中共攀枝花市委辦公室

2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）市委辦公室職能簡介。

1.貫徹黨的路線、方針、政策，執行市委的指示，并提出貫徹落實的意見和建議。

2.督促檢查省委和市委重要工作部署的貫徹落實情況；負責落實省委指示、省委和市委領導同志的批示。

    3.圍繞省委和市委工作部署，收集信息、反映動態、綜合調研并進行決策前的論證；承擔市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；負責中央和省委文件的簽收、分發、管理等工作；負責市委日常文書的處理；負責市委辦公室系統辦公自動化的有關工作。

    4.承擔黨代會、全委會、常委會、辦公會和工作會等會務工作，督促檢查議定事項的落實；參與其它有關會議的會務工作。

5.協助處理人民群眾對市委和市委領導的來信來訪。

6.承擔本機關的機構編制、干部人事、勞動工資等工作；負責市委的公務接待工作。

7.管理市委辦公室房產和其它固定資產；負責市委機關行政事業經費預算、使用計劃、財務審計、基建計劃及實施工作。

8.負責市委機關辦公樓、宿舍區社會治安綜合治理和安全防范工作，市級領導兩幢住宅樓的公共服務管理和安全保衛工作。

    9.負責辦公室離退休人員的管理、服務工作。

10.負責辦公室機關黨的思想、組織、作風建設和紀檢工作；領導辦公室機關工、青、婦等工作。

11.負責全市黨政、商用密碼的管理、使用和執法檢查工作；承擔市密碼工作領導小組和市國家密碼管理委員會的日常工作及交辦事項；承擔市委總值班室工作。

（二）市委辦公室2019年重點工作。

一是著眼全局，做好參謀服務。緊緊圍繞省委“一干多支、五區協同”、“四項拓展、全域開放”的戰略部署，以及市委“一二三五”的工作思路，抓好“五大區域高地”建設、打好“三大攻堅戰”等重點工作，及時對市委和市委領導交辦的重點工作和重要事項進行研究、部署，為領導決策和實施決策做好參謀和服務。

二是圍繞重點，抓好督查督辦。一方面，堅持“凡有部署、必有督查，凡有督查、必有結果”，對市委作出的重要決策部署、領導批示交辦的重要事項、涉及群眾切身利益的問題等，及時跟進督查，并深入查找問題、科學分析問題，提出整改意見、扎實開展“回頭看”，促進各級各部門以實實在在業績檢驗工作成效。另一方面，充分發揮督查的“風向標”“指揮棒”作用，堅持將督查結果納入目標績效考評，及時向分管市領導、市委組織部及市紀委匯報督查情況。

三是立足本職，做好后勤保障。堅持從政治和大局高度深刻認識“三服務”工作的重要性，牢固樹立服務意識，切實轉變服務理念，積極改進服務方式，用心用情用力服務市委貫徹落實各項決策部署。一方面，認真做好市委領導日程安排、會務服務、外訪接待等服務工作，為市委高效運行提供堅強保障。另一方面，準確把握領導意圖、各級各部門需求和人民群眾訴求，切實增強工作主動性、融合性和親和力，加快向主動服務、現代服務方式轉變，打造市委“堅強前哨”和“鞏固后院”。

二、單位構成情況

市委辦公室代管賬單位2個，全部為參照公務員法管理的事業單位，具體為：市委臺辦、市委僑聯。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2,846.3萬元；支出包括：一般公共服務支出2,368.3萬元、社會保障和就業支出340萬元、住房保障支出138元，共計2,846.3萬元。

（一）收入預算情況。

市委辦公室2019年收入預算2,846.3萬元（全部為一般公共預算撥款收入），同比增加597.2萬元，主要原因為：一是按照規定標準，基本支出增加143.6萬元；二是根據工作安排，新增信息化建設經費500萬元，其他項目經費建設46.4萬元。（詳見表1-1）

（二）支出預算情況。

市委辦公室2019年支出預算2,846.3萬元，同比增加597.2萬元，其中：基本支出2,125.2萬元，占74.7%；項目支出721.1萬元，占25.3%。（詳見表1-2）

四、財政撥款收支預算情況說明

市委辦公室2019年財政撥款收支總預算2,846.3萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2,846.3萬元；支出包括：一般公共服務支出2,368.3萬元、社會保障和就業支出340萬元、住房保障支出138萬元，共計2,846.3萬元。（詳見表2）

