一、基本職能及主要工作

　　（一）基本情況

　　主要職責：1、貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規。2、負責全市水資源統一管理、全市水資源保護工作、負責擬定全市節約用水政策和指導節水工作。3、負責全市供水、污水處理、再生水利用和行業管理指導和監督工作（含自備水源）。4、指導全市水務行業體制改革工作；監管市政府授權管理市級水務資產，指導縣（區）水務行業國有資產的業務管理工作。5、負責全市水務、水土保持、地方水電基本建設的指導并實施行業監督。6、負責組織實施水務、水土保持、地方水電的法律法規及執法，調處縣（區）之間的重大水事糾紛，負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。7、負責全市水土保持工作。8、負責地方水利電力行業管理管理工作。9、負責全市江河的綜合開發與管理工作。10、指導農村水利工作。11、指導全市水務發展和水務行業勞動保護、科技推廣、安全生產工作。12、負責防治水旱災害，組織、協調、監督、指導全市防洪搶險及抗旱工作。13、承擔市政府公布的有關行政審批事項。14、承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）主要工作完成情況

　　2014年，全市共投入水利建設資金94299萬元，其中，爭取省級以上資金44400萬元，較上年增長35%。

　　省、市級民生工程任務按時完成。1、農村飲水安全，完成投資4019萬元，建設農村集中供水工程94處、分散供水工程138處，解決農村8.038萬人飲水安全問題， 12月底主體工程完工，提前一年完成“十二五”規劃目標任務；2、小農水重點縣建設，完成投資1.6億元，新增高效節水灌溉面積7.2萬畝，新增有效灌面4萬畝，完成年度目標任務的100%；3、中小河流治理，投資1521.12萬元，治理西區巴關河長2.9公里，完成年度目標任務的100%。

　　重點項目穩妥推進。1.總投資18.67億元的觀音巖引水工程，年度計劃投資30000萬元，完成管道敷設15公里，截至12月底完成投資3.8億，完成目標任務的127%。2.總投資47714萬元的馬鞍山水庫新建工程，年度計劃完成投資1.5億，截至12月底完成投資1.14億 (新山水庫按省廳要求做設計變更，3600萬元末實施)，完成目標任務100%。3.總投資41340萬元的梅子箐水庫擴建工程，年度計劃完成投資1.2億，截至12月底完成投資12327萬元，完成目標任務的103%。4.總投資6005.51萬元的仁和區西水東調工程,年度計劃投資3000萬，截至12月底完成投資3200萬元，完成目標任務的106%。5.總投資15340.13萬元的米易縣麻晃引水工程，年度計劃投資4700萬元，截至12月底完成投資4707.3萬元，完成目標任務的100%。

　　職能目標任務全面完成。（1）漁業助農增收，2014年全年水產品產量達到3萬噸。預計產值4億元以上，同比增長4%以上，預計全市農民人均漁業增收30元以上。（2） 水土流失綜合治理，全市爭取和投入各類水土流失治理資金26500萬元，其中爭取省級以上資金400萬元。截至目前已綜合治理水土流失面積110.6平方公里，超計劃任務10.6%。（3）地方電力建設，全年發電量完成6.65億千瓦時，完成目標任務5.5億千瓦時的121%。

　　二、收支決算總體情況

　　2014年攀枝花市水務局收入決算總額為2184.20萬元，其中：當年財政撥款收入2183.86萬元，利息收入0.34萬元，上年結轉收入711.73萬元。收入決算總額較2013年減少104.04萬元，主要原因是2014年整合減少了業務運行費、項目經費以及2013年安排的編制專項規劃等項目經費。

　　2014年攀枝花市水務局支出決算總額為2030.39萬元，其中：社會保障和就業296.95萬元，醫療衛生與計劃生育支出0.32萬元，城鄉社區支出20萬元，農林水支出1631.83萬元，資源勘探信息等支出5萬元，住房保障支出68.34萬元，其他支出7.95萬元，年末結轉和結余865.54萬元。支出決算總額較2013年減少89.84萬元，主要原因：1、由本單位負責編制的部分專項規劃工作完成，項目支出上較上年減少了此方面的開支；2、根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，深入貫徹落實“中央八項規定”和省市“十項規定”， 我局加強了會議和接待管理，嚴格執行會議費開支標準，控制公務接待支出；加強政府采購管理，嚴格執行采購預算。

　　三、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市水務局財政撥款支出主要用于保障該部門正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市防汛抗旱、水利管理、水土保持、水利工程質量監督等發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障防汛抗旱、農田水利建設、水土保持等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數據來源表2）

　　（一）社會保障和就業296.95萬元，主要用于：主要用于機關離退休人員支出等。

　　（二）醫療衛生與計劃生育支出0.32萬元，主要用于離休人員的體檢費。

　　（三）城鄉社區支出20萬元，主要用于攀枝花市城市排水與暴雨內澇防范設施建設專項規劃和攀枝花市城市污水處理設施及配套管網建設專項規劃編制。

　　（四）農林水支出1631.83萬元，主要用于保障機構正常運轉的日常支出及保障防汛抗旱、農田水利建設、水土保持等機構為完成行政工作任務或事業發展目標的項目業務工作的經費支出。

　　（五）資源勘探信息等支出5萬元，主要用于工業發展方面工作經費支出。

　　（六）住房保障支出68.34萬元，用于機關按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（七）其他支出7.95萬元主要用于掛職干部人才補助經費。

　　四、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2014年因公出國（境）費0萬元。

　　（二）公務接待費

　　2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等，國內公務接待20批次，97人，共計支出1.42萬元，較2013年決算數下降90%，主要原因是根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，深入貫徹落實“中央八項規定”和省市“十項規定”， 我局加強了接待管理，嚴格審批，控制開支標準。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2014年公務用車購置及運行維護費95.55萬元, 按規定更新購置公務用車2輛,車輛購置支出61.51萬元，截至2014年12月底，單位共有公務用車14輛，其中：轎車4輛、越野車8輛、載客汽車2輛；車輛運行維護費支出34.04萬元，用于我局繁重的防汛、抗旱、農田水利建設、水土保持等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。較2013年決算數增長 14.85萬元，主要原因是今年新增油料購置及去2013底購防汛車1臺2014年初購公務車2臺，增加3臺車輛的運行維護費。