中共攀枝花市委辦公室2020年部門預(yù)算公開

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2020-02-20 來源：中共攀枝花市委辦公室 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

中共攀枝花市委辦公室2020年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市委辦公室職能簡(jiǎn)介

市委辦公室是市委的綜合辦事機(jī)構(gòu),主要職能是：負(fù)責(zé)中央、省委和市委重要工作部署，領(lǐng)導(dǎo)重要指示批示的貫徹落實(shí)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促辦理；負(fù)責(zé)市委會(huì)議、重大活動(dòng)的籌備和實(shí)施工作，以及市委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排；負(fù)責(zé)市委重要文稿和市委主要領(lǐng)導(dǎo)文稿的起草、審核、修改和印制；圍繞中央、省委和市委工作部署，開展調(diào)研、搜集信息、反映動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)黨委信息、全市重要情況和重大經(jīng)濟(jì)信息的收集、整理、分析和上報(bào)；負(fù)責(zé)中央、省委文件的分發(fā)、管理，以及市委文件的制發(fā)、管理；負(fù)責(zé)市委規(guī)范性文件審查、解釋、清理及報(bào)送省委備案工作，以及全市黨內(nèi)規(guī)范性文件備案審查；負(fù)責(zé)全市檔案管理工作的監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)市委政研室、市委保密機(jī)要局及市委目標(biāo)績(jī)效辦的人事黨務(wù)、財(cái)務(wù)后勤、離退休人員管理等工作；完成市委交辦的其他工作。

（二）市委辦公室2020年重點(diǎn)工作

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下, 深入貫徹省委十一屆三次、四次、五次、六次全會(huì)以及市委十屆七次、八次全會(huì)精神，全力推進(jìn)中央、省委和市委重大決策部署落實(shí)到位。一是落實(shí)“守紀(jì)律、提效能、強(qiáng)執(zhí)行、做表率”要求，抓好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控。二是圍繞市委“一二三五”工作思路,助推“兩城”建設(shè)和“一樞紐五高地”建設(shè)落地見效。三是緊抓政策機(jī)遇，深入開展調(diào)研，積極做好融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)工作。四是充分發(fā)揮督查促進(jìn)作用，對(duì)市委重要決策部署、領(lǐng)導(dǎo)批示指示、重大項(xiàng)目推進(jìn)等開展督查考核。五是全面提升“三服務(wù)”水平，抓好會(huì)議籌辦、活動(dòng)統(tǒng)籌、文稿服務(wù)、公文處理，做好應(yīng)急值守和安全保衛(wèi)，深化干部隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)務(wù)及行政后勤保障能力。六是加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建，扎實(shí)開展“守紀(jì)律、提效能、強(qiáng)執(zhí)行、做表率”活動(dòng)，組織實(shí)施“廉政課堂”，鞏固 “優(yōu)秀黨辦人”機(jī)關(guān)黨建品牌創(chuàng)建成果，努力建設(shè)一支對(duì)黨忠誠(chéng)、作風(fēng)過硬的干部隊(duì)伍。

二、單位構(gòu)成情況

納入市委辦公室核算的非獨(dú)立核算單位4個(gè)，全部為行政單位，具體為：市委政研室、市委保密機(jī)要局、市委目標(biāo)績(jī)效辦、市僑聯(lián)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市委辦公室2020年收支總預(yù)算為29,865,191元。

（一）收入預(yù)算情況

市委辦公室2020年收入預(yù)算29,865,191元（全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款），同比增加1,402,028元，主要原因?yàn)椋?/span>一是按照機(jī)構(gòu)改革要求，原市電子政務(wù)辦內(nèi)網(wǎng)服務(wù)職能及人員劃入市委辦公室統(tǒng)一核算，承擔(dān)的基本支出、項(xiàng)目支出相應(yīng)增加。二是2019年下半年，接收轉(zhuǎn)業(yè)軍人、調(diào)入人員，使得基本支出同比有所增加。。

（二）支出預(yù)算情況

市委辦公室2020年支出預(yù)算29,865,191元，同比增加1,402,028元，其中：基本支出25,418,191元，占85.1%；項(xiàng)目支出4,447,000元，占14.9%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市委辦公室2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算29,865,191元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款29,865,191元。支出包括：一般公共服務(wù)支出24,573,429元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3,564,088元、住房保障支出1,727,674元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款29,865,191元，比2019年預(yù)算數(shù)增加1,402,028元，主要原因?yàn)椋阂皇前凑諜C(jī)構(gòu)改革要求，原市電子政務(wù)辦內(nèi)網(wǎng)服務(wù)職能及人員劃入市委辦公室統(tǒng)一核算，承擔(dān)的基本支出、項(xiàng)目支出相應(yīng)增加。二是2019年下半年，接收轉(zhuǎn)業(yè)軍人、調(diào)入人員，使得基本支出同比有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出24,573,429元，占82.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3,564,088元，占11.9%；住房保障支出1,727,674元，占5.8%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為20,126,429元，主要用于保障人員經(jīng)費(fèi)開支及基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為4,447,000元，其中：市委辦業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)900,000元、市委辦安保及物業(yè)管理費(fèi)1,270,000元、保密機(jī)要局業(yè)務(wù)費(fèi)80,000元、機(jī)要高清業(yè)務(wù)費(fèi)280,000元、電子政務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)774,000元、全面深化改革“清單制+責(zé)任制”平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18,000元、目標(biāo)督查及提案辦理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65,000元、保密系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)870,000元、僑聯(lián)業(yè)務(wù)費(fèi)50,000元、 “歸僑僑眷關(guān)愛工程”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50,000元、海外聯(lián)誼工作經(jīng)費(fèi)50,000元、新任僑聯(lián)委員培訓(xùn)費(fèi)40,000元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2,241,880元，其中：離休人員福利費(fèi)69,989萬元、離退休公用經(jīng)費(fèi)230,455元、離休費(fèi)138,894元、退休費(fèi)1,732,142萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助70,400萬元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1,314,120元，用于支付單位承擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為8,088元，用于病故人員家屬定期撫恤支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1,727,674元，用于支付單位承擔(dān)的住房公積金繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出25,418,191元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)21,218,181元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)4,200,010元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市委辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)392,950元，其中：公務(wù)接待費(fèi)59,500元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)333,450元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2019年持平，均為59,500元。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于相關(guān)市州對(duì)口單位調(diào)研考察。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算減少17,550，下降5%。主要原因是按照預(yù)算編制要求，對(duì)“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”按5%的比例進(jìn)行壓減。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，越野車7輛。

2020年未安排安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)333,450元，用于支付9輛公務(wù)用車的燃油、維修、車輛通行等經(jīng)費(fèi)，為公務(wù)外出提供保障。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市委辦公室2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市委辦公室以及納入核算的4家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為4,200,010元，比2019年預(yù)算增加407,534元，增長(zhǎng)10.7%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市委辦公室及納入核算的非獨(dú)立核算單位共有車輛9輛（無執(zhí)法執(zhí)勤用車）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市委辦公室通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4,447,000元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表