中共攀枝花市委辦公室

2019年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市委辦公室職能簡介。

1.貫徹黨的路線、方針、政策，執行市委的指示，并提出貫徹落實的意見和建議。

2.督促檢查省委和市委重要工作部署的貫徹落實情況；負責落實省委指示、省委和市委領導同志的批示。

    3.圍繞省委和市委工作部署，收集信息、反映動態、綜合調研并進行決策前的論證；承擔市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；負責中央和省委文件的簽收、分發、管理等工作；負責市委日常文書的處理；負責市委辦公室系統辦公自動化的有關工作。

    4.承擔黨代會、全委會、常委會、辦公會和工作會等會務工作，督促檢查議定事項的落實；參與其它有關會議的會務工作。

5.協助處理人民群眾對市委和市委領導的來信來訪。

6.承擔本機關的機構編制、干部人事、勞動工資等工作；負責市委的公務接待工作。

7.管理市委辦公室房產和其它固定資產；負責市委機關行政事業經費預算、使用計劃、財務審計、基建計劃及實施工作。

8.負責市委機關辦公樓、宿舍區社會治安綜合治理和安全防范工作，市級領導兩幢住宅樓的公共服務管理和安全保衛工作。

    9.負責辦公室離退休人員的管理、服務工作。

10.負責辦公室機關黨的思想、組織、作風建設和紀檢工作；領導辦公室機關工、青、婦等工作。

11.負責全市黨政、商用密碼的管理、使用和執法檢查工作；承擔市密碼工作領導小組和市國家密碼管理委員會的日常工作及交辦事項；承擔市委總值班室工作。

12.市委黨史研究室的主要職責是：貫徹落實省委有關黨史工作的方針、政策和市委關于黨史的重要指示；研究、擬定全市黨史工作規劃，并組織實施；負責全市重要黨史資料的征集、整理、編纂和出版工作；研究中共攀枝花歷史，總結黨的歷史經驗，編寫中共攀枝花地方史；編輯出版黨史書刊；辦好中共攀枝花市委機關刊物《攀枝花紀事》雜志；推動黨史成果轉化，開展黨史、革命史、建設史、改革史的宣傳教育和黨史專題研究工作；組織黨史工作經驗交流，負責全市黨史研究干部培訓工作；指導區（縣）委的黨史業務工作；承辦省委黨史研究室和市委交辦的其他工作。

13.市電子政務辦公室主要職責是規劃、建設、管理、協調、督導全市電子政務基礎設施和重大電子政務項目；全市電子政務內外網系統的應用開發、運行維護與管理；全市信息資源的開發利用；為市委、市人大、市政府、市政協領導同志及市級各部門提供多媒體匯報及演示系統的制作服務；全市電子政務技能培訓和普及工作；全市宏觀經濟預測預警和監測工作及重點、熱點、難點問題的對策研究；完成國家和省信息中心下達的各項系統化業務工作及區(縣)業務的指導工作；辦理市委、市政府交辦的其它事項。

（二）市委辦公室2019年重點工作。

一是著眼全局，做好參謀服務。緊緊圍繞省委“一干多支、五區協同”、“四項拓展、全域開放”的戰略部署，以及市委“一二三五”的工作思路，抓好“五大區域高地”建設、打好“三大攻堅戰”等重點工作，及時對市委和市委領導交辦的重點工作和重要事項進行研究、部署，為領導決策和實施決策做好參謀和服務。

二是圍繞重點，抓好督查督辦。一方面，堅持“凡有部署、必有督查，凡有督查、必有結果”，對市委作出的重要決策部署、領導批示交辦的重要事項、涉及群眾切身利益的問題等，及時跟進督查，并深入查找問題、科學分析問題，提出整改意見、扎實開展“回頭看”，促進各級各部門以實實在在業績檢驗工作成效。另一方面，充分發揮督查的“風向標”“指揮棒”作用，堅持將督查結果納入目標績效考評，及時向分管市領導、市委組織部及市紀委匯報督查情況。

三是立足本職，做好后勤保障。堅持從政治和大局高度深刻認識“三服務”工作的重要性，牢固樹立服務意識，切實轉變服務理念，積極改進服務方式，用心用情用力服務市委貫徹落實各項決策部署。一方面，認真做好市委領導日程安排、會務服務、外訪接待等服務工作，為市委高效運行提供堅強保障。另一方面，準確把握領導意圖、各級各部門需求和人民群眾訴求，切實增強工作主動性、融合性和親和力，加快向主動服務、現代服務方式轉變，打造市委“堅強前哨”和“鞏固后院”。

二、單位構成情況

市委辦公室代管賬單位2個，全部為參照公務員法管理的事業單位，具體為：市委臺辦、市委僑聯。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入3,711.79萬元；支出包括：一般公共服務支出2,368.25萬元、科學技術支出732.84萬元、社會保障和就業支出430.53萬元、住房保障支出180.17萬元，共計3,711.79萬元。

