一、基本職能及主要工作

　　（一）為全市水利水電工程建設(shè)提供勘測設(shè)計服務(wù)。承擔本市水利工程、人畜飲水工程、河道整治、防汛等工程的勘測設(shè)計與咨詢服務(wù)。

　　（二）攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2019年重點工作

　　1、做好在建工程掃尾、竣工技術(shù)服務(wù)工作，配合業(yè)主做好蓄水、通水等試驗工作，完善竣工資料編制，做好各階段竣工驗收工作。

　　2、完成鹽邊縣水利工程儲備項目：沙壩水庫（中型）、下河壩水庫、馬道子水庫前期可研階段報告深度調(diào)整修改完善上報工作。

　　3、做好大河流域河道整治工程仁和區(qū)段、東區(qū)段施工期技術(shù)服務(wù)工作。

　　4、按照中央、省、市相關(guān)政策文件，按照時間節(jié)點有序推進經(jīng)營性事業(yè)單位改制轉(zhuǎn)企工作。 2019年1月底前，轉(zhuǎn)企改制方案（初稿）上報市水利局研究；待攀枝花市人民政府批準轉(zhuǎn)企改制方案后6個月內(nèi)完成清產(chǎn)核資評估、審計工作，力爭2019年底基本完成轉(zhuǎn)企改制工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2019年收支總預(yù)算229.19萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2019年收入預(yù)算229.19萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入229.19萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算撥款收入及事業(yè)收入。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2019年支出預(yù)算229.19萬元，其中：基本支出229.19萬元，占100%；無項目支出。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2019年財政撥款收支總預(yù)算229.19萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入229.19萬元、無本年政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出229.19萬元，無外交支出、教育支出。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2019年一般公共預(yù)算當年撥款229.19萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少6.31萬元，主要是人員辭職減少一人、按要求車改后車輛減少2輛。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出229.19萬元，占100%；無外交支出。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1、水利技術(shù)推廣支出191.52萬元，主要包括本單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：人員經(jīng)費、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費等。

　　2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.65萬元，主要用于本單位在職職工機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　3、住房保障支出16.01萬元，用于本單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設(shè)計2019年一般公共預(yù)算基本支出229.19萬元，其中：

　　人員經(jīng)費190.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、公積金等

　　公用經(jīng)費38.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、工會經(jīng)費等

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)18萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.72萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費與2018年預(yù)算持平。

　　2019年攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院無因公出國經(jīng)費。

　　（二）公務(wù)接待費與2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費計劃用于考察調(diào)研、商務(wù)接待等支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2018年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院無公務(wù)用車購置費安排。

　　2019年攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院安排公務(wù)用車運行維護費18萬元，用于4輛公務(wù)用車及特殊工種車輛燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障本市公益性、指令性水利、人畜飲水、節(jié)水灌溉等項目規(guī)劃編制工作以及水利工程、人畜飲水、節(jié)水灌溉、水電和防汛等工程的勘測設(shè)計與咨詢服務(wù)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

　　2019年，攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為229.19萬元，比2018年預(yù)算減少6.31萬元，增加2.68%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院共有車輛4輛。其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[602005]攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院.xls

                 602005攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc