一、基本職能及主要工作

　　（一）為全市水利水電工程建設提供勘測設計服務。承擔本市水利工程、人畜飲水工程、河道整治、防汛等工程的勘測設計與咨詢服務。

　　（二）攀枝花市水利水電勘測設計院2019年重點工作

　　1、做好在建工程掃尾、竣工技術服務工作，配合業主做好蓄水、通水等試驗工作，完善竣工資料編制，做好各階段竣工驗收工作。

　　2、完成鹽邊縣水利工程儲備項目：沙壩水庫（中型）、下河壩水庫、馬道子水庫前期可研階段報告深度調整修改完善上報工作。

　　3、做好大河流域河道整治工程仁和區段、東區段施工期技術服務工作。

　　4、按照中央、省、市相關政策文件，按照時間節點有序推進經營性事業單位改制轉企工作。 2019年1月底前，轉企改制方案（初稿）上報市水利局研究；待攀枝花市人民政府批準轉企改制方案后6個月內完成清產核資評估、審計工作，力爭2019年底基本完成轉企改制工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市水利水電勘測設計院無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市水利水電勘測設計院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出。攀枝花市水利水電勘測設計院2019年收支總預算229.19萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2019年收入預算229.19萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入229.19萬元，占100%；無政府性基金預算撥款收入及事業收入。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2019年支出預算229.19萬元，其中：基本支出229.19萬元，占100%；無項目支出。四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2019年財政撥款收支總預算229.19萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入229.19萬元、無本年政府性基金預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出229.19萬元，無外交支出、教育支出。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2019年一般公共預算當年撥款229.19萬元，比2018年預算數減少6.31萬元，主要是人員辭職減少一人、按要求車改后車輛減少2輛。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出229.19萬元，占100%；無外交支出。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1、水利技術推廣支出191.52萬元，主要包括本單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：人員經費、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、公務用車運行維護費等。

　　2、機關事業單位基本養老保險繳費支出21.65萬元，主要用于本單位在職職工機關事業單位基本養老保險繳費支出。

　　3、住房保障支出16.01萬元，用于本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設計2019年一般公共預算基本支出229.19萬元，其中：

　　人員經費190.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、公積金等

　　公用經費38.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、公務用車運行維護費、差旅費、工會經費等

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2019年“三公”經費財政撥款預算數18萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.72萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　因公出國（境）經費與2018年預算持平。

　　2019年攀枝花市水利水電勘測設計院無因公出國經費。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于考察調研、商務接待等支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。

　　單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年攀枝花市水利水電勘測設計院無公務用車購置費安排。

　　2019年攀枝花市水利水電勘測設計院安排公務用車運行維護費18萬元，用于4輛公務用車及特殊工種車輛燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障本市公益性、指令性水利、人畜飲水、節水灌溉等項目規劃編制工作以及水利工程、人畜飲水、節水灌溉、水電和防汛等工程的勘測設計與咨詢服務等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，攀枝花市水利水電勘測設計院運行經費財政撥款預算為229.19萬元，比2018年預算減少6.31萬元，增加2.68%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市水利水電勘測設計院共有車輛4輛。其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[602005]攀枝花市水利水電勘測設計院.xls

                 602005攀枝花市水利水電勘測設計院2019年政府采購預算編制說明.doc