中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室2022年度部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作.........................................................1

（一）市委編辦職能簡介………………………………….....1

（二）市委編辦2022年重點工作...........................................2

二、機構設置情況.....................................................................3

三、收支預算情況說明.............................................................3

（一）收入預算情況.................................................................3

（二）支出預算情況...................................................................4

四、財政撥款收支預算情況說明..............................................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明......................................4

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況.........................4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況.................................4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況.........................4

六、一般公共預算基本支出情況說明.....................................5

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.........................5

（一）因公出國（境）經費.....................................................6

（二）公務接待費.....................................................................6

（三）公務用車購置及運行維護費.........................................6

八、政府性基金預算支出情況說明.........................................6

九、國有資本經營預算情況說明.............................................7

十、其他重要事項的情況說明.................................................7

（一）機關運行經費.................................................................7

（二）政府采購情況.................................................................7

（三）績效目標設置情況.........................................................7

（四）國有資產占有使用情況..................................................7

十一、名詞解釋...........................................................................8

附件...........................................................................................9

    一、基本職能及主要工作

    （一）市委編辦職能簡介。

    1.貫徹執行中央、省行政管理體制改革和機構改革、事業單位改革及機構編制管理的方針政策和法律法規,制定相關政策并監督實施。

    2.擬訂全市各級行政編制、政法專項編制總額分配方案,審核跨層級調整行政編制事項。負責全市行政事業編制總量控制，會同有關部門嚴格控制財政供養人員。對市級機關及市屬事業單位使用空缺編制補充人員進行核批。

    3.研究擬訂全市行政管理體制改革和機構改革方案，執行改革方案并評估改革效果。參與行政區劃調整的有關工作。負責市級機關以及其他行政機構的機構編制管理工作。協調市級各部門之間以及市級各部門與縣（區）之間的職責分工，組織實施職能轉變等相關工作。

    4.擬訂全市事業單位改革方案及相關配套政策，審核市屬事業單位機構編制方案，評估改革效果。負責市屬事業單位的機構編制管理工作。

    5.監督檢查全市各級行政管理體制改革和機構改革方案及機構編制規定執行情況，建立機構編制工作考核評估制度,會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

    6.監督檢查全市事業單位登記管理工作。

    7.指導縣（區）機構編制管理工作，審核縣（區）機構改革方案，縣(區)事業單位改革總體方案以及縣（區）副科級及以上黨政群機構和事業機構的設置、調整。

    8.承辦市委和市委編委交辦的其他工作。

    （二）市委編辦2022年重點工作。

    1.創新體制機制優化機構編制資源配置推動產業園區發展，調整優化攀枝花釩鈦高新技術產業開發區管理機構和市直部門派出機構相關機構編制事項，進一步理順管理體制和工作機制，增強工作力量。

    2.全面完成全市鄉村振興機構調整工作，切實優化鄉村振興機構職能職責，待省上印發省鄉村振興局“三定”規定后，及時研究制定我市鄉村振興局“三定”規定。

    3.繼續做好市級行政權力事項動態調整工作。待省上正式印發公布我市縣級行政審批局和綜合行政執法局擬相對集中行使行政權力事項清單后，會同市司法局、市政務服務管理局督促各縣（區）做好后續認領公布工作。

    4.持續深化綜合行政執法改革。進一步落實“一級執法”“一支隊伍執法”要求，指導市縣兩級繼續探索在相關領域推進綜合行政執法改革。

    5.貫徹落實省委決策部署和市委工作要求，完成中小學教職工編制動態調整工作。開展中小學教職工編制動態調整專項調研，會同相關部門制定調整方案，安排部署調整工作，確保全市“一盤棋”，逐級梯次推進，于2022年6月底前如期完成教職工編制動態調整工作。

    6.持續深入宣傳貫徹《中國共產黨機構編制工作條例》，嚴格執行機構編制報告制度，深化機構編制督查與巡察、選人用人專項檢查、經濟責任審計和績效考核等工作協同，形成監督工作合力，適時開展機構編制核查及法規制度工作紀律執行情況檢查。

