攀枝花市水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明(本級(jí)）

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來源：攀枝花市水務(wù)局 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市水務(wù)局2019年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市水務(wù)局職能簡介。

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)。2.負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理、全市水資源保護(hù)工作、負(fù)責(zé)擬定全市節(jié)約用水政策和指導(dǎo)節(jié)水工作。3.負(fù)責(zé)全市供水行業(yè)管理指導(dǎo)和監(jiān)督工作（含自備水源）。4.負(fù)責(zé)全市水利、水土保持、地方水電基本建設(shè)的指導(dǎo)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)督。5.負(fù)責(zé)組織實(shí)施水利、水土保持、地方水電的法律法規(guī)及執(zhí)法，調(diào)處縣（區(qū)）之間的重大水事糾紛，負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。6.負(fù)責(zé)全市水土保持工作。7.負(fù)責(zé)地方水利電力行業(yè)管理管理工作。8.負(fù)責(zé)全市江河的綜合開發(fā)與管理工作。9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。10.指導(dǎo)全市水利發(fā)展和水利行業(yè)勞動(dòng)保護(hù)、科技推廣、安全生產(chǎn)工作。11.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市水利防洪搶險(xiǎn)及抗旱工作。12.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）攀枝花市水務(wù)局2019年重點(diǎn)工作。

1.持續(xù)加大項(xiàng)目的規(guī)劃儲(chǔ)備工作。一是抓好規(guī)劃編制。堅(jiān)持以規(guī)劃為龍頭，繼續(xù)抓好項(xiàng)目儲(chǔ)備工作，抓好《全市水資源開發(fā)利用概念性研究》《全市水域岸線規(guī)劃》等一系列規(guī)劃工作，劃定大江大河主要支流水功能區(qū)。扎實(shí)做好安寧河干流米易縣草場段堤防工程等工程項(xiàng)目前期工作，為我市水利事業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。二是抓好項(xiàng)目儲(chǔ)備。抓住鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略機(jī)遇，積極向省水利廳匯報(bào)，繼續(xù)推進(jìn)老街子、沙壩、栗樹灣等3座中型水庫前期工作，積極爭取東區(qū)大河段、米易安寧河典所段、總發(fā)鄉(xiāng)大河紅星段等8段堤防建設(shè)和大河溝水庫、新山水庫等3座小型水庫項(xiàng)目納入省水利廳2019年建設(shè)項(xiàng)目。積極吸引社會(huì)資本進(jìn)入水利建設(shè)管理領(lǐng)域。三是積極抓好政策爭取。主動(dòng)對(duì)接，主動(dòng)作為，認(rèn)真研究國家鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)修復(fù)等相關(guān)政策，搶抓政策機(jī)遇，積極向上對(duì)接溝通，努力將水利項(xiàng)目與國家相關(guān)政策結(jié)合，爭取在項(xiàng)目和資金上得到上級(jí)支持和傾斜。

2.加快重點(diǎn)工程建設(shè)步伐。一是全力以赴加快觀音巖引水工程建設(shè)，力爭年底前實(shí)現(xiàn)全線通水目標(biāo)。二是突出重點(diǎn)項(xiàng)目，持續(xù)抓好馬鞍山水庫新建、梅子箐水庫擴(kuò)建、小河溝水庫、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程整治等工程建設(shè)。三是強(qiáng)力推進(jìn)大河、永興河、巴關(guān)河等中小河流防洪治理工程建設(shè)，力爭完成中小河流治理21.8公里。四是強(qiáng)化工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督和安全生產(chǎn)工作，確保工程建設(shè)安全。

