攀枝花市水務局（匯總）
2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介。
1.貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規。2.負責全市水資源統一管理、全市水資源保護工作、負責擬定全市節約用水政策和指導節水工作。3.負責全市供水行業管理指導和監督工作（含自備水源）。4.負責全市水利、水土保持、地方水電基本建設的指導并實施行業監督。5.負責組織實施水利、水土保持、地方水電的法律法規及執法，調處縣（區）之間的重大水事糾紛，負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。6.負責全市水土保持工作。7.負責地方水利電力行業管理管理工作。8.負責全市江河的綜合開發與管理工作。9.指導農村水利工作。10.指導全市水利發展和水利行業勞動保護、科技推廣、安全生產工作。11.負責防治水旱災害，組織、協調、監督、指導全市水利防洪搶險及抗旱工作。12.承擔市政府公布的有關行政審批事項。13、承辦市政府交辦的其他事項。 
（二）2019年重點工作。
1.持續加大項目的規劃儲備工作。一是抓好規劃編制。堅持以規劃為龍頭，繼續抓好項目儲備工作，抓好《全市水資源開發利用概念性研究》《全市水域岸線規劃》等一系列規劃工作，劃定大江大河主要支流水功能區。扎實做好安寧河干流米易縣草場段堤防工程等工程項目前期工作，為我市水利事業發展奠定基礎。二是抓好項目儲備。抓住鄉村振興戰略機遇，積極向省水利廳匯報，繼續推進老街子、沙壩、栗樹灣等3座中型水庫前期工作，積極爭取東區大河段、米易安寧河典所段、總發鄉大河紅星段等8段堤防建設和大河溝水庫、新山水庫等3座小型水庫項目納入省水利廳2019年建設項目。積極吸引社會資本進入水利建設管理領域。三是積極抓好政策爭取。主動對接，主動作為，認真研究國家鄉村振興、脫貧攻堅、生態修復等相關政策，搶抓政策機遇，積極向上對接溝通，努力將水利項目與國家相關政策結合，爭取在項目和資金上得到上級支持和傾斜。
2.加快重點工程建設步伐。一是全力以赴加快觀音巖引水工程建設，力爭年底前實現全線通水目標。二是突出重點項目，持續抓好馬鞍山水庫新建、梅子箐水庫擴建、小河溝水庫、病險水庫除險加固工程整治等工程建設。三是強力推進大河、永興河、巴關河等中小河流防洪治理工程建設，力爭完成中小河流治理21.8公里。四是強化工程建設項目質量監督和安全生產工作，確保工程建設安全。
3.繼續深入推進河（湖）長制工作。堅持以水生態文明建設為主線，全面建立河（湖）長制，力爭每年都有工作特色亮點。一是全面完成2019年河長制工作任務，編制完成2019年各條河流“四張清單”年度實施方案和工作要點，完成大江大河主要支流水功能區的劃定工作，啟動金沙江、雅礱江2條主要河流水域岸線的確權劃界工作。二是按照國家和省要求，深入開展湖長制工作，建立湖長制工作體系，編制“一湖一策”管理保護方案。三是按照河長制年度工作有特色亮點的要求，開展清河護岸統一行動。
4.全力推進水生態文明建設。一是強化最嚴格水資源管理制度考核和措施落實。嚴格全市用水總量控制，加強水資源論證、取水驗收和取用水過程監管，完成國家水資源監控能力二期建設。加快推進西區、仁和節水型社會重點縣項目任務實施，確保節水重點縣建設任務達標。二是要建立涉水環保工作長效機制，持續抓好環保督察事項整改工作。圍繞中央和省環保督察“回頭看”反饋意見，繼續加大涉水環保事項整改工作，確保整改任務落實。三是實施生態修復工程。實施生態修復，全面完成1個國家坡耕地重點項目，3個國家水土保持重點項目建設任務，綜合治理水土流失面積110平方公里。
5.深入抓好水利防災減災工作。提前謀劃機構改革后的防汛減災工作，早安排、早部署，進一步落實水利工程防汛工作責任制。一是全面提升防汛減災能力，及時水利工程防汛預案和完善各類應急搶險預案，組織各層級防汛演練，落實防汛搶險物資儲備，提高監測預警能力。二是加強防汛減災過程控制。落實水利工程行政、技術和值守“三個責任人”，強化值班值守，加強山洪災害非工程措施設施設備維護，強化汛期“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”工作。三是抓好防汛物資儲備。抓好市級防汛應急各項物資儲備，督促各水利工程落實防汛物資。
6.培育水利發展改革動能。一是繼續推進“水庫管理年”步伐。加快實現水庫工程管理規范化、標準化管理步伐，到2018年底，初步建立較為完善的水庫工程標準化管理體系和運行管理機制。二是加快探索水利投融資體制改革。鼓勵和吸引社會資本投入水利建設（水利PPP），持續抓好大禹、潤農等社會資本進入水利建設領域的項目推進工作，積累更多經驗，爭取吸引更多企業投資進入水利領域。三是加快智慧水利建設。推動互聯網、大數據、云計算等高新技術與水利工作深度結合，改造防汛指揮系統，推進政務一體化、河長制工作APP平臺建設。
7.扎實抓好民生水利建設。一是著力解決農村人飲安全問題，加快實施農村飲水安全提質增效工程建設。二是夯實農田水利建設基礎。新增蓄引提水能力701萬立方米，新增節水能力300萬立方米，力爭完成小型病險水庫除險加固16座。
二、單位構成情況
攀枝花市水務局下屬獨立核算單位3個，納入預算編制的二級預算單位包括：攀枝花市水務局本級，攀枝花市水土保持生態環境監測分站、攀枝花市水利水電勘測設計院、攀枝花市勝利水庫管理所。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，攀枝花市水務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入19,627,866元、政府性基金預算撥款收入6,905,000元；支出包括：1、社會保障和就業支出2,568,319元，2、城鄉社區支出6,905,000元，3、農林水支出15,735,542元，4、住房保障支出1,324,005元 。攀枝花市水利局2019年收支總預算26,532,866元。
（一）收入預算情況
攀枝花市水務局2019年收入預算2653.29萬元，其中：一般公共預算撥款收入1962.79萬元，占73.98%；政府性基金預算撥款收入690.5萬元，占26.02%。2019年比2018年預算數增加375.72萬元，主要是將河長制推進、防汛物資儲備等項目經費納入了年初部門預算安排。
（二）支出預算情況
攀枝花市水務局2019年支出預算2653.29萬元，其中：基本支出1924.79萬元，占72.54%；項目支出728.5萬元，占27.46%。2019年比2018年預算數增加375.72萬元，主要是將河長制推進、防汛物資儲備等項目經費納入了年初部門預算安排。
四、財政撥款收支預算情況說明
攀枝花市水務局2019年財政撥款收支總預算26,532,866元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入19,627,866元，本年政府性基金預算撥款收入6,905,000元；支出包括：1、社會保障和就業支出2,568,319元，2、城鄉社區支出6,905,000元，3、農林水支出15,735,542元，4、住房保障支出1,324,005元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
