中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

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中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

 

中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

(一)市委編辦職能簡(jiǎn)介。

1)貫徹執(zhí)行中央、省行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),制定相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

2)擬訂全市各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,審核跨層級(jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制,會(huì)同有關(guān)部門嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員。對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)及市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

3)研究擬訂全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案,執(zhí)行改革方案并評(píng)估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)以及其他行政機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)市級(jí)各部門之間以及市級(jí)各部門與縣(區(qū))之間的職責(zé)分工。

4)擬訂全市事業(yè)單位改革方案及相關(guān)配套政策,審核市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案,評(píng)估改革效果。負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

5)監(jiān)督檢查全市各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度,會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

6)監(jiān)督檢查全市事業(yè)單位登記管理工作。

7)指導(dǎo)縣(區(qū))機(jī)構(gòu)編制管理工作,審核縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))機(jī)構(gòu)改革方案,縣(區(qū)) 、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位改革總體方案以及縣(區(qū))副科級(jí)及以上黨政群機(jī)構(gòu)和事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整。

8)承辦市委、市政府和市委編委交辦的其他工作。

(二)市委編辦2019年重點(diǎn)工作

2019 年是深化機(jī)構(gòu)改革工作的關(guān)鍵年,也是推進(jìn)“放管服”改革、深化事業(yè)單位改革、推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制“三化”建設(shè)的關(guān)鍵年,主要工作:一是圍繞中心工作提供機(jī)構(gòu)編制保障。二是全力推進(jìn)市縣(區(qū))機(jī)構(gòu)改革工作。三是深化事業(yè)單位改革。四是配合做好相關(guān)行業(yè)體制機(jī)制改革。五是加強(qiáng)社會(huì)信用體系建設(shè)。按時(shí)完成 2018 年度事業(yè)單位年度報(bào)告及公示工作, 做好黨政機(jī)構(gòu)改革后統(tǒng)一社會(huì)信用代碼換證工作。六是推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化、法制化管理。七是加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制部門自身建設(shè)。

二、單位構(gòu)成情況

市委編辦下屬非獨(dú)立核算單位2個(gè),其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括:攀枝花市事業(yè)單位登記管理局(參公事業(yè)單位)和攀枝花市機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)與服務(wù)中心(事業(yè)單位)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,市委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市委編辦2019年收支總預(yù)算535.35萬(wàn)元,較2018年增加6.28%。

(一)收入預(yù)算情況

市委編辦2019年收入預(yù)算535.35萬(wàn)元,2018年收入預(yù)算503.7萬(wàn)元增加6.28%。其中:一般公共預(yù)算撥款收入535.35萬(wàn)元,占100%。

(二)支出預(yù)算情況

市委編辦2019年支出預(yù)算535.35萬(wàn)元,2018年支出預(yù)算503.7萬(wàn)元增加6.28%。其中:基本支出526.35萬(wàn)元,占98.3%;項(xiàng)目支出9萬(wàn)元,占1.7%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市委編辦2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算535.35萬(wàn)元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入535.35萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出439.93萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出58.15萬(wàn)元、住房保障支出37.27萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委編辦2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款535.35萬(wàn)元,比2018年預(yù)算數(shù)增加31.65萬(wàn)元,主要是工資福利支出年度正常遞增。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出535.35萬(wàn)元,占100%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(201)黨委辦公室事務(wù)(31)行政運(yùn)行(01)2019年預(yù)算數(shù)為430.93萬(wàn)元,主要用于:支付我辦在職人員工資福利支出及維持機(jī)構(gòu)編制管理業(yè)務(wù)日常公用支出。

2.一般公共服務(wù)(201)黨委辦公室事務(wù)(31)一般行政管理事務(wù)(02)2019年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元,主要用于:我辦業(yè)務(wù)運(yùn)行中應(yīng)支付的物業(yè)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)。

3.社會(huì)保障就業(yè)(208)行政事業(yè)單位離退休(05)未歸口管理的行政單位離退休(04)2019年預(yù)算數(shù)為20.17萬(wàn)元,主要用于:支付我辦退休人員工資福利獎(jiǎng)金。

4.社會(huì)保障就業(yè)(208)行政事業(yè)單位離退休(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05)2019年預(yù)算數(shù)為37.98萬(wàn)元,主要用于:支付我辦在職職工并軌后養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

5.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01)2019年預(yù)算數(shù)為37.27萬(wàn)元,主要用于:支付我辦按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市委編辦2019年一般公共預(yù)算基本支出526.35萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)443.02萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)83.33萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市委編辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.02萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1.22萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元。

(一)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)考察、各相關(guān)單位的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)交流、各區(qū)(縣)工作單位工作匯報(bào)等。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)隨使用年限增長(zhǎng)而增長(zhǎng),我辦將嚴(yán)格遵守《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室公務(wù)用車管理規(guī)定》,控制公務(wù)出行,嚴(yán)格管理公務(wù)用車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,為5座小型轎車。2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元,未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。用于此公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障機(jī)構(gòu)編制、精準(zhǔn)扶貧等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市委編辦2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年,市委編辦以及下屬參公管理事業(yè)單位和事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為9萬(wàn)元,比2018年預(yù)算減少4.5萬(wàn)元,減少33.3%,原因是將更換辦公場(chǎng)所,物業(yè)費(fèi)用有所減少。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,市委編辦及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市委編辦部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9萬(wàn)元,為通用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件:表1.部門收支總表

      1-1.部門收入總表

      1-2.部門支出總表

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4.政府性基金支出預(yù)算表

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.(部門)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

 

 

         中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

                  2019年1月25日

[113001]攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.rar

部門預(yù)算公開表_[113001]攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室.xls

附件:中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明(公開).doc

113001中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc

 

         中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

                  2019年1月25日