中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年度部門預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作.........................................................1

（一）市委編辦職能簡(jiǎn)介………………………………….....1

（二）市委編辦2022年重點(diǎn)工作...........................................2

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況.....................................................................3

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明.............................................................3

（一）收入預(yù)算情況.................................................................3

（二）支出預(yù)算情況...................................................................4

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明..............................................4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明......................................4

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況.........................4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況.................................4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況.........................4

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明.....................................5

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明.........................5

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi).....................................................6

（二）公務(wù)接待費(fèi).....................................................................6

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi).........................................6

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.........................................6

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明.............................................7

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.................................................7

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).................................................................7

（二）政府采購(gòu)情況.................................................................7

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況.........................................................7

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況..................................................7

十一、名詞解釋...........................................................................8

附件...........................................................................................9

    一、基本職能及主要工作

    （一）市委編辦職能簡(jiǎn)介。

    1.貫徹執(zhí)行中央、省行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),制定相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

    2.擬訂全市各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,審核跨層級(jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制，會(huì)同有關(guān)部門嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員。對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)及市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

    3.研究擬訂全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，執(zhí)行改革方案并評(píng)估改革效果。參與行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)以及其他行政機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)市級(jí)各部門之間以及市級(jí)各部門與縣（區(qū)）之間的職責(zé)分工，組織實(shí)施職能轉(zhuǎn)變等相關(guān)工作。

    4.擬訂全市事業(yè)單位改革方案及相關(guān)配套政策，審核市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案，評(píng)估改革效果。負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

    5.監(jiān)督檢查全市各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度,會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

    6.監(jiān)督檢查全市事業(yè)單位登記管理工作。

    7.指導(dǎo)縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)編制管理工作，審核縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案，縣(區(qū))事業(yè)單位改革總體方案以及縣（區(qū)）副科級(jí)及以上黨政群機(jī)構(gòu)和事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整。

    8.承辦市委和市委編委交辦的其他工作。

    （二）市委編辦2022年重點(diǎn)工作。

    1.創(chuàng)新體制機(jī)制優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置推動(dòng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化攀枝花釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)和市直部門派出機(jī)構(gòu)相關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)，進(jìn)一步理順管理體制和工作機(jī)制，增強(qiáng)工作力量。

    2.全面完成全市鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)調(diào)整工作，切實(shí)優(yōu)化鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)職能職責(zé)，待省上印發(fā)省鄉(xiāng)村振興局“三定”規(guī)定后，及時(shí)研究制定我市鄉(xiāng)村振興局“三定”規(guī)定。

    3.繼續(xù)做好市級(jí)行政權(quán)力事項(xiàng)動(dòng)態(tài)調(diào)整工作。待省上正式印發(fā)公布我市縣級(jí)行政審批局和綜合行政執(zhí)法局?jǐn)M相對(duì)集中行使行政權(quán)力事項(xiàng)清單后，會(huì)同市司法局、市政務(wù)服務(wù)管理局督促各縣（區(qū)）做好后續(xù)認(rèn)領(lǐng)公布工作。

    4.持續(xù)深化綜合行政執(zhí)法改革。進(jìn)一步落實(shí)“一級(jí)執(zhí)法”“一支隊(duì)伍執(zhí)法”要求，指導(dǎo)市縣兩級(jí)繼續(xù)探索在相關(guān)領(lǐng)域推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革。

    5.貫徹落實(shí)省委決策部署和市委工作要求，完成中小學(xué)教職工編制動(dòng)態(tài)調(diào)整工作。開展中小學(xué)教職工編制動(dòng)態(tài)調(diào)整專項(xiàng)調(diào)研，會(huì)同相關(guān)部門制定調(diào)整方案，安排部署調(diào)整工作，確保全市“一盤棋”，逐級(jí)梯次推進(jìn)，于2022年6月底前如期完成教職工編制動(dòng)態(tài)調(diào)整工作。

    6.持續(xù)深入宣傳貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制報(bào)告制度，深化機(jī)構(gòu)編制督查與巡察、選人用人專項(xiàng)檢查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和績(jī)效考核等工作協(xié)同，形成監(jiān)督工作合力，適時(shí)開展機(jī)構(gòu)編制核查及法規(guī)制度工作紀(jì)律執(zhí)行情況檢查。

    7.做好全市事業(yè)單位法人年度報(bào)告公示工作及抽查工作，切實(shí)強(qiáng)化事業(yè)單位事中事后管理。

    8.市委、市政府和省委編辦、市委編委交辦的其他工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    市委編辦下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：攀枝花市事業(yè)單位登記服務(wù)中心。

    三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

    按照綜合預(yù)算的原則，市委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市委編辦2022年收支總預(yù)算564.48萬(wàn)元。比2021年預(yù)算數(shù)減少27.2萬(wàn)元，主要是減少了項(xiàng)目資金預(yù)算。

    （一）收入預(yù)算情況。

    市委編辦2022年收入預(yù)算564.48萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入564.48萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

    （二）支出預(yù)算情況。

    市委編辦2022年支出預(yù)算564.48萬(wàn)元，其中：基本支出564.48萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

    市委編辦2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算564.48萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入564.48萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出449.61萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出66.07萬(wàn)元、住房保障支出48.8萬(wàn)元。

    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市委編辦2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款564.48萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少27.2萬(wàn)元，原因是2022年預(yù)算項(xiàng)目支出數(shù)為0萬(wàn)元。

    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出449.61萬(wàn)元，占79.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.07萬(wàn)元，占11.7%；住房保障支出48.8萬(wàn)元，占8.65%。

    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公室事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為449.61萬(wàn)元，主要用于：支付市委編辦在職人員工資福利支出及維持機(jī)構(gòu)編制管理業(yè)務(wù)日常公用支出。

    2.社會(huì)保障就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為34.37萬(wàn)元，主要用于：支付市委編辦退休人員日常公用和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    3.社會(huì)保障就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為31.7萬(wàn)元，主要用于：支付市委編辦在職職工并軌后養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。

    4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為48.8萬(wàn)元，主要用于：支付市委編辦按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    市委編辦2022年一般公共預(yù)算基本支出564.48萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)488.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

    公用經(jīng)費(fèi)76.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

    市委編辦2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.72萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元。

    （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事辦、市委臺(tái)辦批準(zhǔn)的2022年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次,0人。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)考察、各相關(guān)單位的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)交流、各區(qū)（縣）工作單位工作匯報(bào)等。

    （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。

    單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

    2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

    2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機(jī)構(gòu)編制管理等工作開展。

    八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

    市委編辦2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

    市委編辦2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2022年，市委編辦以及下屬參公事業(yè)單位攀枝花市事業(yè)單位登記服務(wù)中心等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為76.37萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少5.82萬(wàn)元，下降7.08%。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出等。

    （二）政府采購(gòu)情況

市委編辦2022年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2021年底，市委編辦及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

    （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

    2022年市委編辦部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

    十一、名詞解釋

    1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指黨委相關(guān)機(jī)構(gòu)一般公共服務(wù)支出中的基本支出。

    3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    4.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

    附件：表1.部門收支總表

    表1-1.部門收入總表

    表1-2.部門支出總表

    表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

    表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

    表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    表4.政府性基金支出預(yù)算表

    表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

    表6.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

    表7.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

     中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明.doc

     中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算公開表.xlsx