攀枝花市水務局2019年一般公共預算當年撥款19,627,866元，比2018年預算數減少3,147,834元，主要是2019年項目預算由政府性基金預算安排。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
1、社會保障和就業支出2,568,319元，占13.08%,2、農林水支出15,735,542元，占80.17%，4、住房保障支出1,324,005元,占6.75%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為1,066,313元，主要用于：單位離休費支出和離退休其他經費支出。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為1,502,006元，主要用于：機關事業單位實施養老保險制度單位繳納基本養老保險費支出。
3.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）2019年預算數為6,905,000元，主要用于：水利業務運行管理、入河排污口水功能區等水質監督監測、市防汛抗旱指揮部調度會商室設施設備改造、經費河湖長制工作、防汛抗旱指揮系統運行維護、防汛應急演練、水資源公報編制及發布、市級防汛物資儲備等。
 4.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2019年預算數為8,033,138元，主要用于：保障水資源管理、水土保持、水利規劃建設、河道管理等機構正常運轉的人員支出和日常支出。
5.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）2019年預算數為3,402,598元，主要用于：保障市勝利水庫機構正常運轉的人員支出和日常支出。
6.農林水支出（類）水利（款）水土保持（項目）2019年預算數為1,476,074元，主要用于：事業單位人員工資、日常運轉，包括工資福利支出124.84萬元，日常公用支出22.77萬元。和日常支出。
7.農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）2019年預算數為868,494元，主要用于：我單位納入預算管理事業單位攀枝花市地方電力管理站等機構正常運轉的人員支出和日常支出。
8.農林水支出（類）水利（款）水利技術推廣（項）2019年預算數為1,915,238元，主要用于：市水利水電勘測設計院等機構正常運轉的人員支出和日常支出。
9.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2019年預算數為40,000元，主要用于：市勝利水庫項目支出。
   10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為764,274萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規定比例為職工繳納的住房公積金。
 六、一般公共預算基本支出情況說明
攀枝花市水務局2019年一般公共預算基本支出19,627,866元，其中：
人員經費16,326,168元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助。
公用經費2,921,698元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
攀枝花市水務局2019年“三公”經費財政撥款預算數601,400元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費48,800元，公務用車購置及運行維護費552,600元。
（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。
2019年與2018年均無因公出國（境）預算。
（二）公務接待費與2018年預算持平。
公務接待費計劃用于上級部門或相關單位來攀檢查指導、調研等公務活動開支。
（三）公務用車購置與2018年預算持平。 
截至2018年底，單位共有公務用車12輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車8輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛,其他車型2輛。
2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。
2019年安排公務用車運行維護費552,600元，用于12輛公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等方面支出，主要保障水利規劃建設、水資源管理、水土保持、河道管理、水庫管理、河長制等專項業務工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
攀枝花市水務局2019年政府性基金預算支出6,905,000元，其中：基本支出0元，項目支出6,905,000元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）業務運行經費
2019年，攀枝花市水務局以及下屬攀枝花市水政監察支隊、攀枝花市水利工程質量監督站和攀枝花市地方電力管理站等1家行政單位、攀枝花市水政監察支隊、攀枝花市水利工程質量監督站等2家參公管理事業單位和攀枝花市地方電力管理站1家全額撥款事業單位的機關運行經費財政撥款預算為1,858,077元，比2018年預算增加75,877元，增長4.25%。 
（二）國有資產占有使用情況
截至2018年底，攀枝花市水務局及所屬單位共有車輛12輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（三）績效目標設置情況
2019年攀枝花市水務局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款38萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
6、水資源管理：是水行政主管部門運用行政、法律、經濟、技術和教育等手段，組織各種社會力量開發水利和防治水害，協調社會經濟發展與水資源開發利用之間的關系，處理各地區、各部門之間的用水矛盾，監督、限制不合理的開發和危害水源的行為，制定供水系統和水庫工程的優化調度方案。
7、水土保持：是指對自然因素和人為活動造成水土流失所采取的預防和治理措施。

附件：表1.部門收支總表
      表1-1.部門收入總表
      表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市水利局2019年政府采購預算編制說明（含 下屬單位）.doc

攀枝花市水務局2019年部門預算編制說明（匯總）.docx

攀枝花市水務局2019年部門預算公開報表（匯總）.xlsx