按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　主要職責：1、貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規。2、負責全市水資源統一管理、全市水資源保護工作、負責擬定全市節約用水政策和指導節水工作。3、負責全市供水行業管理指導和監督工作（含自備水源）。4、指導全市水務行業體制改革工作；監管市政府授權管理市級水務資產，指導縣（區）水務行業國有資產的業務管理工作。5、負責全市水務、水土保持、地方水電基本建設的指導并實施行業監督。6、負責組織實施水務、水土保持、地方水電的法律法規及執法，調處縣（區）之間的重大水事糾紛，負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。7、負責全市水土保持工作。8、負責地方水利電力行業管理管理工作。9、負責全市江河的綜合開發與管理工作。10、指導農村水利工作。11、指導全市水務發展和水務行業勞動保護、科技推廣、安全生產工作。12、負責防治水旱災害，組織、協調、監督、指導全市防洪搶險及抗旱工作。13、承擔市政府公布的有關行政審批事項。14、承辦市政府交辦的其他事項。

　　2016年重點工作任務：（一）全力做好“十三五”水利項目對接工作，積極向上爭取政策和資金支持。（二）全力推進重大水利工程建設。全面加快觀音巖引水工程、馬鞍山水庫新建工程、梅子箐水庫擴建工程、仁和區西水東調工程、米易縣麻晃引水工程、仁和區河心水庫擴建工程、鹽邊小河溝水庫工程等重大水利續建項目進度，預計完成年度投資6 億元。積極爭取開工下普達水庫、東區大河溝水庫、鹽邊星秀坪等一批重點水利項目， 預計完成年度投資 1.6 億元。 對“十三五”中期擬開工老街子水庫等項目，積極協調解決前期工作中的突出問題，加快前期工作步伐。（三）全力推進水利精準扶貧各項工作。圍繞全市 70 個貧困村開展水利扶貧工作。加快貧困地區水利基礎設施建設，切實解決邊遠山區和貧困地區群眾生產生活用水問題。切實做好對口幫扶村水利精準扶貧各項工作。（四）全力做好防汛抗旱防災減災工作。進一步強化防汛抗旱行政首長負責制、部門責任制和崗位責任制。盡快修復各類水毀災損水利設施，抓緊完善江河湖庫洪水防御方案和應急響應機制，及早落實組織保障和物資儲備。突出抓好汛前檢查、監測預警、指揮調度、人員轉移和搶險救災等關鍵環節，認真做好江河洪水、山洪泥石流等工作，確保重要堤防、水庫水電站、在建工程防洪安全。督促各縣區加快推進 2016－2020 年山洪災害防御項目實施方案編制。加緊做好 2014 年度中小河流水文監測一期系統省級驗收和二期項目的實施工作。繼續加強抗旱應急水源工程建設。（五）全力加快農村飲水安全鞏固提升各項工作。切實抓好“十三五”飲水安全鞏固提升規劃和節水灌溉規劃。加快縣級水質檢測中心建設。統籌解決規劃外新出現的農村人口飲水安全問題。建立健全縣級農村飲水安全專管機構，完善水價形成機制和水費計收措施。（六）全力抓好農田水利基本建設。大力開展冬春農田水利建設，夯實農業生產基礎。積極推廣“五小水利”加高效節水的發展模式，逐步實現高效節水全域覆蓋。完成 2016 年高效節水灌溉項目實施。加強輸配水渠系、田間終端用水量水設施建設，著力解決農田灌溉“最后一公里”問題。（七）全力推進水務體制機制改革步伐。逐步加大我市水利改革攻堅力度。對已經出臺的改革舉措，加強督辦實施和檢查評估，確保改革取得成效。尚未出臺的改革舉措，抓緊制定實施方案，加強協調推動、試點帶動、上下聯動，積極穩妥地加以推進。切實推進事業單位分類改革工作。學習和模仿先進地區和試點地區可復制、可推廣的經驗做法，加快推進農業水價綜合改革前期工作。積極鼓勵和引導社會資本參與我市水利工程建設運營，適時選擇典型項目開展 PPP 試點。謀劃和推進水行政審批制度、水資源管理體制、國家水權制度、水利工程建設和管理體制、基層水利服務體系建設等方面改革，力爭“十三五”期間實現新的突破。（八）全力推進水資源節約與保護工作。督促指導縣區認真落實“三條紅線”。嚴格取水許可、水資源論證、入河排污口監管，加大節水型社會建設力度。加快用水計量監測設施建設，突出抓好農業灌溉用水計量監控。全力貫徹水資源有償使用制度，切實抓好水資源費征收,力保完成1700 萬元市級年度征收任務。深入開展水生態文明建設，全市爭取、引導、督促水土流失綜合治理、水資源保護等投入達 2 億元。實施農村河道堰塘整治，實施小流域水生態修復，加強水土保持生態建設和水土流失綜合治理， 綜合治理面積 90 平方公里。加快水源地保護和水利風景區規劃建設。（九）全力做好依法治水管水興水工作。加快建設法治機關和創建省級市級依法行政示范單位。（十）全面落實黨建各項任務，加強干部隊伍建設。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市水務局收入預算總額為1255.38萬元，其中：當年財政撥款收入1255.38萬元。相應安排支出預算1255.38萬元，其中：人員支出515.39萬元，日常公用支出173.39萬元，對個人和家庭的補助支出332.10萬元，專項支出234.5萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市水務局預算安排支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的防汛抗旱、農田水利建設、水利行業管理、水土保持行業指導及管理、水利工程質量監督等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障防汛抗旱、農田水利建設、水資源管理、水土保持等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障防汛抗旱、農田水利建設、水土保持等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）農林水支出916.5萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：1、防汛抗旱指揮系統運行維護項目經費，用于開展防汛抗旱指揮系統的運行和維護支出。2、水利行業管理項目及業務運行預算用于水利行業業務管理支出，主要包括：（1）水資源保護研究，水利行業相關預案、規劃的編制。（2）進行涉水法律法規宣傳培訓、學習及水政執法培訓等。（3）涉水項目監督檢查、精神文明建設和農田水利管理、水利重大活動、水利資金監督管理等。（4）用于全市水土保持行業的指導及監督管理、宣傳、培訓方面等的支出。（5）爭創水利李冰杯經費，資料搜集及多媒體制作等費用 。（6）防汛抗旱工作的相關業務開展（如防汛預案編制、檢查、會議、汛期值班相關費用等）。（7）對我市水利水電基本建設工程質量監督的相關支出。（8）其他與水利業務相關的管理支出。3、會議費支出主要用于全市水務工作會和全市防汛抗旱工作會議的支出。

　　（二）社會保障和就業支出280.8萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數64.30萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.5萬元，公務用車購置及運行維護費60.8萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費60.8萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費2016年預算數為0。

　　（二）公務接待費較2015年預算數3.6萬元下降2.78%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，控制公務接待支出。2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動的開支。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數下降16.85%，主要原因是2016年由于車輛報廢和劃出，公務用車數量比2015年減少了2臺。

　　2016年安排公務用車運行維護費60.80萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障防汛抗旱、農田水利建設、水資源管理、水土保持等工作的正常開展。