四川省攀枝花市鐵路醫院2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市鐵路醫院職能簡介。

承擔本區域居民的預防、醫療和保健任務；區域內傳染病、職業病和非傳染性慢性病的防控；區域內人群的健康教育工作；強化區域內醫療救治體系，有效應對各種突發性公共衛生事件。

（二）攀枝花市鐵路醫院2020年重點工作。

所轄片區本年度的醫療、防疫、計免、計生、體檢、釩鈦產業園區突發公共衛生事件、鐵路列車用藥、旅客及路外傷人員救治等任務，為醫療覆蓋片區人民的身體健康提供有力的保障。

二、單位構成情況

鐵路醫院下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，鐵路醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入169.72萬元、政府性基金預算撥款收入372萬元、國有資本經營預算撥款收入、事業收入1000萬元、事業單位經營收入、其他收入20萬元；支出包括：社會保障和就業支出169.72萬元、醫療衛生與計劃生育支出937.25萬元、城鄉社區支出372萬元、住房保障支出82.75萬元。市鐵路醫院2020年收支總預算1561.72萬元，比2019年減少1.02萬元。

（一）收入預算情況

市鐵路醫院2020年收入預算1561.72萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入169.72萬元，占10.87%；政府性基金預算撥款收入372.00萬元，占23.82%；事業收入1000萬元，占64.03%；其他收入20萬，占1.28%。

（二）支出預算情況

市鐵路醫院2020年支出預算1561.72萬元，其中：基本支出1189.72萬元，占76.18%；項目支出372.00萬元，占23.82%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市鐵路醫院2020年財政撥款收支總預算541.72萬元，比2019年減少1.02萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入169.72萬元、本年政府性基金預算撥款收入372.00萬元；支出包括：社會保障和就業支出169.72萬元、城鄉社區支出372.00萬元）。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市鐵路醫院2020年一般公共預算當年撥款收入169.72萬元，比2019年預算數增加7.98萬元，主要是離退休人員經費增加。

市鐵路醫院2020年一般公共預算當年撥款支出169.72萬元，比2019年預算數增加7.98萬元，主要是離退休人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出172.44萬元，占31.33%；城鄉社區支出372.00萬元，占68.67%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單養老支出（款）事業單位離退休（項）2020年預算數為168.92萬元，主要用于：離退休福利費5.9萬元、其他商品和服務支出17.87萬元、對個人家庭補助145.15萬元、離休費19.24萬元、退休費118.46萬元、醫療費補助7.44萬元。

2. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項目）2020年預算數為0.8萬元，主要用于：死亡退休人員遺屬補助。

一般公共預算支出比2019年增加7.98萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市鐵路醫院2020年一般公共預算基本支出169.72萬元，其中：

人員經費145.95萬元，主要包括：離休費19.24萬元、退休費118.46萬元、生活補助0.8萬元、醫療費補助7.44萬元。

公用經費23.78萬元，主要包括：福利費5.9萬元、其他商品和服務支出17.87萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市鐵路醫院2020年“三公”經費財政撥款預算數0萬元。

八、政府性基金預算支出情況說明

市鐵路醫院2020年政府性基金預算支出372萬元，比2019年減少9萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出372萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市鐵路醫院以及下屬等0家行政單位、0家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為23.78萬元，比2019年預算減少0.05萬元，下降0.21%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市鐵路醫院及所屬的非獨立核算單位共有車輛5輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺。

（三）績效目標設置情況

2020年市鐵路醫院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.業務運行費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

部門預算公開表2020（鐵路）.xls

2020年政府采購預算編制說明（鐵路醫院）.doc

鐵路醫院2020年部門預算編制說明.doc