中共攀枝花市委辦公室

2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市委辦公室職能簡(jiǎn)介。

市委辦公室是市委的綜合辦事機(jī)構(gòu),主要職能是：負(fù)責(zé)中央、省委和市委重要工作部署，領(lǐng)導(dǎo)重要指示批示的貫徹落實(shí)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促辦理；負(fù)責(zé)市委會(huì)議、重大活動(dòng)的籌備和實(shí)施工作，以及市委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排；負(fù)責(zé)市委重要文稿和市委主要領(lǐng)導(dǎo)文稿的起草、審核、修改和印制；圍繞中央、省委和市委工作部署，開(kāi)展調(diào)研、搜集信息、反映動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)黨委信息、全市重要情況和重大經(jīng)濟(jì)信息的收集、整理、分析和上報(bào)；負(fù)責(zé)中央、省委文件的分發(fā)、管理，以及市委文件的制發(fā)、管理；負(fù)責(zé)市委規(guī)范性文件審查、解釋、清理及報(bào)送省委備案工作，以及全市黨內(nèi)規(guī)范性文件備案審查；負(fù)責(zé)全市檔案管理工作的監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)市委政研室、市委保密機(jī)要局及市委目標(biāo)績(jī)效辦的人事黨務(wù)、財(cái)務(wù)后勤、離退休人員管理等工作；完成市委交辦的其他工作。

市委黨史研究室的主要職能是：貫徹落實(shí)省委有關(guān)黨史工作的方針、政策和市委關(guān)于黨史的重要指示；研究、擬定全市黨史工作規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市重要黨史資料的征集、整理、編纂和出版工作；研究中共攀枝花歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，編寫(xiě)中共攀枝花地方史；編輯出版黨史書(shū)刊；辦好中共攀枝花市委機(jī)關(guān)刊物《攀枝花紀(jì)事》雜志；推動(dòng)黨史成果轉(zhuǎn)化，開(kāi)展黨史、革命史、建設(shè)史、改革史的宣傳教育和黨史專題研究工作；組織黨史工作經(jīng)驗(yàn)交流，負(fù)責(zé)全市黨史研究干部培訓(xùn)工作；指導(dǎo)區(qū)（縣）委的黨史業(yè)務(wù)工作；承辦省委黨史研究室和市委交辦的其他工作。

（二）市委辦公室2020年重點(diǎn)工作。

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下, 深入貫徹省委十一屆三次、四次、五次、六次全會(huì)以及市委十屆七次、八次全會(huì)精神，全力推進(jìn)中央、省委和市委重大決策部署落實(shí)到位。一是落實(shí)“守紀(jì)律、提效能、強(qiáng)執(zhí)行、做表率”要求，抓好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控。二是圍繞市委“一二三五”工作思路,助推“兩城”建設(shè)和“一樞紐五高地”建設(shè)落地見(jiàn)效。三是緊抓政策機(jī)遇，深入開(kāi)展調(diào)研，積極做好融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)工作。四是充分發(fā)揮督查促進(jìn)作用，對(duì)市委重要決策部署、領(lǐng)導(dǎo)批示指示、重大項(xiàng)目推進(jìn)等開(kāi)展督查考核。五是全面提升“三服務(wù)”水平，抓好會(huì)議籌辦、活動(dòng)統(tǒng)籌、文稿服務(wù)、公文處理，做好應(yīng)急值守和安全保衛(wèi)，深化干部隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)務(wù)及行政后勤保障能力。六是加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建，扎實(shí)開(kāi)展“守紀(jì)律、提效能、強(qiáng)執(zhí)行、做表率”活動(dòng)，組織實(shí)施“廉政課堂”，鞏固 “優(yōu)秀黨辦人”機(jī)關(guān)黨建品牌創(chuàng)建成果，努力建設(shè)一支對(duì)黨忠誠(chéng)、作風(fēng)過(guò)硬的干部隊(duì)伍。

