一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　1.執(zhí)行中央、省行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),制定相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

　　2.擬訂全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，審核市級(jí)各部門“三定”規(guī)定以及縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)市以下各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革，評(píng)估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。

　　3.全市各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,審核跨層級(jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作，建立健全機(jī)構(gòu)編制管理聯(lián)動(dòng)機(jī)制，會(huì)同有關(guān)部門嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員。對市級(jí)機(jī)關(guān)及市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

　　4.市委、市政府各部門，市人大、市政協(xié)機(jī)關(guān)，市法院、市檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派市委機(jī)關(guān)、各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)以及其他行政機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)市級(jí)各部門之間以及市級(jí)各部門與縣（區(qū)）之間的職責(zé)分工。

　　5.縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)編制管理工作，審核縣（區(qū)）副科級(jí)及以上黨政群機(jī)構(gòu)和事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整。

　　6.市事業(yè)單位改革方案及相關(guān)配套政策，審核市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案，評(píng)估改革效果。負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的審核工作。審核縣(區(qū)) 、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位改革總體方案,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣(區(qū))、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

　　7.檢查全市各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度,會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

　　8.檢查全市事業(yè)單位登記管理工作。

　　9.市委、市政府和市委編委交辦的其他工作。

　　（二）2017年重點(diǎn)工作

　　2017年將召開黨的十九大和省第十一次黨代會(huì)，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，市委編辦全年工作定位是“作為年”、“獻(xiàn)禮年”和“貢獻(xiàn)年”，工作指導(dǎo)思想和總體要求是：全面貫徹黨的十八大和十八屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)以習(xí)近平同志為核心的黨中央治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，緊緊圍繞 “四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，大力推進(jìn)“四個(gè)加快建設(shè)”，深化“四驅(qū)驅(qū)動(dòng)”。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府系列重大部署和省委編辦工作要求，不斷深化行政體制改革，事業(yè)單位分類改革，管住機(jī)構(gòu)編制總量，提升資源配置效益，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，推進(jìn)各項(xiàng)改革任務(wù)和管理舉措落地見效，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供強(qiáng)有力的體制機(jī)制保障。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　機(jī)關(guān)1個(gè)，下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，我辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市委編辦2017年一般預(yù)算收入469.49萬元，預(yù)算支出469.49萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市委編辦2017年收入預(yù)算469.49萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市委編辦2017年支出預(yù)算469.49萬元，其中：基本支出457.49萬元，占97%；項(xiàng)目支出12萬元，占3%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市委編辦2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算469.349萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入469.49萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出390.30萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出46.31萬元、住房保障支出32.88萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市委編辦2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款469.49萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加55.97萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)行養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌工作和公車改革工作，增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分和公車改革補(bǔ)助。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出390.30萬元，占83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出46.31萬元，占10%；住房保障支出32.88萬元，占7%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.【2013101】行政運(yùn)行：2017年預(yù)算數(shù)為378.3萬元，主要用于單位工資福利支出、辦公費(fèi)、水電等業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2.【2013102】一般行政管理事務(wù)：2017年預(yù)算數(shù)為12萬元，主要用于物業(yè)管理、辦公大樓維修、維護(hù)。

　　3.【2090504】未歸口管理的行政單位離退休：2017年預(yù)算數(shù)為8.11萬元，主要用于退休人員目標(biāo)績效獎(jiǎng)金。

　　4.【2090505】機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：2017年預(yù)算數(shù)為38.20萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌后單位部分費(fèi)用。

　　5.【2210201】住房公積金：2017年預(yù)算數(shù)為32.88萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定為職工繳納住房公積金單位部分費(fèi)用。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市委編辦2017年一般公共預(yù)算基本支出378.30萬元。

　　人員經(jīng)費(fèi)292.96萬元，包括工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)85.34萬元，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市委編辦2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.55萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，無因公出國經(jīng)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)較2016年持平，計(jì)劃用于單位對外單位考察、學(xué)習(xí)等接待。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降370%，主要原因是2016年7月進(jìn)行公車改革，公務(wù)車數(shù)量減少。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障執(zhí)行公務(wù)、編制調(diào)查研究、精準(zhǔn)扶貧等工作開展。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，中共攀枝花市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室以及下屬攀枝花市事業(yè)單位登記管理局（參公管理事業(yè)單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為85.34萬元，比2016年預(yù)算增加17.87萬元，增長18%，原因?yàn)樵黾庸嚫母镅a(bǔ)貼。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，中共攀枝花市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，無執(zhí)法執(zhí)勤用車輛和單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市委編辦通用項(xiàng)目按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12萬元。

　　附件：市委編辦預(yù)算信息公開表.XLS