    7.做好全市事業單位法人年度報告公示工作及抽查工作，切實強化事業單位事中事后管理。

    8.市委、市政府和省委編辦、市委編委交辦的其他工作。

    二、機構設置情況

    市委編辦下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。主要包括：攀枝花市事業單位登記服務中心。

    三、收支預算情況說明

    按照綜合預算的原則，市委編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市委編辦2022年收支總預算564.48萬元。比2021年預算數減少27.2萬元，主要是減少了項目資金預算。

    （一）收入預算情況。

    市委編辦2022年收入預算564.48萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入564.48萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

    （二）支出預算情況。

    市委編辦2022年支出預算564.48萬元，其中：基本支出564.48萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

    四、財政撥款收支預算情況說明

    市委編辦2022年財政撥款收支總預算564.48萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入564.48萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出449.61萬元、社會保障和就業支出66.07萬元、住房保障支出48.8萬元。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市委編辦2022年一般公共預算當年撥款564.48萬元，比2021年預算數減少27.2萬元，原因是2022年預算項目支出數為0萬元。

    （二）一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出449.61萬元，占79.65%；社會保障和就業支出66.07萬元，占11.7%；住房保障支出48.8萬元，占8.65%。

    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1.一般公共服務（類）黨委辦公室事務（款）行政運行（項）2022年預算數為449.61萬元，主要用于：支付市委編辦在職人員工資福利支出及維持機構編制管理業務日常公用支出。

    2.社會保障就業（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為34.37萬元，主要用于：支付市委編辦退休人員日常公用和對個人和家庭的補助支出。

    3.社會保障就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為31.7萬元，主要用于：支付市委編辦在職職工并軌后養老保險單位繳費支出。

    4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為48.8萬元，主要用于：支付市委編辦按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    市委編辦2022年一般公共預算基本支出564.48萬元，其中：

    人員經費488.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

    公用經費76.37萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費和其他商品和服務支出。

    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

    市委編辦2022年“三公”經費財政撥款預算數2.72萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.1萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

    （一）因公出國（境）經費與2021年預算持平。

根據市外事辦、市委臺辦批準的2022年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次,0人。

    （二）公務接待費較2021年預算與2021年預算持平。2022年公務接待費計劃用于接待上級考察、各相關單位的學習經驗交流、各區（縣）工作單位工作匯報等。

    （三）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年預算持平。

    單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

    2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

    2022年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機構編制管理等工作開展。

    八、政府性基金預算支出情況說明

    市委編辦2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    九、國有資本經營預算情況說明

    市委編辦2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    十、其他重要事項的情況說明

  （一）機關運行經費

    2022年，市委編辦以及下屬參公事業單位攀枝花市事業單位登記服務中心等1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為76.37萬元，比2021年預算減少5.82萬元，下降7.08%。

    機關運行費主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出等。

    （二）政府采購情況

市委編辦2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

    （三）國有資產占有使用情況

    截至2021年底，市委編辦及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

    （四）績效目標設置情況

    2022年市委編辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

    十一、名詞解釋

    1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

    2.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指黨委相關機構一般公共服務支出中的基本支出。

    3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

    4.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

    6.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    7.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

    附件：表1.部門收支總表

    表1-1.部門收入總表

    表1-2.部門支出總表

    表2.財政撥款收支預算總表

    表2-1.財政撥款支出預算表

    表3.一般公共預算支出預算表

    表3-1.一般公共預算基本支出預算表

    表3-2.一般公共預算項目支出預算表

    表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

    表4.政府性基金支出預算表

    表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

    表5.國有資本經營預算支出預算表

    表6.部門整體支出績效目標表

    表7.部門預算項目績效目標表

     中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室2022年部門預算編制說明.doc

     中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室2022年部門預算公開表.xlsx