二、單位構(gòu)成情況

納入市委辦公室核算的非獨(dú)立核算單位4個(gè)，全部為行政單位，具體為：市委政研室、市委保密機(jī)要局、市委目標(biāo)績(jī)效辦、市僑聯(lián)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市委辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3,196.88萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2,457.34萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出165.17萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出389.6萬(wàn)元、住房保障支出184.77萬(wàn)元，共計(jì)3,196.88萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市委辦公室2020年收入預(yù)算3,196.88萬(wàn)元（全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款），同比增加514.91萬(wàn)元，主要原因是：2019年根據(jù)工作要求安排信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，2020年這一因素消失。

（二）支出預(yù)算情況

市委辦公室2020年支出預(yù)算3,196.88萬(wàn)元，同比增加514.91萬(wàn)元，其中：基本支出2,722.18萬(wàn)元，占85.15%；項(xiàng)目支出474.7萬(wàn)元，占14.85%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市委辦公室2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3,196.88萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3,196.88萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2,457.34萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出165.17萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出389.6萬(wàn)元、住房保障支出184.77萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3,196.88萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少514.91萬(wàn)元，主要是：2019年根據(jù)工作要求安排信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，2020年這一因素消失。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2,457.34萬(wàn)元，占76.86%；科學(xué)技術(shù)支出165.17萬(wàn)元，占5.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出389.6萬(wàn)元，占12.19%；住房保障支出184.77萬(wàn)元，占5.78%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2,012.64萬(wàn)元，主要用于保障人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支及基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為444.7萬(wàn)元，其中：市委辦業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)90萬(wàn)元、市委辦安保及物業(yè)管理費(fèi)127萬(wàn)元、保密機(jī)要局業(yè)務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元、機(jī)要高清業(yè)務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元、電子政務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)77.4萬(wàn)元、全面深化改革“清單制+責(zé)任制”平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元、目標(biāo)督查及提案辦理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元、保密系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87萬(wàn)元、僑聯(lián)業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、 “歸僑僑眷關(guān)愛(ài)工程”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、海外聯(lián)誼工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、新任僑聯(lián)委員培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為135.17萬(wàn)元，主要用于保障市委黨史研究室人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支及基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，其中《中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花執(zhí)政實(shí)錄》和《攀枝花紀(jì)事》編纂出版經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、市委黨史研究室業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為246.04萬(wàn)元，主要包含離退休福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)及退休人員統(tǒng)籌外退休待遇等。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為142.22萬(wàn)元，用于支付單位承擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1.34萬(wàn)元，用于病故人員家屬撫恤支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為184.77萬(wàn)元，用于支付單位承擔(dān)的住房公積金繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市委辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出2,722.18萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,275.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資444萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1,012.11萬(wàn)元、獎(jiǎng)金34.46萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)142.22萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)111.06萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.4萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.96萬(wàn)元、住房公積金184.77萬(wàn)元、其他工資福利支出122.2萬(wàn)元、離休費(fèi)13.89萬(wàn)元、退休費(fèi)190.55萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.34萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.84萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)446.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)48.44萬(wàn)元、水費(fèi)3.43萬(wàn)元、電費(fèi)8.49萬(wàn)元、郵電費(fèi)19.75萬(wàn)元、差旅費(fèi)121.82萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.23萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.81萬(wàn)元、福利費(fèi)21.22萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.35萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用106.74萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出47.1萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市委辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)39.58萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.23萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.35萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平，年初均未作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降9.85%。主要原因是按照預(yù)算編制要求進(jìn)行了壓減。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于相關(guān)市州對(duì)口單位調(diào)研考察。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是按照預(yù)算編制要求進(jìn)行了壓減。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，越野車7輛。

2020年未安排安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.35萬(wàn)元，用于支付9輛公務(wù)用車的燃油、維修、車輛通行等經(jīng)費(fèi)，為公務(wù)外出提供保障。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市委辦公室2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市委辦公室以及下屬獨(dú)立核算的市委黨史研究室1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為446.38萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少16.88萬(wàn)元，下降3.64%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市委辦公室及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛9輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市委辦公室部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款474.7萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置相機(jī)科目的其他項(xiàng)目支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）:反映其他用于社會(huì)科學(xué)研究方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門(mén)收支總表

          表1-1.部門(mén)收入總表

          表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門(mén)）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

中共攀枝花市委辦公室2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明（部門(mén)匯總）.doc

2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（中共攀枝花市委辦公室 部門(mén)匯總）.xls

2020年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明（市委辦公室-部門(mén)匯總）.doc