一、基本職能及主要工作

（一）市委編辦職能簡介。

（1）貫徹執(zhí)行中央、省行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),制定相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

（2）擬訂全市各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,審核跨層級(jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制，會(huì)同有關(guān)部門嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員。對市級(jí)機(jī)關(guān)及市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

（3）研究擬訂全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，執(zhí)行改革方案并評估改革效果。參與行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)以及其他行政機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)市級(jí)各部門之間以及市級(jí)各部門與縣（區(qū)）之間的職責(zé)分工，組織實(shí)施職能轉(zhuǎn)變等相關(guān)工作。

（4）擬訂全市事業(yè)單位改革方案及相關(guān)配套政策，審核市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案，評估改革效果。負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（5）監(jiān)督檢查全市各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評估制度,會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（6）監(jiān)督檢查全市事業(yè)單位登記管理工作。

（7）指導(dǎo)縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)編制管理工作，審核縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案，縣(區(qū))事業(yè)單位改革總體方案以及縣（區(qū)）副科級(jí)及以上黨政群機(jī)構(gòu)和事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整。

（8）承辦市委和市委編委交辦的其他工作。

（二）市委編辦2021年重點(diǎn)工作。

2021 年是“十四五”開局年，全市機(jī)構(gòu)編制工作重點(diǎn)圍繞十九屆五中全會(huì)及省委市委重要會(huì)議精神來思考、謀劃和落實(shí)。

（一） 圍繞服務(wù)中心大局提供機(jī)構(gòu)編制保障。 深刻認(rèn)識(shí)“十四五”規(guī)劃、 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)要求和“十四五”時(shí)期發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)，以加快“兩城”建設(shè)、爭創(chuàng)省級(jí)新區(qū)，全力推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)為主線，自覺把各項(xiàng)工作放在大局中去思考和謀劃，充分發(fā)揮機(jī)構(gòu)編制是重要政治資源、執(zhí)政資源的作用，切實(shí)抓好機(jī)構(gòu)編制各項(xiàng)工作落實(shí)。

（二） 按照省委市委部署要求落實(shí)各項(xiàng)改革任務(wù)。 一是深化街道管理體制改革。 加強(qiáng)督查調(diào)研，指導(dǎo)三區(qū)做好深化街道管理體制改革后續(xù)工作。二是深化事業(yè)單位改革。 按照中央、省委、市委統(tǒng)一部署，全力推進(jìn)深化事業(yè)單位改革工作，繼續(xù)優(yōu)化事業(yè)機(jī)構(gòu)編制資源配置，著力保障基礎(chǔ)教育、公共衛(wèi)生等重大民生領(lǐng)域基本公共服務(wù)需求。三是配合做好相關(guān)行業(yè)體制機(jī)制改革。

（三） 學(xué)習(xí)貫徹機(jī)構(gòu)編制法制建設(shè)內(nèi)容。 認(rèn)真抓好《條例》及《實(shí)施辦法》的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實(shí)，開展機(jī)構(gòu)編制法制宣傳，開展好“五個(gè)一”活動(dòng)，積極推動(dòng)將機(jī)構(gòu)編制法規(guī)知識(shí)納入領(lǐng)導(dǎo)干部讀書班和黨校理論學(xué)習(xí)內(nèi)容，作為普法宣傳內(nèi)容之一。

（四） 嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查。 嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制審批程序和制度，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，推行機(jī)構(gòu)編制規(guī)范性文件備案審查制度，落實(shí)機(jī)構(gòu)編制報(bào)告制度，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制違規(guī)問題查處和整改，嚴(yán)禁以考核評優(yōu)等方式干預(yù)下級(jí)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)。

（五） 加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)性工作。 做好省委巡視反饋問題整改工作，牽頭完成森林草原防滅火體制機(jī)制和黨政責(zé)任落實(shí)專項(xiàng)整治工作。繼續(xù)指導(dǎo)縣（區(qū)）推行“崗編分離”機(jī)制，引導(dǎo)教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等專業(yè)技術(shù)人員向基層一線傾斜，緩解基層人才需求矛盾。進(jìn)一步加強(qiáng)實(shí)名制管理工作，提升數(shù)據(jù)的分析和運(yùn)用水平。做好事業(yè)單位年度報(bào)告和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼領(lǐng)（換）證工作。

（六） 加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制部門自身建設(shè)。 加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，積極創(chuàng)先爭優(yōu)，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作，抓好學(xué)習(xí)教育，提升法制水平，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，創(chuàng)建文明機(jī)關(guān)，深入調(diào)查研究，做好溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。

二、單位構(gòu)成情況

市委編辦是獨(dú)立核算的行政單位，下屬非獨(dú)立核算參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。下屬非獨(dú)立核算的單位是：攀枝花市事業(yè)單位登記服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市委編辦2021年收支總預(yù)算591.68萬元。比2020年預(yù)算數(shù)增加35.98萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的政策性增長以及增加了深化機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革等業(yè)務(wù)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況

市委編辦2021年收入預(yù)算591.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入591.68萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市委編辦2021年支出預(yù)算591.68萬元，其中：基本支出563.68萬元，占95.27%；項(xiàng)目支出28萬元，占4.73%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市委編辦2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算591.68萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入591.68萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出591.68萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委編辦2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款591.68萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加35.98萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的政策性增長以及增加了深化機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革等業(yè)務(wù)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出591.68萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（201）黨委辦公室事務(wù)（31）行政運(yùn)行（01）2021年預(yù)算數(shù)為467.74萬元，主要用于：支付我辦在職人員工資福利支出及維持機(jī)構(gòu)編制管理業(yè)務(wù)日常公用支出。

2.一般公共服務(wù)（201）黨委辦公室事務(wù)（31）一般行政管理事務(wù)（02）2021年預(yù)算數(shù)為28萬元，主要用于：我辦業(yè)務(wù)運(yùn)行中應(yīng)支付的物業(yè)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、機(jī)構(gòu)改革相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)等。

3.社會(huì)保障就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）2021年預(yù)算數(shù)為19.78萬元，主要用于：支付我辦退休人員日常公用和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

4.社會(huì)保障就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2021年預(yù)算數(shù)為34.59萬元，主要用于：支付我辦在職職工并軌后養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2021年預(yù)算數(shù)為41.57萬元，主要用于：支付我單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委編辦2021年一般公共預(yù)算基本支出591.68萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)481.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)82.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市委編辦2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.72萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算與2020年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降7%。主要原因是壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)考察、各相關(guān)單位的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)交流、各區(qū)（縣）工作單位工作匯報(bào)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.26%。主要原因是控制和節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)費(fèi)用。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機(jī)構(gòu)編制等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，市委編辦以及下屬參公事業(yè)單位攀枝花市事業(yè)單位登記服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為82.18萬元，比2020年預(yù)算減少2.79萬元，下降3.51%。

業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出等。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市委編辦及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年，市委編辦通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款28萬元。

（四）政府采購預(yù)算情況。

2021年未安排政府采購。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出201（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)31（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）：指反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出201（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)31（款）一般行政管理事務(wù)02（項(xiàng)）：指反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）行政單位離退休01（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出05（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納 的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門整體支出績效目標(biāo)表

表7.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

 (113001-中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室)2021年部門預(yù)算編制說明.doc

(113001市委編辦)2021年部門預(yù)算公開表.xlsx

(113001市委編辦)2021年單位預(yù)算公開表.xlsx