一、基本職能及主要工作

（一）市委編辦職能簡介。

（1）貫徹執行中央、省行政管理體制改革和機構改革、事業單位改革及機構編制管理的方針政策和法律法規,制定相關政策并監督實施。

（2）擬訂全市各級行政編制、政法專項編制總額分配方案,審核跨層級調整行政編制事項。負責全市行政事業編制總量控制，會同有關部門嚴格控制財政供養人員。對市級機關及市屬事業單位使用空缺編制補充人員進行核批。

（3）研究擬訂全市行政管理體制改革和機構改革方案，執行改革方案并評估改革效果。參與行政區劃調整的有關工作。負責市級機關以及其他行政機構的機構編制管理工作。協調市級各部門之間以及市級各部門與縣（區）之間的職責分工，組織實施職能轉變等相關工作。

（4）擬訂全市事業單位改革方案及相關配套政策，審核市屬事業單位機構編制方案，評估改革效果。負責市屬事業單位的機構編制管理工作。

（5）監督檢查全市各級行政管理體制改革和機構改革方案及機構編制規定執行情況，建立機構編制工作考核評估制度,會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

（6）監督檢查全市事業單位登記管理工作。

（7）指導縣（區）機構編制管理工作，審核縣（區）機構改革方案，縣(區)事業單位改革總體方案以及縣（區）副科級及以上黨政群機構和事業機構的設置、調整。

（8）承辦市委和市委編委交辦的其他工作。

（二）市委編辦2021年重點工作。

2021 年是“十四五”開局年，全市機構編制工作重點圍繞十九屆五中全會及省委市委重要會議精神來思考、謀劃和落實。

（一） 圍繞服務中心大局提供機構編制保障。 深刻認識“十四五”規劃、 2035 年遠景目標要求和“十四五”時期發展重點任務，以加快“兩城”建設、爭創省級新區，全力推動成渝地區雙城經濟圈建設為主線，自覺把各項工作放在大局中去思考和謀劃，充分發揮機構編制是重要政治資源、執政資源的作用，切實抓好機構編制各項工作落實。

（二） 按照省委市委部署要求落實各項改革任務。 一是深化街道管理體制改革。 加強督查調研，指導三區做好深化街道管理體制改革后續工作。二是深化事業單位改革。 按照中央、省委、市委統一部署，全力推進深化事業單位改革工作，繼續優化事業機構編制資源配置，著力保障基礎教育、公共衛生等重大民生領域基本公共服務需求。三是配合做好相關行業體制機制改革。

（三） 學習貫徹機構編制法制建設內容。 認真抓好《條例》及《實施辦法》的學習宣傳和貫徹落實，開展機構編制法制宣傳，開展好“五個一”活動，積極推動將機構編制法規知識納入領導干部讀書班和黨校理論學習內容，作為普法宣傳內容之一。

（四） 嚴肅機構編制監督檢查。 嚴格執行機構編制審批程序和制度，進一步規范機構編制實名制管理，推行機構編制規范性文件備案審查制度，落實機構編制報告制度，強化機構編制違規問題查處和整改，嚴禁以考核評優等方式干預下級機構編制事項。

（五） 加強機構編制基礎性工作。 做好省委巡視反饋問題整改工作，牽頭完成森林草原防滅火體制機制和黨政責任落實專項整治工作。繼續指導縣（區）推行“崗編分離”機制，引導教育、衛生、農業等專業技術人員向基層一線傾斜，緩解基層人才需求矛盾。進一步加強實名制管理工作，提升數據的分析和運用水平。做好事業單位年度報告和統一社會信用代碼領（換）證工作。

（六） 加強機構編制部門自身建設。 加強干部隊伍建設，積極創先爭優，落實意識形態工作，抓好學習教育，提升法制水平，加強作風建設，創建文明機關，深入調查研究，做好溝通協調，推動各項工作再上新臺階。

二、單位構成情況

市委編辦是獨立核算的行政單位，下屬非獨立核算參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。下屬非獨立核算的單位是：攀枝花市事業單位登記服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市委編辦2021年收支總預算591.68萬元。比2020年預算數增加35.98萬元，主要是人員經費的政策性增長以及增加了深化機關事業單位機構改革等業務費。

（一）收入預算情況

市委編辦2021年收入預算591.68萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入591.68萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市委編辦2021年支出預算591.68萬元，其中：基本支出563.68萬元，占95.27%；項目支出28萬元，占4.73%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委編辦2021年財政撥款收支總預算591.68萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入591.68萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出591.68萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委編辦2021年一般公共預算當年撥款591.68萬元，比2020年預算數增加35.98萬元，主要是人員經費的政策性增長以及增加了深化機關事業單位機構改革等業務費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出591.68萬元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（201）黨委辦公室事務（31）行政運行（01）2021年預算數為467.74萬元，主要用于：支付我辦在職人員工資福利支出及維持機構編制管理業務日常公用支出。

2.一般公共服務（201）黨委辦公室事務（31）一般行政管理事務（02）2021年預算數為28萬元，主要用于：我辦業務運行中應支付的物業費、維修維護費、機構改革相關工作經費等。

3.社會保障就業（208）行政事業單位離退休（05）行政單位離退休（01）2021年預算數為19.78萬元，主要用于：支付我辦退休人員日常公用和對個人和家庭的補助支出。

4.社會保障就業（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）2021年預算數為34.59萬元，主要用于：支付我辦在職職工并軌后養老保險費用。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2021年預算數為41.57萬元，主要用于：支付我單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委編辦2021年一般公共預算基本支出591.68萬元，其中：

人員經費481.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

公用經費82.18萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、工會經費、福利費、公務用車維護費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、接待費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委編辦2021年“三公”經費財政撥款預算數2.72萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.10萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算與2020年預算持平。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2020年預算下降7%。主要原因是壓縮公務接待費用。

2021年公務接待費計劃用于接待上級考察、各相關單位的學習經驗交流、各區（縣）工作單位工作匯報等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因是控制和節約公務用車運行費費用。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機構編制等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2021年，市委編辦以及下屬參公事業單位攀枝花市事業單位登記服務中心的機關運行經費財政撥款預算為82.18萬元，比2020年預算減少2.79萬元，下降3.51%。

業務運行費主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出等。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市委編辦及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年，市委編辦通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款28萬元。

（四）政府采購預算情況。

2021年未安排政府采購。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出201（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務31（款）行政運行01（項）：指反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本支出。

3.一般公共服務支出201（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務31（款）一般行政管理事務02（項）：指反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.社會保障和就業208（類）行政事業單位養老支出05（款）行政單位離退休01（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

5.社會保障和就業208（類）行政事業單位養老支出05（款）機關事業單位基本養老保險支出05（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納 的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

 (113001-中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室)2021年部門預算編制說明.doc

(113001市委編辦)2021年部門預算公開表.xlsx

(113001市委編辦)2021年單位預算公開表.xlsx