中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室2023年部門預算
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間：2023-02-03 來源：中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)：
中共攀枝花市委機構編制委員會
辦公室2023年部門預算
目錄
第一部分中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室概況
一、職能簡介
二、2023年重點工作
第二部分中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室2023年單位預算情況說明
一、收支預算情況說明
二、財政撥款收支預算情況說明
三、一般公共預算當年撥款情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
七、政府性基金預算支出情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第一部分 中共攀枝花市委機構編制
委員會辦公室概況
一、基本職能及主要工作
（一）市委編辦職能簡介。
1.貫徹執(zhí)行中央、省行政管理體制改革和機構改革、事業(yè)單位改革及機構編制管理的方針政策和法律法規(guī),制定相關政策并監(jiān)督實施。
2.擬訂全市各級行政編制、政法專項編制總額分配方案,審核跨層級調(diào)整行政編制事項。負責全市行政事業(yè)編制總量控制，會同有關部門嚴格控制財政供養(yǎng)人員。對市級機關及市屬事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批。
3.研究擬訂全市行政管理體制改革和機構改革方案，執(zhí)行改革方案并評估改革效果。參與行政區(qū)劃調(diào)整的有關工作。負責市級機關以及其他行政機構的機構編制管理工作。協(xié)調(diào)市級各部門之間以及市級各部門與縣（區(qū)）之間的職責分工，組織實施職能轉變等相關工作。
4.擬訂全市事業(yè)單位改革方案及相關配套政策，審核市屬事業(yè)單位機構編制方案，評估改革效果。負責市屬事業(yè)單位的機構編制管理工作。
5.監(jiān)督檢查全市各級行政管理體制改革和機構改革方案及機構編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立機構編制工作考核評估制度,會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。
6.監(jiān)督檢查全市事業(yè)單位登記管理工作。
7.指導縣（區(qū)）機構編制管理工作，審核縣（區(qū)）機構改革方案，縣(區(qū))事業(yè)單位改革總體方案以及縣（區(qū)）副科級及以上黨政群機構和事業(yè)機構的設置、調(diào)整。
8.承辦市委和市委編委交辦的其他工作。
（二）市委編辦2022年重點工作。
（一）持續(xù)強化政治引領。認真貫徹落實習近平總書記關于機構編制工作重要指示批示精神，深入學習貫徹黨的二十大精神和省委十二屆二次全會精神，不折不扣把黨中央和省委決策部署貫穿到攀枝花現(xiàn)代化建設的全過程各方面，結合自身職能職責及時有效做好機構編制保障服務。
（二）更好服務中心大局。著力健全縱覽全局、協(xié)調(diào)各方的黨的領導制度體系，著眼于落實市委、市政府決策部署、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、建設共同富裕試驗區(qū)等，積極推動重要體制機制改革，持續(xù)優(yōu)化政府職責體系和組織結構，加強和創(chuàng)新機構編制管理，以實際行動為全面建設社會主義現(xiàn)代化攀枝花貢獻編辦力量。
（三）管好用活機構編制資源。繼續(xù)嚴控財政供養(yǎng)人員總量，統(tǒng)籌使用各類編制資源，實現(xiàn)編制內(nèi)人員與2012年底比較只減不增。定期開展控編減編、機構編制紀律規(guī)定執(zhí)行落實情況等專項督查，實現(xiàn)核查全覆蓋、常態(tài)化。
（四）深化機構和行政體制改革。提前開展前瞻性調(diào)查研究，做好下一輪機構改革的準備工作。參照省級情況及做法，及時制定修訂市級有關部門“三定”規(guī)定。
（五）強化法治政府建設保障。持續(xù)深化綜合行政執(zhí)法改革，完善權責清單制度建設。繼續(xù)做好賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）縣級行政權力事項動態(tài)調(diào)整工作，進一步厘清縣鄉(xiāng)職責邊界，積極推廣“鄉(xiāng)呼縣應、上下聯(lián)動”“街道吹哨、部門報道”等機制，構建縣鄉(xiāng)高效協(xié)同、上下聯(lián)動的工作格局。
（六）強化縣域內(nèi)片區(qū)高質(zhì)量發(fā)展保障。持續(xù)優(yōu)化派駐機構管理，探索建立科學合理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構編制激勵機制，推動資源配置與發(fā)展成效全面掛鉤，更好助力縣域內(nèi)片區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
（七）深化事業(yè)單位改革。扎實做好深化事業(yè)單位改革準備工作，積極推行“崗編適度分離”模式，合理壓縮部分事業(yè)單位人員編制，積極配合做好事業(yè)單位相關領域改革。
（八）加強部門自身建設。牢固樹立黨的機關、政治機關意識，全面貫徹落實機構編制工作相關條例，加大干部教育培訓力度，切實轉變工作作風，著力在優(yōu)化工作流程、健全規(guī)章制度、凝聚工作合力上下功夫，全力打造忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)機構編制干部隊伍。
二、部門預算單位構成
市委編辦下屬二級預算單位0個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：
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序號 |
預算單位名稱 |
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1 |
中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室 |
第二部分 中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室
2023年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，市委編辦所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市委編辦2023年收支預算總數(shù)639.87萬元,比2022年收支預算總數(shù)增加75.38萬元，主要原因是人員經(jīng)費的正常增加和增加新調(diào)入2人的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（一）收入預算情況
市委編辦2023年收入預算639.87萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入639.87萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
市委編辦2023年支出預算639.87萬元，其中：基本支出629.47萬元，占98.37%；項目支出10.40萬元，占1.63%，主要是物業(yè)管理費2.4萬元，機構編制改革專項支出8萬元。
二、財政撥款收支預算情況說明
市委編辦2023年財政撥款收支預算總數(shù)639.87萬元,比2022年財政撥款收支預算總數(shù)增加75.38萬元，主要原因是人員經(jīng)費的正常增長。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入639.87萬元；支出包括：一般公共服務支出461.32萬元、社會保障和就業(yè)支出93.05萬元、衛(wèi)生健康支出41.22萬元、住房保障支出44.28萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
