一、基本職能及主要工作

　　所轄片區本年度的醫療、防疫、計免、計生、體檢、釩鈦產業園區突發公共衛生事件、鐵路列車用藥、旅客及路外傷人員救治等任務，為醫療覆蓋片區人民的身體健康提供有力的保障。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市鐵路醫院下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市鐵路醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入515.5萬元、事業收入1130萬元；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出1645.5萬元。攀枝花市鐵路醫院2018年收支總預算1645.5萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市鐵路醫院2018年收入預算1645.5萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入515.5萬元，占31%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市鐵路醫院2018年支出預算1645.5萬元，其中：基本支出1294.5萬元，占78.67%；項目支出351萬元，占21.33%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市鐵路醫院2018年財政撥款收支總預算515.5萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入515.5萬元；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出515.5萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市鐵路醫院2018年一般公共預算當年撥款515.5萬元，比2017年預算數增加67.39萬元，主要是機關養老保險補助增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　醫療衛生與計劃生育支出515.5萬元，占100%；日常公用支出23.64萬元，部門預算項目支出351萬元，對個人和家庭補助140.86萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）2018年預算數為515.5萬元，主要用于：離退休福利費5.7萬、離退休黨建經費11.01萬、離退休公用經費6.93萬元、醫療費補助7.52萬元、生活補助0.7萬元、離休費17.72萬元、退休費114.92萬元、專用材料231萬元、單位基本養老保險繳費120萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市鐵路醫院2018年一般公共預算基本支出164.5萬元，其中：

　　人員經費140.86萬元，主要包括：離休費17.72萬元、退休費114.92萬元、醫療費補助7.52萬元、生活補助0.7萬元。

　　公用經費23.64萬元，主要包括：離退休公用支出6.93萬元、離退休福利費5.7萬元、其他商品和服務支出11.01萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市鐵路醫院2018年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年預算與2017年預算持平

　　（二）公務接待費較2017年預算增長/下降××%（或與2017年預算持平）。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。

　　單位現有公務用車××輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）××輛，7座以上19座（含19座）以下客車××輛，越野車××輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車××輛。

　　2018年安排公務用車購置費××萬元，購置公務用車××輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）××輛，7座以上19座（含19座）以下客車××輛，越野車××輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車××輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費××萬元，用于××輛公務用車……（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障...（具體業務工作）等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　     無

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市鐵路醫院獨立核算單位共有車輛2輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年鐵路醫院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款351萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：鐵路醫院2018年部門預算公開報表.xls

                 511001-市鐵路醫院2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                511001-市鐵路醫院2018年部門預算項目績效目標.xls