一、基本職能及主要工作

　　2016年我院在市財政局、市衛生局、釩鈦產業園區管委會、市中西醫結合醫院、院黨總支、院行政的領導下，完成了所轄片區本年度的醫療、防疫、計免、計生、體檢、釩鈦產業園區突發公共衛生事件、旅客及路外傷人員救治等任務，為醫療覆蓋片區人民的身體健康提供了有力的保障。

　　二、部門概況

　　設置了急診科、體檢中心、內科、外科、婦產科、康復科、影像科、檢驗科、藥械科及機關后勤等科室，并管轄有密地衛生所及桐子林保健站。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年收入合計1660.08萬元，其中：財政撥款收入458.33萬元，占27.61%；事業收入1168.59萬元，占70.39%；其他收入33.15萬元，占2.00%。

　　2016年支出合計1756.73萬元，其中：基本支出1726.73萬元，占98.29%；項目支出30萬元，占1.71%。

　　四、財政撥款收支決算情況

　　2016年度財政撥款收支總決算458.33萬元。與2015年的902.94萬元相比，財政撥款收、支總計各減少444.61萬元，下降97.01%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

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　　2016年度一般公共預算財政撥款支出458.33萬元，占本年支出合計的26.54%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款減少444.61萬元，下降97.01%。

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　　2016年一般公共預算財政撥款支出458.33萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出61.09萬元，占13.33%；醫療衛生支出397.25萬元，占86.67%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　5.社會保障和就業

　　類：2016年決算數為61.09萬元，完成預算100%。

　　款：行政事業單位離退休56.20萬元。

　　項：機關事業單位基本養老保險繳費支出56.20萬元。

　　款：撫恤4.89萬元。

　　項：死亡撫恤4.89萬元。

　　6.醫療衛生與計劃生育

　　類：2016年決算數為397.25萬元，完成預算100%。

　　款：公立醫院367.25萬元。

　　項：綜合醫院353.25萬元；其他公立醫院支出14萬。

　　款：其他醫療衛生與計劃生育支出30萬元。

　　項：其他醫療衛生與計劃生育支出30萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　2016年一般公共預算財政撥款基本支出428.33萬元，其中：

　　人員經費215.07萬元，主要包括：基本工資62.17萬元、機關事業單位基本養老保險繳費56.20萬元、其他對個人和家庭的補助支出96.70萬元。

　　公用經費213.26萬元，主要包括：專用材料費200.83萬元，福利費5.64萬元、其他商品和服務支出6.79萬元。

　　七、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的收入。

　　4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　6.結余分配：指按規定提取的職工福利基金、事業基金。

　　7. 基本支出：指為保障醫院正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    附件：四川省攀枝花市攀枝花市鐵路醫院.XLS