按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能：1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)。2、負責全市水資源統(tǒng)一管理、全市水資源保護工作、負責擬定全市節(jié)約用水政策和指導(dǎo)節(jié)水工作。3、負責全市供水行業(yè)管理指導(dǎo)和監(jiān)督工作（含自備水源）。4、指導(dǎo)全市水務(wù)行業(yè)體制改革工作；監(jiān)管市政府授權(quán)管理市級水務(wù)資產(chǎn)，指導(dǎo)縣（區(qū)）水務(wù)行業(yè)國有資產(chǎn)的業(yè)務(wù)管理工作。5、負責全市水務(wù)、水土保持、地方水電基本建設(shè)的指導(dǎo)并實施行業(yè)監(jiān)督。6、負責組織實施水務(wù)、水土保持、地方水電的法律法規(guī)及執(zhí)法，調(diào)處縣（區(qū)）之間的重大水事糾紛，負責有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。7、負責全市水土保持工作。8、負責地方水利電力行業(yè)管理管理工作。9、負責全市江河的綜合開發(fā)與管理工作。10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。11、指導(dǎo)全市水務(wù)發(fā)展和水務(wù)行業(yè)勞動保護、科技推廣、安全生產(chǎn)工作。12、負責防治水旱災(zāi)害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防洪搶險及抗旱工作。13、承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項。14、承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）主要工作：2015年完成省市各項目標任務(wù)，為全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。1、解決農(nóng)村飲水安全問題是一項重要的政治任務(wù)，是黨和政府的莊嚴承諾，我局舉全行業(yè)之力加快農(nóng)村人飲工程的實施，全年完成投資973.23萬元，建成47處集中供水工程，解決了2.003萬農(nóng)村人口飲水不安全問題，提前半年超額完成省委省政府目標任務(wù)。2、預(yù)計全年新增和改善灌面6.89萬畝，完成目標任務(wù)的132.5%；新增和恢復(fù)蓄引提水能力929.96萬方，完成目標任務(wù)的134%；綜合治理水土流失面積122.1平方公里，完成目標任務(wù)的110%；累計完成地方年發(fā)電量7.9億千瓦時，完成目標任務(wù)的118.8%；新增節(jié)水面積6.33萬畝，完成目標任務(wù)的131.8%。4、觀音巖引水工程，實現(xiàn)引水工程項目全面開工，受設(shè)計變更及招投標影響，完成投資情況變數(shù)較大，預(yù)計全年完成投資0.45億元；中央小農(nóng)水重點高效節(jié)水試點項目，投資9827萬元，完成高效節(jié)水灌溉面積4.5萬畝，圓滿完成目標任務(wù)。3、攻堅克難，骨干水利建設(shè)按計劃推進。積極開展調(diào)研，督促指導(dǎo)觀音巖引水工程、馬鞍山水庫新建工程、梅子箐水庫擴建工程、仁和區(qū)西水東調(diào)工程、米易縣麻晃引水工程、仁和區(qū)河心水庫擴建工程、鹽邊小河溝水庫工程等七個重點水利項目業(yè)主優(yōu)化方案，協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中的急、難問題，全力推進項目建設(shè)。全年完成重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總投資3.4887億元，為全市拉動投資、增強基礎(chǔ)設(shè)施能力作出了貢獻。4、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，進一步落實防汛抗旱責任制。5、強化保護，水生態(tài)文明建設(shè)取得新成就。6、穩(wěn)妥推進，水利改革依法治水有了新進展。

　　二、部門概況

　　攀枝花市水務(wù)局含局機關(guān)及3個直屬二級單位，共4個決算單位，其中行政單位1個 ，其他事業(yè)單位3個。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年攀枝花市水務(wù)局收入決算總額為2733.46萬元，其中：當年財政撥款收入2732.16萬元，利息收入1.30萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入813.66萬元。收入決算總額較2014年增減少786.14萬元，主要原因2015年原所屬的市水產(chǎn)站、市漁政船檢漁港監(jiān)督管理站兩個事業(yè)單位因職能劃轉(zhuǎn)調(diào)整到市農(nóng)牧局管理（攀委發(fā)〔2014〕9號）因此2015年收入年初預(yù)算安排數(shù)中減少了這三個單位相關(guān)的基本支出和項目支出。

　　2015年攀枝花市水務(wù)局支出決算總額為2503.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0.54萬元，社會保障和就業(yè)支出321.81萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0.08萬元，農(nóng)林水支出2077.09萬元，住房保障支出92.6萬元，其他支出11.10萬，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1043.90萬元。支出決算總額較2014年減少698.36萬元，主要原因1、由本單位負責編制的部分專項規(guī)劃工作完成，項目支出上較上年減少了此方面的開支；2、根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，深入貫徹落實“中央八項規(guī)定”和省市“十項規(guī)定”，我局加強了會議和接待管理，嚴格執(zhí)行會議費開支標準，控制公務(wù)接待支出；加強政府采購管理，嚴格執(zhí)行采購預(yù)算。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市水務(wù)局財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔全市防汛抗旱、水利管理、水土保持、水利工程質(zhì)量監(jiān)督等發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障攀枝花市水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、水土保持等工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數(shù)據(jù)來源表2）

　　（一）一般公共服務(wù)支出0.54萬元。主要用于：“十三五”規(guī)劃研究課題編制經(jīng)費。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出321.81萬元。主要用于：機關(guān)離退休人員支出等。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出0.08萬元。主要用于：離休人員的體檢費。

　　（四）農(nóng)林水支出2077.09萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出及完成防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、水土保持等行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的項目業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　（五）住房保障支出92.6萬元。主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（六）其他支出11.10萬元主要用于掛職干部人才補助經(jīng)費。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2015年因公出國（境）費0萬元。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2015年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為5.65萬元，當年決算支出3.45萬元，較2014年決算數(shù)增長128%，但未超出當年預(yù)算數(shù)（當年實際支出較預(yù)算數(shù)節(jié)約2.2萬元，節(jié)約率38.93%），主要是當年水利重點工程、民生工程、脫貧攻堅等工作任務(wù)繁重，因此接待批次和人數(shù)比2014年有所增加。

　　2015年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待30批次，178人，共計支出3.45萬元，具體開支內(nèi)容是接待省上和省內(nèi)其他市州領(lǐng)導(dǎo)來攀考察調(diào)研工作等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2015年公務(wù)用車購置及運行維護費64.34萬元,較2014年決算數(shù)增長26.95%，主要原因是為保證水利工程防汛抗旱安全，加大檢查力度，增加了車輛的汽油費和過路費等；部分車輛因購買年限較長，維修、更換配件費用有所增加。

　　2015年無新購置公務(wù)用車輛。截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車20輛，其中：轎車6輛、越野車12輛，小型載客汽車2輛。

　　2015年車輛運行維護費支出64.34萬元，用于防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、水土保持等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況（僅供行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位填列）

　　攀枝花市水務(wù)局2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費合計278.65萬元。（財決CS05表）

　　（二）政府采購情況

　　2015年我單位政府采購預(yù)算為84.36萬元，政府采購支出69.09萬元，其中貨物及辦公設(shè)備購置支出23.53萬元，國家水資源監(jiān)控能力建設(shè)項目支出21.02萬元，山洪災(zāi)害防治市級平臺建設(shè)支出24.54萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2015年12月底，我部門共有公務(wù)用車20輛，其中：轎車6輛、越野車12輛，小型載客汽車2輛。（財決CS05表）