一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)。2、負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理、水資源保護(hù)工作。3、負(fù)責(zé)全市農(nóng)村供水行業(yè)管理指導(dǎo)和監(jiān)督工作。4、負(fù)責(zé)全市水土保持工作。5、負(fù)責(zé)全市地方水電行業(yè)按理工作。6、負(fù)責(zé)全市江河的綜合開發(fā)與管理工作。7、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。8、指導(dǎo)全市水務(wù)發(fā)展和水務(wù)行業(yè)勞動(dòng)保護(hù)、科技推廣、安全生產(chǎn)工作。9、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防洪搶險(xiǎn)及抗旱工作。10、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。11、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

今年以來，在國家水利投資趨緩和環(huán)保督察的壓力疊加

下，全市水務(wù)系統(tǒng)迎難而上，砥礪前行，全年共計(jì)投入各類水利建設(shè)資金 60580.56萬元（其中爭取省以上資金31624.48 萬元），圓滿或超額完成省、市各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)：1、水利項(xiàng)目建設(shè)步伐加快。2、民生水利卓有成效。3、河長制工作全面推進(jìn)。4、防汛抗旱減災(zāi)成效明顯。5、水生態(tài)文明建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。6、環(huán)保工作扎實(shí)有效。7、水利改革取得突破。8、管黨治黨責(zé)任進(jìn)一步夯實(shí)。

二、部門概況

攀枝花市水務(wù)局本級(jí)及下屬二級(jí)單位共7個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市水務(wù)局本年收入合計(jì)2847.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2846.44萬元，占99.96%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.26萬元，占0.04%。

2017年攀枝花市水務(wù)局本年支出合計(jì)3889.37萬元，其中：基本支出1803.72萬元，占46.38%；項(xiàng)目支出2085.65萬元，占53.62%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5044.12萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加227.95萬元，增長4.73%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3868.31萬元，占本年支出合計(jì)的99.46%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1453.64萬元，增長60.2%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3868.31萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2.15萬元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1000.41萬元，占25.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.67萬元，占2.76%；農(nóng)林水支出2645.76萬元，占68.4%；住房保障支出113.32萬元，占2.93%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.15萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為103.23萬元，完成預(yù)算99.16%。未執(zhí)行完畢的主要原因是離退休人員的活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)需結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為141.27萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為13.41萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）兒童福利（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為740萬元，完成預(yù)算100%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)（項(xiàng)）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。未執(zhí)行完畢的主要原因是異地退休人員的體檢經(jīng)費(fèi)因預(yù)算下達(dá)時(shí)間晚，需結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:支出決算為106.67萬元，完成預(yù)算100%。

10.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為772.56萬元，完成預(yù)算100%。

11.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）:支出決算為33.27萬元，完成預(yù)算100%。

12.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為15.95萬元，完成預(yù)算19.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)（一期）尚未辦理竣工決算需結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。

13.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為600.25萬元，完成預(yù)算88.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“9.19”水毀恢復(fù)工程建設(shè)尚未完工，占地補(bǔ)償?shù)瓤铐?xiàng)還未支付。

14.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）:支出決算為290.22萬元，完成預(yù)算82.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成水土保持監(jiān)測項(xiàng)目較去年減少。

15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為85.94萬元，完成預(yù)算96.08%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因家水資源監(jiān)控能力建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)保金需結(jié)轉(zhuǎn)，待質(zhì)保期滿后支付。

16.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）:支出決算為164.1萬元，完成預(yù)算49.10%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是防汛物資購置管護(hù)、防汛設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目資金需結(jié)轉(zhuǎn)作為汛期前的準(zhǔn)備及防汛組織工作支出。“9.19”洪災(zāi)水毀修復(fù)一期工程雖已完工，但未辦理竣工決算，故工程尾款尚未支付。

17.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利技術(shù)推廣（項(xiàng)）:支出決算為197.22萬元，完成預(yù)算100%。

18.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:支出決算為486.25萬元，完成預(yù)算38.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（二期）、國家水資源監(jiān)控能力建設(shè)項(xiàng)目（二期）、河長制相關(guān)工作、水資源涵養(yǎng)林建設(shè)項(xiàng)目、勝利水庫大壩安全鑒定項(xiàng)目等項(xiàng)目因工期長、預(yù)算下達(dá)較晚需結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為113.32萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1803.72萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1514.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)289.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為58.45萬元，完成預(yù)算83.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是落實(shí)公務(wù)用車改革要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)支出，厲行節(jié)約，壓縮各項(xiàng)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算55.29萬元，占94.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.16萬元，占5.41%。具體情況如下：

 