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市委辦公室2019年一般公共預算當年撥款2,846.3萬元，比2018年預算數增加597.2萬元，其中：基本支出增加143.6萬元（工資福利支出增加144.4萬元、日常公用經費增加30.6萬元、對個人和家庭的補助支出減少31.4萬元）；項目支出增加453.6萬元（普秘機房安全環境建設增加500萬元，其他項目支出減少46.4萬元）。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出2,846.3元；一般公共服務支出2,368.3萬元，占83.2%、社會保障和就業支出340萬元，占11.9%、住房保障支出138萬元，占4.8%。（詳見表3）

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行（項）2019年預算數為1,647.2萬元，主要用于保障人員經費開支及基本運轉，具體為：

（1）工資福利支出1,297.4萬元，其中：基本工資310.4萬元、津貼補貼755.1萬元、獎金25.7萬元、基本醫療保險單位繳費81.5萬元、公務員醫療補助6.2萬元、生育保險等其他社會保障繳費2.2萬元、其他工資福利支出116.2萬元（主要為按攀委辦[2012]86號文管理的聘用人員經費）。

（2）日常公用經費支出349.8萬元，其中：辦公費42.7萬元、水費2.8萬元、電費7.1萬元、郵電費19.4萬元、差旅費106.7萬元、公務接待費6萬元、工會經費21.8萬元、在職福利費9.3萬元、公務用車運行維護費35.1萬元、其他交通費用81.9萬元、在職黨建經費12.6萬元、按攀委辦[2012]86號文管理的聘用人員公用經費0.4萬元、派駐紀檢監察經費4萬元。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務一般行政管理事務（項）2019年預算數為721.1萬元，具體為：市委辦業務費90萬元、普秘機房安全環境建設經費500萬元、國家保密局業務費9萬元、臺辦業務費6萬元、市委保安經費72.6萬元、僑聯走訪慰問費5萬元、機要高清業務費28萬元、僑聯業務費10.5萬元。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項）2018年預算數為209.5萬元，其中：離休人員福利費6.4萬元、離退休公用經費23萬元、離休費27.4萬元、退休費145.3萬元、醫療費補助6.6萬元、生活補助0.8萬元。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業但為基本養老保險繳費支出（項）130.6萬元。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）138萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委辦公室2019年一般公共預算基本支出2,125.2萬元，具體為：

1.人員經費1,746萬元，其中：基本工資310.4萬元、津貼補貼755.1萬元、獎金25.7萬元、機關事業單位基本養老保險繳費130.6萬元、職工基本醫療保險繳費81.5萬元、公務員醫療補助繳費6.2萬元、其他社會保障繳費2.2萬元、住房公積金138萬元、其他工資福利支出116.2萬元、離休費27.4萬元、退休費145.3萬元、生活補助0.8萬元、醫療費補助6.6萬元。（詳見表3-1）

2.公用經費379.2萬元，主要包括：辦公費42.7萬元、水費2.8萬元、電費7.1萬元、郵電費19.4萬元、差旅費106.7萬元、公務接待費6萬元、工會經費21.8萬元、福利費15.7萬元、公務用車運行維護費35.1萬元、其他交通費用81.9萬元、其他商品和服務支出40.1萬元。（詳見表3-1）

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數41.1萬元（無因公出國（境）經費），其中：公務接待費6萬元，公務用車購置及運行維護費35.1萬元。（詳見表3-3、4-1）

（一）公務接待費與2018年預算持平，均為6萬元。

2019年公務接待費計劃用于相關市州對口單位調研考察。

（二）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平，均為35.1萬元。

單位現有公務用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，越野車7輛。

2019年未安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費35.1萬元，用于9輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要用于保障工作人員外出。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，市委辦公室以及下屬市委臺辦、僑聯等2家未獨立核算的參公管理事業單位機關運行經費財政撥款預算為379.2萬元，比2018年預算增加30.5萬元，增長8.7%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市委辦公室及所屬的非獨立核算單位共有車輛9輛（無執法執勤用車）。

（三）績效目標設置情況

2019年市委辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款721.1萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

7.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置相機科目的其他項目支出。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實現歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

中共攀枝花市委辦公室2019年部門預算編制說明（本級）.doc

附件：部門預算公開表（市委辦本級）.xls

2019年政府采購預算編制說明（市委辦公室-本級）.doc