（一）收入預算情況

市委辦公室2019年收入預算3,711.79萬元（全部為當年一般公共預算財政撥款），同比增加688.34萬元，主要原因為：一是按照工作要求，安排信息化建設項目經費500萬元，其他項目減少10萬）；二是按照預算編制口徑計算的基本支出增加198.79萬元。

（二）支出預算情況

市委辦公室2019年支出預算3,711.79萬元，同比增加688.34萬元，其中：基本支出2,731.58萬元，占73.59%；項目支出980.21萬元，占26.41%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委辦公室2019年財政撥款收支總預算3,711.79萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3,711.79萬元；支出包括：一般公共服務支出2,368.25萬元、科學技術支出732.84萬元、社會保障和就業支出430.53萬元、住房保障支出180.17萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委辦公室2019年一般公共預算當年撥款3,711.79萬元，比2018年預算數增加688.34萬元，主要原因為：一是按照工作要求，安排信息化建設項目經費500萬元，其他項目減少10萬）；二是按照預算編制口徑計算的基本支出增加198.79萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2,368.25萬元，占63.8%；科學技術支出732.84萬元，占19.7%；社會保障和就業支出430.53萬元，占11.6%；住房保障支出180.17萬元，占4.9%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2019年預算數為1,647.18萬元，主要用于人員經費開支及基本運轉。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為721.07萬元，其中：市委辦業務費90萬元、普秘機房安全環境建設經費500萬元、國家保密局業務費9萬元、臺辦業務費6萬元、市委保安經費72.57萬元、僑聯走訪慰問費5萬元、機要高清業務費28萬元、僑聯業務費10.5萬元。

3.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）473.7萬元，主要用于保障市委黨史研究室和市電子政務辦公室人員支出及基本運轉支出。

4.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）2019年預算數為227.14萬元，其中：攀枝花市政府與北大數字研究院院地合作10萬元、市政府門戶網站集約化建設項目經費尾款及運維費55.64萬元、全市電子政務網絡租賃費120萬元、全市電子政務公共機房電費27.5萬元、協同辦公平臺年度運維費及短信費14萬元。

5.科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）2019年預算數為32萬元，其中：市委黨史研究室業務運行費5萬元、《中國共產黨攀枝花執政實錄》和《攀枝花紀事》編纂出版經費27萬元。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為253.74萬元，主要包含離退休福利費、黨建經費、活動費及退休人員統籌外退休待遇等。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為176.79萬元，用于支付單位承擔的機關事業單位基本養老保險。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為180.17萬元，用于保障單位住房公積金繳費支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委辦公室2019年一般公共預算基本支出2,731.58萬元，其中：

人員經費2,268.32萬元，主要包括：基本工資420萬元、津貼補貼989.17萬元、獎金33.76萬元、機關事業單位基本養老保險繳費176.79萬元、職工基本醫療保險繳費107.87萬元、公務員醫療補助繳費8.64萬元、其他社會保險繳費2.88萬元、住房公積金180.17萬元、其他工資福利支出131.83萬元、離休費27.39萬元、退休費180.16萬元、醫療費補助8.32萬元、生活補助1.34萬元。

公用經費463.26萬元，主要包括：辦公費48.06萬元、水費3.92萬元、電費9.81萬元、郵電費22.89萬元、差旅費128.25萬元、公務接待費6.92萬元、工會經費28.86萬元、福利費20.61萬元、公務用車運行維護費35.1萬元、其他交通費用108.78萬元、其他商品和服務支出50.06萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數42.02萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費6.92萬元，公務用車購置及運行維護費35.1萬元。

（一）因公出國（境）經費與2018年年初預算相同，均未作安排。

（二）公務接待費與2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于相關市州對口單位調研考察。

（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。單位現有公務用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，越野車7輛。

2019年未安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費35.1萬元，用于9輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要用于保障工作人員外出。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，市委辦公室以及下屬市委黨史研究室、市電子政務辦公室2家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為463.26萬元，比2018年預算增加39.67萬元，增長9.4%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市委辦公室共有車輛9輛（無執法執勤用車）。

（三）績效目標設置情況

2019年市委辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款980.21萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

7.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置相機科目的其他項目支出。

8.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

9.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：反映其他用于科學技術管理事務方面的支出。

10. 科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）：反映其他用于社會科學研究方面的支出。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實現歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

12.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

中共攀枝花市委辦公室2019年部門預算編制說明（部門匯總）.doc

2019年部門預算公開報表（中共攀枝花市委辦公室 部門匯總）.xls

2019年政府采購預算編制說明（市委辦公室-部門匯總）.doc