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.29萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車19輛，其中：轎車4輛、越野車7輛、載客汽車1輛、其他車型7輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.29萬元。主要用于防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、水土保持、河道管理及水利工程項(xiàng)目調(diào)研、檢查、績效考評等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加6.44萬元，增長13.18%。主要原因是車輛年久維修費(fèi)用支出增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.16萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待31批次，179人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.16萬元，具體內(nèi)容包括：接待接待省上和省內(nèi)其他市州領(lǐng)導(dǎo)來攀考察調(diào)研農(nóng)田水利建設(shè)、水土保持及防汛抗旱檢查工作等 。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.14萬元，增長4.64%。主要原因是本年接待人次與去年相比有所增加。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，攀枝花市水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出183.84萬元，比2016年增加3.49萬元，增長1.93%（或與2016年決算數(shù)持平）。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市水務(wù)局政府采購支出總額43.32萬元，其中：政府采購貨物支出43.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于國家水資源監(jiān)控能力建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備及辦公設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0*%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市水務(wù)局共有車輛19輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車13輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車2輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)21個(gè)，涉及財(cái)政資金879萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分96.04分，存在的問題：一是預(yù)算編制的科學(xué)性有待提高，存在追加預(yù)算的情況，二是政府采購預(yù)算的執(zhí)行受相關(guān)程序的影響，會(huì)影響支付進(jìn)度。三是執(zhí)行中期評估準(zhǔn)確性還需提高；四是水利資金績效監(jiān)控力度需進(jìn)一步加大； 下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)《預(yù)算法》的學(xué)習(xí)，列入領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法計(jì)劃，增強(qiáng)預(yù)算法規(guī)意識(shí)；二是進(jìn)一步明確工作職責(zé)，按照對標(biāo)先進(jìn)的要求依法依規(guī)對工作確需的經(jīng)費(fèi)申報(bào)預(yù)算，如環(huán)保督察要求的有關(guān)規(guī)劃編制，水質(zhì)監(jiān)督等工作經(jīng)費(fèi)；三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算內(nèi)投資管理的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算績效。

2017年部門整體支出績效評價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	1.5
	績效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	1.5
		績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	2.5
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價(jià)（5分）	績效評價(jià)開展（2分）	2
		評價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	2.5
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	新增蓄引提水能力360萬立方米	6
		新增節(jié)水能力100萬立方米	2
		綜合治理水土流失面積135 平方公里	4
		新增高效節(jié)水灌面2 萬畝	4
		全面推行河長制，全面建立市、縣、鄉(xiāng)河長體系，建立“一河一策”管理保護(hù)機(jī)制。	2
		完成水系生態(tài)廊道建設(shè)面積605 畝	2
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	4.5
		人才培養(yǎng)（5分）	4.76
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	2.76
		管理對象滿意度（3分）	2.76
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	1.24

 

 

3.部門自行組織績效評價(jià)開展情況。

本部門對下屬單位攀枝花市勝利水庫管理所開展了整體支出績效評價(jià)，得分為97分，存在的問題：一是公務(wù)卡使用力度還應(yīng)加強(qiáng)，盡量減少現(xiàn)金支付。二是固定資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)，三是預(yù)算編制不夠細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：建立長效機(jī)制，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，堅(jiān)持厲行節(jié)約，控制三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格管理現(xiàn)金支出，加強(qiáng)預(yù)算編制，完善資產(chǎn)管理制度，提高財(cái)政資金使用效益

2017年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表

單位名稱/ 項(xiàng)目名稱	攀枝花市勝利水庫管理所
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	4
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時(shí)效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40	40
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）
		公平效率（可選項(xiàng)）
		使用效率（可選項(xiàng)）
		服務(wù)對象滿意度	10	9
總分	97

 

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是銀行存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）兒童福利（項(xiàng)）：指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

17.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：指反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

19.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

20.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）：指反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。

22.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：指反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算 管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括進(jìn) 65 行水資源調(diào)查評價(jià)和水資源規(guī)劃，水量分配方案、節(jié)水以及 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施流域或跨流域水資源 調(diào)度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護(hù)監(jiān)管，水資源公報(bào)發(fā)布，基礎(chǔ)資料整編，水量調(diào)度，節(jié)約 用水，設(shè)備儀器運(yùn)行維護(hù)，入河排污口監(jiān)督管理、審定水域 納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護(hù)，用水定額管理，水務(wù)管理和各項(xiàng)保護(hù)管 理等。。

23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：指反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，山洪災(zāi)害防治等。

24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利技術(shù)推廣（項(xiàng)）：指反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括國內(nèi)外先進(jìn)水利技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應(yīng)用、宣傳等。

25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指反映其他用于水利方面的支出。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事、財(cái)政部門規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)（項(xiàng)）：指反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出

28.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

29.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

30.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

31.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 2017年水務(wù)局部門決算說明.doc

           四川省攀枝花市水務(wù)局（匯總）.XLS