萬元，占92.8%；項目支出257.07萬元，占7.2%。

二、財政撥款收支預算情況說明

市委辦公室2023年財政撥款收支預算總數3,571.11萬元，比2022年財政撥款收支預算總數增加811.76萬元，主要原因為：一是2023年納入年初部門預算安排的項目支出較2022年增加257.07萬元；二是因機構調整及人員變動，2023年納入年初部門預算保障的人員較2022年增加16人，人員經費及公用經費相應增加；三是納入年初部門預算保障的基本支出較2022年增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入3,571.11萬元；支出包括：一般公共服務支出2,569.09萬元、社會保障和就業支出584.36萬元、衛生健康支出195.81萬元、住房保障支出221.85萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委辦公室2023年一般公共預算當年撥款3,571.11萬元，比2022年預算數增加811.76萬元，主要原因為：一是2023年納入年初部門預算安排的項目支出較2022年增加257.07萬元；二是因機構調整及人員變動，2023年納入年初部門預算保障的人員較2022年增加16人，人員經費及公用經費相應增加；三是納入年初部門預算保障的基本支出較2022年增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2,569.09萬元，占71.94%；社會保障和就業支出584.36萬元，占16.37%；衛生健康支出195.81萬元，占5.48%；住房保障支出221.85萬元，占6.21%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）2023年預算數為3.4萬元，主要用于：派駐紀檢組工作經費開支。

2.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數為2,258.87萬元，主要用于保障單位人員經費、基本運轉支出需要。

3.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為257.07萬元，其中：市委辦公室綜合業務費200萬元、物業管理費11.8萬元、機房電費36萬元、市委領導春節走訪慰問經費3萬元、建議提案在線信息系統及在線督查系統運行維護費6.27萬元。

4.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2023年預算數為49.75萬元，主要用于保障市民生工作促進中心人員經費、基本運轉支出需要。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為321.23萬元，主要包含退休人員統籌外退休待遇、福利費、黨建經費、活動費等支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為262.13萬元，主要用于支付基本養老保險單位繳費。

7.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2023年預算數為1萬元，主要用于支付遺屬生活補助。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為139.25萬元，主要用于支付公務員及機關工勤人員基本醫療保險單位繳費。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為3.1萬元，主要用于支付事業人員基本醫療保險單位繳費。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為53.46萬元，主要用于支付公務員個人醫療賬戶補充單位負擔部分。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為221.85萬元，主要用于支付單位承擔的住房公積金繳費。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市委辦公室2023年一般公共預算基本支出3,314.04萬元，其中：

人員經費2,836.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助和醫療費補助。

公用經費477.66萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委辦公室2023年“三公”經費財政撥款預算數30.36萬元，其中：公務接待費5.09萬元，公務用車購置及運行維護費25.27萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降10%。主要原因是：落實“三公”經費管理要求，在2022年年初預算的基礎上按10%的比例對公務接待費進行了壓減。

2023年公務接待費計劃用于保障相關市州及上級對口單位來攀調研考察接待支出。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降20%。主要原因是：落實“三公”經費管理要求，按20%的比例對公務用車運行維護費進行了壓減。

單位現有公務用車9輛，其中：轎車2輛，越野車7輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元。

2023年安排公務用車運行維護費25.27萬元，用于9輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，為公務外出提供保障。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

市委辦公室2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2023年非財政撥款安排公務接待費與2022年預算持平，均未作安排。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平，均未作安排。

單位現有公務用車9輛，其中：轎車2輛，越野車7輛。

2023年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元。

2023年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。

七、政府性基金預算支出情況說明

市委辦公室2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

市委辦公室2023沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，市委辦公室的機關運行經費財政撥款預算為477.66萬元，比2022年預算增加60.72萬元，增長14.56%。主要原因是：因機構調整及人員變動，2023年納入年初部門預算保障的人員較2022年增加16人，公用經費相應增加。

（二）政府采購情況

市委辦公室2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，市委辦公室所屬各預算單位共有車輛9輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年，市委辦公室開展績效目標管理的項目5個，涉及預算257.07萬元。其中：運轉類項目3個，涉及預算247.8萬元；特定目標類項目2個，涉及預算9.27萬元。

第三部分  名詞解釋