一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市水務局職能簡介

　　1、貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規。2、負責全市水資源統一管理、全市水資源保護工作、負責擬定全市節約用水政策和指導節水工作。3、負責全市供水行業管理指導和監督工作（含自備水源）。4、負責全市水務、水土保持、地方水電基本建設的指導并實施行業監督。5、負責組織實施水務、水土保持、地方水電的法律法規及執法，調處縣（區）之間的重大水事糾紛，負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。6、負責全市水土保持工作。7、負責地方水利電力行業管理管理工作。8、負責全市江河的綜合開發與管理工作。9、指導農村水利工作。10、指導全市水務發展和水務行業勞動保護、科技推廣、安全生產工作。11、負責防治水旱災害，組織、協調、監督、指導全市防洪搶險及抗旱工作。12、承擔市政府公布的有關行政審批事項。13、承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）攀枝花市水務局2018年重點工作

　　1.全面推進河長制工作落實。2.加快推進水利項目建設。3.努力提升防汛抗旱減災能力 。4.繼續推行水庫管理年。5.加快民生水利工程建設。6.加強水資源管理和生態水利建設。7. 持續用力，深化水利改革創新。8.全面加強黨的建設、黨風廉政建設和水利干部隊伍建設。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市水務局下屬非獨立核算單位3個，其中參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市水政監察支隊、攀枝花市水利工程質量監督站和攀枝花市地方電力管理站。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市水務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1286.08萬元、支出包括：1、社會保障和就業支出185.92萬元，2、農林水支出1024.34萬元，3、住房保障支出75.82萬元 。攀枝花市水務局2018年收支總預算1286.08萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市水務局2018年收入預算1286.08萬元，其中： 一般公共預算撥款收入1286.08萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市水務局2018年支出預算1286.08萬元，其中：基本支出1096.48萬元，占85.26%；項目支出189.6萬元，占14.74%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市水務局2018年財政撥款收支總預算1286.08萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1286.08萬元；支出包括：1、社會保障和就業支出185.92萬元，2、農林水支出1024.34萬元，3、住房保障支出75.82萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市水務局2018年一般公共預算當年撥款1286.08萬元，比2017年預算數增加121.37萬元，主要是2018年目標績效考核獎勵比2017年增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出185.92萬元，占14.45%；農林水支出1024.34萬元，占79.65%；住房保障支出75.82萬元，占5.90%。

　　一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數為109.19萬元，主要用于：單位離休費支出和離退休其他經費支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為76.73萬元，主要用于：機關事業單位實施養老保險制度單位繳納基本養老保險費支出。

　　3.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2018年預算數為767.85萬元，主要用于：保障防汛抗旱、農田水利建設、水資源管理、水土保持等機構正常運轉的人員支出和日常支出。

　　4.農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）2018年預算數為66.89萬元，主要用于：我單位納入預算管理事業單位攀枝花市地方電力管理站的機構正常運轉的人員支出和日常支出。

　　5.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）2018年預算數為20萬元，主要用于：防汛抗旱指揮系統運行維護管理支出，主要是山洪災害防御監測預警系統和中小河流水文監測預警系統運行維護。

　　6.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2018年預算數為169.6萬元，主要用于完成以下等工作：1.全面推進河長制工作落實。2.加快推進水利項目建設。3.努力提升防汛抗旱減災能力 。4.繼續推行水庫管理年。5.加快民生水利工程建設。6.加強水資源管理和生態水利建設。7. 持續用力，深化水利改革創新。8.全面加強黨的建設、黨風廉政建設和水利干部隊伍建設。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為75.82萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市水務局2018年一般公共預算基本支出1096.48萬元，其中：

　　人員經費918.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助。

　　公用經費178.22萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市水務局2018年“三公”經費財政撥款預算數28.35萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.15萬元，公務用車購置及運行維護費25.2萬元。

　　2018年無因公出國（境）經費

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10%主要原因是認真貫徹落實中共中央、國務院關于各級政府要堅持過緊日子的安排部署，嚴格控制公務接待支出。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務接待活動的開支。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是認真貫徹落實中共中央、國務院關于各級政府要堅持過緊日子的安排部署，嚴格控制公務用車支出。

　　單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車4輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費25.2萬元，用于4輛公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等方面支出，主要保障防汛抗旱、農田水利建設、水土保持、水庫管理、河長制等專項業務工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市水務局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，攀枝花市水務局以及下屬攀枝花市水政監察支隊、攀枝花市水利工程質量監督站和攀枝花市地方電力管理站等1家行政單位、攀枝花市水政監察支隊、攀枝花市水利工程質量監督站等2家參公管理事業單位、攀枝花市地方電力管理站1家全額撥款事業單位的機關運行經費財政撥款預算為178.22萬元，比2017年預算減少6.5萬元，下降3.52%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市水務局及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車1輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市水務局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款189.6萬元。

　　十、名詞解釋

　　1、農田水利建設：指為發展農業生產服務的水利事業。基本任務是通過水利工程技術措施，改變不利于農業生產發展的自然條件，為農業高產高效服務。通過興修為農田服務的水利設施，包括灌溉、排水、除澇和防治鹽、漬災害等，建設旱澇保收、高產穩產的基本農田

　　2、水資源管理：是水行政主管部門運用行政、法律、經濟、技術和教育等手段，組織各種社會力量開發水利和防治水害，協調社會經濟發展與水資源開發利用之間的關系，處理各地區、各部門之間的用水矛盾，監督、限制不合理的開發和危害水源的行為，制定供水系統和水庫工程的優化調度方案。

　　3、水土保持：是指對自然因素和人為活動造成水土流失所采取的預防和治理措施。

　　附件：攀枝花市水務局2018年部門預算公開報表.xls

                 602001-市水務局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 602001-市水務局2018年部門預算績效目標.xls