2021年部門預算公開（部門匯總、市委辦本級）

市委辦公室是市委的綜合辦事機構,主要職能是：負責中央、省委和市委重要工作部署，領導重要指示批示的貫徹落實、統籌協調和督促辦理；負責市委會議、重大活動的籌備和實施工作，以及市委領導公務活動的協調安排；負責市委重要文稿和市委主要領導文稿的起草、審核、修改和印制；圍繞中央、省委和市委工作部署，開展調研、搜集信息、反映動態；負責黨委信息、全市重要情況和重大經濟信息的收集、整理、分析和上報；負責中央、省委文件的分發、管理，以及市委文件的制發、管理；負責市委規范性文件審查、解釋、清理及報送省委備案工作，以及全市黨內規范性文件備案審查；負責全市檔案管理工作的監督、指導；負責市委政策研究室、市委保密機要局及市委目標績效辦的人事黨務、財務后勤、離退休人員管理等工作；完成市委交辦的其他工作。

（二）市委辦公室2021年重點工作

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九屆五中全會、省委十一屆八次全會和市委十屆十次全會精神，深入貫徹新發展理念，積極融入新發展格局，全力推進中央、省委和市委重大決策部署落實到位。一是扎實抓好思想政治建設及黨史學習教育，不斷提升政治判斷力、政治領悟力和政治執行力。二是統籌抓好經濟社會發展各項工作，推動森林草原防滅火專項整治、全國文明城市創建、成渝地區雙城經濟圈建設、市域社會治理和城鄉基層治理、污染防治、“兩城”建設、鄉村振興等工作開展。三是充分發揮目標督查作用，完善目標績效管理，規范督導檢查，促進全市重大決策部署落地生根。四是深化改革推進，抓好《中共攀枝花市委關于制定攀枝花市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》確定的重大改革任務落實落地。五是切實提升“三服務”水平，抓好會議籌辦、活動統籌、文稿服務、公文處理，做好應急值守和安全保衛，深化干部隊伍建設，提高財務及行政后勤保障能力。六是抓好機關黨建及黨風廉政工作推進，建強“優秀黨辦人”機關黨建品牌，積極爭創“五好黨支部”，著力建設一支素質過硬、對黨忠誠的干部隊伍。

二、單位構成情況

市委辦公室下屬非獨立核算單位6個，其中行政單位4個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。主要包括：市委政策研究室、市委保密機要局、市委目標績效辦、市僑聯、市黨政內網服務中心、市民生工作促進中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市委辦公室2021年收支總預算3,140.3萬元。比2020年年初預算減少56.6萬元，主要原因是納入年初部門預算批復的項目經費有所減少。

（一）收入預算情況

市委辦公室2021年收入預算3,140.3萬元，全部為一般公共預算撥款收入。

（二）支出預算情況

市委辦公室2021年支出預算3,140.3萬元，其中：基本支出2,731.5萬元，占86.98%；項目支出408.8萬元，占13.02%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委辦公室2021年財政撥款收支總預算3,140.3萬元，收入包括：本年一般公共預算撥款收入3,140.3萬元；支出包括：一般公共服務支出2,389萬元、科學技術支出173.9萬元、社會保障和就業支出392.5萬元、住房保障支出184.9萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委辦公室2021年一般公共預算當年撥款3,140.3萬元，與2020年相比減少56.6萬元，主要原因是納入年初部門預算批復的項目經費有所減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2,389萬元，占76.08%；科學技術支出173.9萬元，占5.54%；社會保障和就業支出392.5萬元，占12.5 %住房保障支出184.9萬元，占5.88%

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2021年預算數為1,989.8萬元，主要用于：保障人員經費開支及基本運轉。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為372.8萬元，其中：高清視頻會議室UPS電池更換8萬元、第十一次黨員代表大會會議費127萬元、內網中心機房電費12萬元、市委辦公室業務運行費200萬元、保密機要局業務運行費6.8萬元、市僑聯業務運行費5萬元、基層僑聯組織建設及委員學習培訓4萬元、市僑聯海外聯誼經費5萬元、歸僑僑眷關愛工程及僑之家建設和扶貧幫困專項資金5萬元。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2021年預算數為26.4萬元，主要用于：保障市民生工作促進中心人員經費開支及基本運轉。

4.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數為137.9萬元，主要用于：保障市委黨史研究室人員經費開支及基本運轉。

5.科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）2021年預算數為36萬元，其中：《中共攀枝花執政實錄》和《攀枝花紀事》編纂出版經費15萬元、業務運行費5萬元、“中國共產黨社會主義建設道路的探索與實踐——三線建設與成渝地區雙城經濟圈建設”研討會經費16萬元。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為238.2萬元，主要用于：保障離休人員經費、統籌外退休人員待遇及離退休黨建等公用支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為153.1萬元，主要用于：支付單位承擔的養老保險繳費。

8.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2021年預算數為1.3萬元，主要用于：病故人員家屬定期撫恤支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為184.8萬元，主要用于：支付單位承擔的住房公積金繳費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委辦公室2021年一般公共預算基本支出2,731.5萬元，其中：

人員經費2,277.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助。

公用經費453.7萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委辦公室2021年“三公”經費財政撥款預算數37.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費5.9萬元，公務用車購置及運行維護費31.6萬元。

（一）因公出國（境）經費與上年相同，均未作安排。

（二）公務接待費與2020年預算相比，減少0.3萬元，主要原因是：按照財政保障口徑，進行了一定壓減。

2021年公務接待費計劃用于按規定開支的各類公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算減少1.7萬元，下降5.1%。主要原因是：按照財政保障口徑，進行了一定壓減。

單位現有公務用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，越野車7輛。

2021年未安排公務用車購置費。

2021年安排公務用車運行維護費31.6萬元，用于9輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，為公務外出提供保障。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委辦公室2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市委辦公室（本級）及市委黨史研究室機關運行經費財政撥款預算為453.7萬元，比2020年預算增加7.3萬元，增長1.64%。該項經費主要用于保障基本辦公、水電、差旅及公務用車運維等支出需要。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市委辦公室（本級）及市委黨史研究室共有車輛9輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市委辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款408.8萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

5.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6.科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）：指其他用于社會科學研究方面的支出，包括中國社科院研究生院的支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

10住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表