一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）

 2016年我院在市財政局、市衛生局、釩鈦產業園區管委會、市中西醫結合醫院、院黨總支、院行政的領導下，完成了所轄片區本年度的醫療、防疫、計免、計生、體檢、釩鈦產業園區突發公共衛生事件、旅客及路外傷人員救治等任務，為醫療覆蓋片區人民的身體健康提供了有力的保障。

（二）2017年重點工作完成情況。

2017年財政下達預算全部完成。

二、部門概況

攀枝花市鐵路醫院下屬二級單位無個，其中行政單位無個，參照公務員法管理的事業單位無個，其他事業單位無個。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市鐵路醫院本年收入合計1667.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入523.66萬元，占31.4%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0元，占0%；事業收入1120.58萬元，占67.19%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入23.58萬元，占1.41%。

2017年攀枝花市鐵路醫院本年支出合計1755.02萬元，其中：基本支出1730.02萬元，占98.57%；項目支出25萬元，占1.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計523.66萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加65.33萬元，增長12.48%。

 

 

（數據來源財決Z01-1表，除國有資本經營預算外，口徑為“總計”數。）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出523.66萬元，占本年支出合計的29.84%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加65.33萬元，增長12.48%。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出523.66萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出5.47萬元，占1.04%；醫療衛生支出518.19萬元，占98.96%；住房保障支出0萬元，占0%；…。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）無（款）無（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數大于/小于預算數的主要原因是無。

2.教育（類）無（款）無（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數大于/小于預算數的主要原因是無。

3.科學技術（類）無（款）無（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數大于/小于預算數的主要原因是無。

4.文化體育與傳媒（類）無（款）無（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數大于/小于預算數的主要原因是無。

5.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為5.47萬元，完成預算100%，決算數大于/小于預算數的主要原因是無。

6.醫療衛生與計劃生育（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）:支出決算為518.19萬元，完成預算100%，決算數大于/小于預算數的主要原因是無。

（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出498.66萬元，其中：

人員經費323.2萬元，主要包括：基本工資57.03萬、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費175.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（數據來源數據來源財決08-1表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是無。

（上述“預算”口徑為調整預算數。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：無

（圖6：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內容包括：無（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額無0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于無。截至2016年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于無（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無。

3.公務接待費支出0萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：無（接待具體項目、金額）。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待無（具體項目）。

公務接待費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，無機關運行經費支出0萬元，比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2016年決算數持平）。

（數據來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2017年度，無政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于無（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（數據來源財決CS06表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市鐵路醫院共有車輛5輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

（數據來源財決CS05表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標2個，涉及財政資金25萬元，覆蓋率達到100%。

（說明編制績效目標的項目個數、資金量和覆蓋率。）

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分82分，存在的問題：一是內控制度管理不夠完善，二是可持續發展能力開展不夠，三是。下一步改進措施：一是加強完善內部控制管理制度，二是加強可持續發展能力開展。

（說明部門整體支出績效自評開展總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施。得分情況請于2017年部門整體支出績效評價得分表中填列）

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央?？罘峙浜弦幝剩?分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	1
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	3
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	0
		非稅收入上繳情況（1分）	0
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	1
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	1
		評價結果應用（3分）	1
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標
		醫療衛生	10
		防疫	10
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	2
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	1
		人才培養（5分）	3
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	2
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位攀枝花市鐵路醫院開展了整體支出績效評價，得分為80分，存在的問題：一是內控制度管理不夠完善，二是醫院規模小，人才培養不夠。下一步改進措施：一是加強完善內部控制管理制度，二是跟上級醫院溝通，加強對本院的人才培養。本部門對2項目開展了績效評價，得分為80分，存在的問題：一是對醫院的網絡軟件改造更新進度慢。下一步改進措施：一是加快對醫院網絡軟件系統改造速度。

（說明部門對下屬單位或重點項目開展自評的總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施，請各部門選擇開展自評的下屬單位或一至兩個重點項目進行說明。得分情況請于2017年項目支出績效評價得分表中填列）

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	3
		完成質量	5	2
		完成時效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	5
		社會效益（可選項）		5
		生態效益（可選項）		5
		可持續效益（可選項）		5
		公平效率（可選項）		5
		使用效率（可選項）		5
		服務對象滿意度	10	5
總分	80

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2017年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件： 2017年部門決算編制說明范本（鐵路醫院）.doc

           四川省攀枝花市攀枝花市鐵路醫院（本級）.XLS