市委編辦2023年一般公共預算當年撥款639.87萬元，比2022年預算數(shù)增加75.38萬元，主要原因是人員經(jīng)費的正常增加和增加新調(diào)入2人的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出461.32萬元，占72.10%；社會保障和就業(yè)支出93.05萬元，占14.54%；衛(wèi)生健康支出41.22萬元，占6.44%；住房保障支出44.28萬元，占6.92%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1．一般公共服務支出（類）黨委辦公（廳）室及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為461.32萬元，主要用于：支付市委編辦在職人員工資福利支出及維持機構編制管理業(yè)務日常公用支出。
2. 一般公共服務支出（類）黨委辦公（廳）室及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)為10.40萬元，主要用于：支付市委編辦物業(yè)管理費和機構編制改革專項支出。
3．社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數(shù)為40.30萬元，主要用于：支付市委編辦退休人員日常公用和對個人和家庭的補助支出。
4. 社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為52.75萬元，主要用于：支付市委編辦在職職工養(yǎng)老保險單位繳費支出。
5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為28.42萬元，主要用于：機關職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算數(shù)為1.92萬元，主要用于：機關職工公務員醫(yī)療補助繳費支出。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預算數(shù)為10.89萬元，主要用于：機關職工公務員醫(yī)療補助繳費支出。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為44.28萬元，主要用于：職工住房公積金單位繳款支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
市委編辦2023年一般公共預算基本支出629.47萬元，其中：
人員經(jīng)費544.80萬元，主要包括：基本工資120.95萬元、津貼補貼100.28萬元、獎金141.65萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.74萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費28.42萬元、公務員醫(yī)療補助繳費16.46萬元、其他社會保障繳費0.94萬元、住房公積金44.28萬元、其他工資福利支出6.15萬元、退休費0.15萬元、生活補助30.98萬元和醫(yī)療費補助0.80萬元。
公用經(jīng)費84.67萬元，主要包括：辦公費7.38萬元、水費0.73萬元、電費1.84萬元、郵電費5.51萬元、差旅費22.03萬元、公務接待費0.98萬元、工會經(jīng)費7.26萬元、福利費4.16萬元、公務用車運行維護費1.30萬元、其他交通費用25.86萬元、其他商品服務支出7.62萬元（包含黨建經(jīng)費、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費等）。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
市委編辦2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2.28萬元，其中：公務接待費0.98萬元，公務用車購置及運行維護費1.30萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費。
（一）公務接待費較2022年預算下降10%。主要原因是按照預算編制口徑要求，在上一年預算基礎上壓縮三公經(jīng)費。
2023年公務接待費計劃用于接待上級考察、各相關單位的學習經(jīng)驗交流、各區(qū)（縣）工作單位工作匯報等。
（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降20%。主要原因是按照預算編制口徑要求，公務用車運行維護費在上一年預算基礎上壓縮20%。
單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2023年安排公務用車運行維護費1.30萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機構編制管理等工作開展。
六、非財政撥款預算安排“三公”經(jīng)費情況說明
市委編辦2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。
（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明
2023年未安排非財政撥款公務接待費。
（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明
2023年未安排非財政撥款公務用車購置及運行維護費，較2022年預算增長0%
七、政府性基金預算支出情況說明
市委編辦2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算情況說明
市委編辦2023沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
2023年，市委編辦的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為84.66萬元，比2022年預算增加8.29萬元，增長10.86%。主要原因是新調(diào)入2人的公用經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況
市委編辦2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
市委編辦2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2023年市委編辦開展績效目標管理的項目2個，涉及預算10.40萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目2個，涉及預算10.40萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。
2023年市委編辦開展績效目標管理的項目2個，涉及預算10.40萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目2個，涉及預算10.40萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。
第三部分 名詞解釋
1．一般公共服務支出（類）黨委辦公（廳）室及相關機構事務（款）行政運行（項）反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。
2. 一般公共服務支出（類）黨委辦公（廳）室及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3．社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
4. 社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）反應財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10．項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12．“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
13．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6. （部門）單位預算項目績效目標表
表7. 部門整體支出績效目標表
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