一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介。

　　為全市水利水電工程建設提供勘測設計服務。承擔本市公益性、指令性水利、人畜飲水、節水灌溉等項目規劃編制工作以及水利工程、人畜飲水、節水灌溉、水電和防汛等工程的勘測設計與咨詢服務。

　　（二）2017年重點工作。

　　1、全力為西區梅子箐水庫擴建工程、普達陽光水域（下普達水庫）工程、麻晃引水工程等一批重點水利工程，做好后期技術服務工作。做到措施到位、人員到位、服務到位，杜絕施工安全事故的發生。

　　2、認真做好區縣小微型水利工程技術服務工作。

　　3、完成鹽邊縣四座水庫（紅果鄉沙壩水庫（中型）、漁門鎮下河壩水庫、格薩拉鄉馬道子水庫、溫泉鄉羊排喜水庫）的可研設計工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市水利水電勘察設計院下屬非獨立核算單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市水利水電勘測設計院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入229.18萬元。支出包括：社會保障和就業支出23.05萬元；農林水支出189.56萬元；住房保障支出16.57萬元。2017年收支總預算229.18萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2017年收入預算229.18萬元，其中：一般公共預算撥款收入229.18萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2017年支出預算229.18萬元，其中：基本支出229.18萬元，占100%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市水利水電勘察設計院2017年財政撥款收支總預算229.18萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入229.18萬元；支出包括：社會保障和就業支出23.05萬元；農林水支出189.56萬元；住房保障支出16.57萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市水利水電勘察設計院2017年一般公共預算當年撥款229.18萬元，比2016年預算數增加33.74萬元，主要是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加23.05萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2017年社會保障和就業支出23.05萬元、占10.06%；農林水支出189.56萬元、占82.71%；住房保障支出16.57萬元、占7.23%。

　　主要包括：工資福利支出172.04萬元；商品和服務支出39.45萬元；對個人及家庭的補助支出17.69萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2017年預算數為23.05萬元，主要用于：單位基本養老保險繳費支出。

　　2.農林水支出（類）水利（款）水利技術推廣（項目）2017年預算數為189.56萬元，主要用于：全市先進水利技術的引進、試驗、技術創新等工作開展。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為16.57萬元，主要用于：單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市水利水電勘察設計院2017年一般公共預算基本支出229.18萬元，其中：

　　人員經費172.04萬元，主要包括：基本工資56.71萬元、津貼補貼6.69萬元、績效工資74.71萬元、其他社會保險繳費10.88萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.05萬元。

　　公用經費39.45萬元，主要包括：辦公費2.8萬元、水費0.56萬元、電費1.4萬元、郵電費1.36萬元、差旅費11.2萬元、公務接待費0.8萬元、工會經費1.43萬元、福利費1.7萬元、公務用車運行維護費17萬元、其他商品和服務支出1.2萬元。

　　對個人及家庭的補助支出17.69萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2017年“三公”經費財政撥款預算數17.8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行維護費17萬元。

　　（二）公務接待費較2016年預算與2016年預算持平。主要原因是業務變化不大。

　　2017年公務接待費用于開展水利技術引進推廣等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降11%。

　　主要原因是節約開支。

　　單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車購置費 0萬元，購置公務用車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費17萬元，用于4輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障全市公益性、指令性水利、人畜飲水、節水灌溉等項目規劃編制工作以及水利工程、人畜飲水、節水灌溉、水電和防汛等工程的勘測設計與咨詢服務等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設計院2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市水利水電勘測設計院及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛。其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（二）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市水利水電勘測設計院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：附表－水利水電勘測設計院.xls