一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市水務(wù)局職能簡介

　　1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)。2、負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理、全市水資源保護(hù)工作、負(fù)責(zé)擬定全市節(jié)約用水政策和指導(dǎo)節(jié)水工作。3、負(fù)責(zé)全市供水行業(yè)管理指導(dǎo)和監(jiān)督工作（含自備水源）。4、負(fù)責(zé)全市水務(wù)、水土保持、地方水電基本建設(shè)的指導(dǎo)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)督。5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施水務(wù)、水土保持、地方水電的法律法規(guī)及執(zhí)法，調(diào)處縣（區(qū)）之間的重大水事糾紛，負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。6、負(fù)責(zé)全市水土保持工作。7、負(fù)責(zé)地方水利電力行業(yè)管理管理工作。8、負(fù)責(zé)全市江河的綜合開發(fā)與管理工作。9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。10、指導(dǎo)全市水務(wù)發(fā)展和水務(wù)行業(yè)勞動(dòng)保護(hù)、科技推廣、安全生產(chǎn)工作。11、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防洪搶險(xiǎn)及抗旱工作。12、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）攀枝花市水務(wù)局2018年重點(diǎn)工作

　　1.全面推進(jìn)河長制工作落實(shí)。2.加快推進(jìn)水利項(xiàng)目建設(shè)。3.努力提升防汛抗旱減災(zāi)能力 。4.繼續(xù)推行水庫管理年。5.加快民生水利工程建設(shè)。6.加強(qiáng)水資源管理和生態(tài)水利建設(shè)。7. 持續(xù)用力，深化水利改革創(chuàng)新。8.全面加強(qiáng)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和水利干部隊(duì)伍建設(shè)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市水務(wù)局下屬非獨(dú)立核算單位3個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：攀枝花市水政監(jiān)察支隊(duì)、攀枝花市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站和攀枝花市地方電力管理站。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市水務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1286.08萬元、支出包括：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出185.92萬元，2、農(nóng)林水支出1024.34萬元，3、住房保障支出75.82萬元 。攀枝花市水務(wù)局2018年收支總預(yù)算1286.08萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市水務(wù)局2018年收入預(yù)算1286.08萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入1286.08萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市水務(wù)局2018年支出預(yù)算1286.08萬元，其中：基本支出1096.48萬元，占85.26%；項(xiàng)目支出189.6萬元，占14.74%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市水務(wù)局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1286.08萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1286.08萬元；支出包括：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出185.92萬元，2、農(nóng)林水支出1024.34萬元，3、住房保障支出75.82萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市水務(wù)局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1286.08萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加121.37萬元，主要是2018年目標(biāo)績效考核獎(jiǎng)勵(lì)比2017年增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出185.92萬元，占14.45%；農(nóng)林水支出1024.34萬元，占79.65%；住房保障支出75.82萬元，占5.90%。

　　一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為109.19萬元，主要用于：單位離休費(fèi)支出和離退休其他經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為76.73萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為767.85萬元，主要用于：保障防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、水資源管理、水土保持等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員支出和日常支出。

　　4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為66.89萬元，主要用于：我單位納入預(yù)算管理事業(yè)單位攀枝花市地方電力管理站的機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員支出和日常支出。

　　5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：防汛抗旱指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理支出，主要是山洪災(zāi)害防御監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)和中小河流水文監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)。

　　6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為169.6萬元，主要用于完成以下等工作：1.全面推進(jìn)河長制工作落實(shí)。2.加快推進(jìn)水利項(xiàng)目建設(shè)。3.努力提升防汛抗旱減災(zāi)能力 。4.繼續(xù)推行水庫管理年。5.加快民生水利工程建設(shè)。6.加強(qiáng)水資源管理和生態(tài)水利建設(shè)。7. 持續(xù)用力，深化水利改革創(chuàng)新。8.全面加強(qiáng)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和水利干部隊(duì)伍建設(shè)。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為75.82萬元，主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市水務(wù)局2018年一般公共預(yù)算基本支出1096.48萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)918.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)178.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市水務(wù)局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)28.35萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.2萬元。

　　2018年無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院關(guān)于各級(jí)政府要堅(jiān)持過緊日子的安排部署，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)接待活動(dòng)的開支。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院關(guān)于各級(jí)政府要堅(jiān)持過緊日子的安排部署，嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車4輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.2萬元，用于4輛公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等方面支出，主要保障防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、水土保持、水庫管理、河長制等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市水務(wù)局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，攀枝花市水務(wù)局以及下屬攀枝花市水政監(jiān)察支隊(duì)、攀枝花市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站和攀枝花市地方電力管理站等1家行政單位、攀枝花市水政監(jiān)察支隊(duì)、攀枝花市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站等2家參公管理事業(yè)單位、攀枝花市地方電力管理站1家全額撥款事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為178.22萬元，比2017年預(yù)算減少6.5萬元，下降3.52%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市水務(wù)局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛4輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市水務(wù)局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款189.6萬元。

　　十、名詞解釋

　　1、農(nóng)田水利建設(shè)：指為發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的水利事業(yè)。基本任務(wù)是通過水利工程技術(shù)措施，改變不利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的自然條件，為農(nóng)業(yè)高產(chǎn)高效服務(wù)。通過興修為農(nóng)田服務(wù)的水利設(shè)施，包括灌溉、排水、除澇和防治鹽、漬災(zāi)害等，建設(shè)旱澇保收、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的基本農(nóng)田

　　2、水資源管理：是水行政主管部門運(yùn)用行政、法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和教育等手段，組織各種社會(huì)力量開發(fā)水利和防治水害，協(xié)調(diào)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與水資源開發(fā)利用之間的關(guān)系，處理各地區(qū)、各部門之間的用水矛盾，監(jiān)督、限制不合理的開發(fā)和危害水源的行為，制定供水系統(tǒng)和水庫工程的優(yōu)化調(diào)度方案。

　　3、水土保持：是指對(duì)自然因素和人為活動(dòng)造成水土流失所采取的預(yù)防和治理措施。

　　附件：攀枝花市水務(wù)局2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 602001-市水務(wù)局2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 602001-市水務(wù)局2018年部門預(yù)算績效目標(biāo).xls