一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　1、基本職能

　　為全市水利水電工程建設提供勘測設計服務。承擔本市公益性、指令性水利、人畜飲水、節水灌溉等項目規劃編制工作以及水利工程、人畜飲水、節水灌溉、水電和防汛等工程的勘測設計與咨詢服務。

　　2018年重點工作

　　全市水資源調查評價資料匯總上報工作；

　　全市新一輪水資源規劃編制工作；

　　二江三河（金沙江、雅礱江、安寧河、大河、巴關河）一河一策管理保護方案年度實施方案編制工作；

　　二江三河（金沙江、雅礱江、安寧河、大河、巴關河）河流管理范圍劃定工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市水利水電勘測設計院無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市水利水電勘測設計院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入235.5萬元；支出235.5萬元，其中：社會和保障就業支出22.41萬元，農林水支出196.24萬元，住房保障支出16.85萬元。攀枝花市水利水電勘測設計院2018年收支總預算235.5萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2018年收入預算235.5萬元，其中：一般公共預算撥款收入235.5萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2018年支出預算235.5萬元，其中：基本支出235.5萬元，占100%。具體為：機關事業單位基本養老保險繳費支出22.41萬元，水利技術推廣支出196.24萬元，住房公積金支出16.85萬元。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2018年財政撥款收支總預算235.5萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入235.5萬元。支出包括：一般公共預算支出235.5萬元，其中：其中：社會和保障就業支出22.41萬元，農林水支出196.24萬元，住房保障支出16.85萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2018年一般公共預算當年撥款235.5萬元，比2017年預算數增加6.32萬元，主要是日常公用經費支出增加了5.15萬元（2018年增加了兩輛特殊專業技術公務用車增加公務用車運行維護費7.3萬元，同時2018年差旅費減少了1.84萬元）。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共預算支出235.5萬元，占100%，其中：機關事業單位基本養老保險繳費22.41萬元，占9.5%；水利技術推廣196.24萬元、占83.3%；對個人和家庭的補助支出（住房公積金）16.85萬元、占7.2%。

　　一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1、水利技術推廣支出196.24萬元，主要本單位人員工資

　　日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、郵電費、公務用車運行維護費等。

　　2、機關事業單位基本養老保險繳費支出22.41萬元，主要用于本單位在職職工社保繳費支出。

　　3、住房保障支出16.85萬元，用于本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2018年一般公共預算基本支出235.5萬元，其中：

　　人員經費190.9萬元，主要包括：基本工資55.35萬元、津貼補貼6.24萬元、績效工資78.82萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出22.41萬元、職工基本醫療保險繳費8.4萬元、公務員醫療補助繳費1.04萬元、其他社會保險繳費1.79萬元、住房公積金支出16.85萬元。

　　日常公用經費44.6萬元，主要包括：辦公費2.34萬元、水費0.47萬元、電費1.17萬元、郵電費1.22萬元、差旅費9.36萬元、公務接待費0.72萬元、工會經費1.34萬元、福利費1.66萬元、公務用車運行維護費24.3萬元、其他商品和服務支出（黨建費）2.02萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2018年“三公”經費財政撥款預算數25.02萬元，其中：公務接待費0.72萬元，公務用車運行維護費24.3萬元。

　　因公出國（境）經費較2017年預算增長/下降××%（或與2017年預算持平）。

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2018年無因公出國經費預算。

　　公務接待費較與2017年預算減少10%

　　2018年公務接待費0.72萬元，比2017年預算減少0.08萬元，減少10%。計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算增加42.9%。主要原因是2018年新增2輛特殊專業技術公務用車，運行維護費增加。

　　單位現有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車5輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年無安排公務用車購置費。

　　2018年安排公務用車運行維護費24.3萬元，用于6輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障本市公益性、指令性水利、人畜飲水、節水灌溉等項目規劃編制工作以及水利工程、人畜飲水、節水灌溉、水電和防汛等工程的勘測設計與咨詢服務等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）事業單位運行經費

　　2018年，攀枝花市水利水電勘測設計院運行經費財政撥款預算為235.5萬元，比2017年預算增加6.32萬元，增加2.76%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市水利水電勘測設計院共有車輛6輛。其中：執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　無

　　十、名詞解釋

　　1、水利工程：為消除水害和開發利用水資源而修建的工程。按其服務對象分為防洪工程、農田水利工程、水力發電工程、航道和港口工程、供水和排水工程、環境水利工程、海涂圍墾工程等。可同時為防洪、供水、灌溉、發電等多種目標服務的水利工程，稱為綜合利用水利工程。水利工程需要修建壩、堤、溢洪道、水閘、進水口、渠道、渡槽、筏道、魚道等不同類型的水工建筑物，以實現其目的。

　　2、節水灌溉：以最低限度的用水獲得最大的產量或收益，也就是最大限度地提高單位灌溉水量的農作物產量和產值的灌溉措施。主要措施有：渠道防滲、低壓管灌、噴灌等。

 

　　 攀枝花市水利水電勘測設計院

　　 2018年2月23日

　　附件：市水利水電勘測設計院2018年部門預算公開報表.xls

                 602005-市水利勘測院2018年年初政府采購補充公開說明.doc