中共攀枝花市委機構(gòu)編制委員會辦公室2020年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市委編辦職能簡介。

（1）貫徹執(zhí)行中央、省行政管理體制改革和機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),制定相關(guān)政策并監(jiān)督實施。

（2）擬訂全市各級行政編制、政法專項編制總額分配方案,審核跨層級調(diào)整行政編制事項。負責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制，會同有關(guān)部門嚴(yán)格控制財政供養(yǎng)人員。對市級機關(guān)及市屬事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批。

（3）研究擬訂全市行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案，執(zhí)行改革方案并評估改革效果。參與行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。負責(zé)市級機關(guān)以及其他行政機構(gòu)的機構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)市級各部門之間以及市級各部門與縣（區(qū)）之間的職責(zé)分工，組織實施職能轉(zhuǎn)變等相關(guān)工作。

（4）擬訂全市事業(yè)單位改革方案及相關(guān)配套政策，審核市屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案，評估改革效果。負責(zé)市屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作。

（5）監(jiān)督檢查全市各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立機構(gòu)編制工作考核評估制度,會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（6）監(jiān)督檢查全市事業(yè)單位登記管理工作。

（7）指導(dǎo)縣（區(qū)）機構(gòu)編制管理工作，審核縣（區(qū)）機構(gòu)改革方案，縣(區(qū))事業(yè)單位改革總體方案以及縣（區(qū)）副科級及以上黨政群機構(gòu)和事業(yè)機構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整。

（8）承辦市委和市委編委交辦的其他工作。

（二）市委編辦2020年重點工作

2020年，我辦將堅定落實習(xí)近平總書記關(guān)于機構(gòu)編制工作的系列重要論述精神，深入貫徹落實《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》，繼續(xù)做好機構(gòu)改革“后半篇”文章，進一步建立健全優(yōu)化協(xié)同高效的機構(gòu)職能體系。重點工作一是

全面落實中央和省委市委決策部署。二是做好機構(gòu)改革后續(xù)有關(guān)工作。三是加強事業(yè)單位改革和管理。四是全面推動機構(gòu)編制管理科學(xué)化規(guī)范化法定化。五是全面加強編辦自身建設(shè)。

二、單位構(gòu)成情況

市委編辦是獨立核算的行政單位，下屬非獨立核算參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。下屬非獨立核算的單位是：攀枝花市事業(yè)單位登記服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市委編辦2020年收支總預(yù)算555.7萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市委編辦2020年收入預(yù)算555.7萬元，較2019年收入預(yù)算535.35萬元增加3.8%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入555.7萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市委編辦2020年支出預(yù)算555.7萬元，較2019年支出預(yù)算535.35萬元增加3.8%。其中：基本支出546.7萬元，占98.38%；項目支出9萬元，占1.62%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市委編辦年財政撥款收支總預(yù)算555.7萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入555.7萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出555.7萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委編辦2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款555.7萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加20.35萬元，主要是人員經(jīng)費的政策增長。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出555.7萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（201）黨委辦公室事務(wù)（31）行政運行（01）2020年預(yù)算數(shù)為454.47萬元，主要用于：支付我辦在職人員工資福利支出及維持機構(gòu)編制管理業(yè)務(wù)日常公用支出。

2.一般公共服務(wù)（201）黨委辦公室事務(wù)（31）一般行政管理事務(wù)（02）2020年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于：我辦業(yè)務(wù)運行中應(yīng)支付的物業(yè)費、維修維護費等。

3.社會保障就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）2020年預(yù)算數(shù)為20.07萬元，主要用于：支付我辦退休人員日常公用和對個人和家庭的補助支出。

4.社會保障就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2020年預(yù)算數(shù)為31.80萬元，主要用于：支付我辦在職職工并軌后養(yǎng)老保險費用。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2019年預(yù)算數(shù)為40.35萬元，主要用于：支付我辦按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委編辦2020年一般公共預(yù)算基本支出546.7萬元，其中：

人員經(jīng)費467.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

公用經(jīng)費79.39萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車維護費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、接待費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市委編辦2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.86萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.15萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.71萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2019年預(yù)算增長0%。

根據(jù)市僑務(wù)辦公室、市政府臺灣事務(wù)辦公室批準(zhǔn)的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降5.7%。主要原因是節(jié)約和控制公務(wù)接待費用。

2020年公務(wù)接待費計劃用于接待上級考察、各相關(guān)單位的學(xué)習(xí)經(jīng)驗交流、各區(qū)（縣）工作單位工作匯報等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預(yù)算下降9%。主要原因是控制公務(wù)用車運險費。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費1.17萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機構(gòu)編制、精準(zhǔn)扶貧等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市委編辦2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2020年，市委編辦以及下屬參公事業(yè)單位攀枝花市事業(yè)單位登記服務(wù)中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為9萬元，與2019年預(yù)算持平。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市委編辦及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市委編辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出201（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)31（款）行政運行01（項）：指反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出201（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)31（款）一般行政管理事務(wù)02（項）：指反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

4.社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）行政單位離退休01（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

5.社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出05（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納 的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

 

 

中共攀枝花市委機構(gòu)編制委員會辦公室

                    2020年2月6日

市委編辦2020年部門預(yù)算編制說明.docx 部門預(yù)算公開表(市委編辦)

_[113]攀枝花市委機構(gòu)編制委員會辦公室.xls

2020年政府采購預(yù)算編制說明（市委機構(gòu)編制委員會辦公室）.doc