一、基本職能及主要工作

　　根據(jù)《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府關(guān)于印發(fā)〈攀枝花市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉和〈關(guān)于攀枝花市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見〉的通知》（攀委發(fā)〔2010〕14號(hào)），我辦主要職責(zé)是：

　　（一）貫徹執(zhí)行中央、省行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),制定相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

　　（二）研究擬訂全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，審核市級(jí)各部門“三定”規(guī)定以及縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)市以下各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革，評估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。

　　（三）擬訂全市各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,審核跨層級(jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作，建立健全機(jī)構(gòu)編制管理聯(lián)動(dòng)機(jī)制，會(huì)同有關(guān)部門嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員。對市級(jí)機(jī)關(guān)及市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

　　（四）負(fù)責(zé)市委、市政府各部門，市人大、市政協(xié)機(jī)關(guān)，市法院、市檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派市委機(jī)關(guān)、各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)以及其他行政機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)市級(jí)各部門之間以及市級(jí)各部門與縣（區(qū)）之間的職責(zé)分工。

　　（五）指導(dǎo)縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)編制管理工作，審核縣（區(qū)）副科級(jí)及以上黨政群機(jī)構(gòu)和事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整。

　　（六）擬訂全市事業(yè)單位改革方案及相關(guān)配套政策，審核市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案，評估改革效果。負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的審核工作。審核縣(區(qū)) 、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位改革總體方案,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣(區(qū))、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

　　（七）監(jiān)督檢查全市各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評估制度,會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

　　（八）監(jiān)督檢查全市事業(yè)單位登記管理工作。

　　（九）承辦市委、市政府和市委編委交辦的其他工作。

　　二、部門概況

　　市委編辦既是市委工作部門，也是市政府工作部門，列入市委機(jī)構(gòu)序列，核定行政編制18名，實(shí)有16名；后勤服務(wù)人員控制數(shù)3名，實(shí)有2名。下屬二級(jí)單位1個(gè)，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，核定編制數(shù)6名，實(shí)有5名。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年收入合計(jì)457.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入452.74萬元，占99%；其他收入0.04萬元，占0.02%；上年結(jié)余4.49萬元，占0.98%。（餅狀圖）

　　2016年支出合計(jì)457.28萬元，其中：基本支出439.02萬元，占96%；項(xiàng)目支出14.14萬元，占3%，結(jié)轉(zhuǎn)下年4.12萬元，占1%。（餅狀圖）

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　市委編辦2016年度財(cái)政撥款收支總決算457.28萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6.36萬元，增長1.39%。（柱狀圖）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　攀枝花市委編辦2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.16萬元，占本年支出合計(jì)的99%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加7.63萬元，增長1.68%。（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　市委編辦2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.16萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出389.07萬元，占85.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.71萬元，占7.65%；住房保障支出29.38萬元，占6.5%。（餅狀圖）

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)

　　行政運(yùn)行（2013101）:2016年決算數(shù)為375.53萬元，完成預(yù)算99.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其中0.17萬元退回預(yù)算。

　　一般行政管理事務(wù)（2013102）：2016年決算數(shù)為13.54萬元，完成預(yù)算104%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用了上年結(jié)余0.54萬元。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)

　　未歸口管理的行政單位離退休（2080504）:2016年決算數(shù)為6.69元，完成預(yù)算100%。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：2016年決算數(shù)為27.15元，完成預(yù)算100%。

　　兒童福利（2081001）:2016年決算數(shù)為0.6元，完成預(yù)算100%。

　　3.住房保障支出（2210201）:2016年決算數(shù)為29.38萬元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　市委編辦2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出439.03萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)366.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)72.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　市委編辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.21萬元，完成預(yù)算100%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.53萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.58萬元，下降0.8%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.58萬元，下降0.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2015年持平。增減變動(dòng)的主要原因2016年7月后我辦按規(guī)定執(zhí)行了車改。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.53萬元，占90.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.68萬元，占9.43%。具體情況如下：（餅狀圖）

　　1.無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.53萬元,其中：我辦無公務(wù)用車購置支出，截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，為全部轎車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.53萬元。主要用于編制檢查、出差等編制工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（注：2016年7月我辦按規(guī)定進(jìn)行車改，車改后保有1輛公務(wù)用車。）

　　3.公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待7批次，56人次，共計(jì)支出0.68萬元，具體內(nèi)容包括：甘孜州州委編辦、涼山州州委編辦、省委編辦第一督查組考察團(tuán)、省委編辦等接待、考察機(jī)構(gòu)編制改革項(xiàng)目等。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　攀枝花市委編辦2016年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年度，市委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.11萬元，比2015年增加13.26萬元，增長18.38%。

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，市委編辦政府采購支出總額3.38萬元，其中：政府采購貨物支出3.38萬元，主要用于購買辦公電腦、打印機(jī)等辦公用品。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，市委編辦共有公務(wù)車輛4輛，為一般公務(wù)用車輛，無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。（注：2016年7月我辦按規(guī)定進(jìn)行車改，車改前有4輛公務(wù)用車）

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。我辦主要是利息收。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)：

　　行政運(yùn)行（2013101）:反應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　一般行政管理事務(wù)（2013102）：反應(yīng)單設(shè)科目的項(xiàng)目支出，我辦這里是業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)：

　　未歸口管理的行政單位離退休（2080504）:機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員工資

　　基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　兒童福利（2081001）:用于關(guān)心下一代委員會(huì)工作。

　　9.住房保障支出（2210201）：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員繳納住房公積金。

　　10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    附件：四川省攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（本級(jí)）.XLS