3.繼續(xù)深入推進(jìn)河（湖）長制工作。堅(jiān)持以水生態(tài)文明建設(shè)為主線，全面建立河（湖）長制，力爭每年都有工作特色亮點(diǎn)。一是全面完成2019年河長制工作任務(wù)，編制完成2019年各條河流“四張清單”年度實(shí)施方案和工作要點(diǎn)，完成大江大河主要支流水功能區(qū)的劃定工作，啟動(dòng)金沙江、雅礱江2條主要河流水域岸線的確權(quán)劃界工作。二是按照國家和省要求，深入開展湖長制工作，建立湖長制工作體系，編制“一湖一策”管理保護(hù)方案。三是按照河長制年度工作有特色亮點(diǎn)的要求，開展清河護(hù)岸統(tǒng)一行動(dòng)。

4.全力推進(jìn)水生態(tài)文明建設(shè)。一是強(qiáng)化最嚴(yán)格水資源管理制度考核和措施落實(shí)。嚴(yán)格全市用水總量控制，加強(qiáng)水資源論證、取水驗(yàn)收和取用水過程監(jiān)管，完成國家水資源監(jiān)控能力二期建設(shè)。加快推進(jìn)西區(qū)、仁和節(jié)水型社會(huì)重點(diǎn)縣項(xiàng)目任務(wù)實(shí)施，確保節(jié)水重點(diǎn)縣建設(shè)任務(wù)達(dá)標(biāo)。二是要建立涉水環(huán)保工作長效機(jī)制，持續(xù)抓好環(huán)保督察事項(xiàng)整改工作。圍繞中央和省環(huán)保督察“回頭看”反饋意見，繼續(xù)加大涉水環(huán)保事項(xiàng)整改工作，確保整改任務(wù)落實(shí)。三是實(shí)施生態(tài)修復(fù)工程。實(shí)施生態(tài)修復(fù)，全面完成1個(gè)國家坡耕地重點(diǎn)項(xiàng)目，3個(gè)國家水土保持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，綜合治理水土流失面積110平方公里。

5.深入抓好水利防災(zāi)減災(zāi)工作。提前謀劃機(jī)構(gòu)改革后的防汛減災(zāi)工作，早安排、早部署，進(jìn)一步落實(shí)水利工程防汛工作責(zé)任制。一是全面提升防汛減災(zāi)能力，及時(shí)水利工程防汛預(yù)案和完善各類應(yīng)急搶險(xiǎn)預(yù)案，組織各層級(jí)防汛演練，落實(shí)防汛搶險(xiǎn)物資儲(chǔ)備，提高監(jiān)測(cè)預(yù)警能力。二是加強(qiáng)防汛減災(zāi)過程控制。落實(shí)水利工程行政、技術(shù)和值守“三個(gè)責(zé)任人”，強(qiáng)化值班值守，加強(qiáng)山洪災(zāi)害非工程措施設(shè)施設(shè)備維護(hù)，強(qiáng)化汛期“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”工作。三是抓好防汛物資儲(chǔ)備。抓好市級(jí)防汛應(yīng)急各項(xiàng)物資儲(chǔ)備，督促各水利工程落實(shí)防汛物資。

6.培育水利發(fā)展改革動(dòng)能。一是繼續(xù)推進(jìn)“水庫管理年”步伐。加快實(shí)現(xiàn)水庫工程管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理步伐，到2018年底，初步建立較為完善的水庫工程標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和運(yùn)行管理機(jī)制。二是加快探索水利投融資體制改革。鼓勵(lì)和吸引社會(huì)資本投入水利建設(shè)（水利PPP），持續(xù)抓好大禹、潤農(nóng)等社會(huì)資本進(jìn)入水利建設(shè)領(lǐng)域的項(xiàng)目推進(jìn)工作，積累更多經(jīng)驗(yàn)，爭取吸引更多企業(yè)投資進(jìn)入水利領(lǐng)域。三是加快智慧水利建設(shè)。推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等高新技術(shù)與水利工作深度結(jié)合，改造防汛指揮系統(tǒng)，推進(jìn)政務(wù)一體化、河長制工作APP平臺(tái)建設(shè)。

7.扎實(shí)抓好民生水利建設(shè)。一是著力解決農(nóng)村人飲安全問題，加快實(shí)施農(nóng)村飲水安全提質(zhì)增效工程建設(shè)。二是夯實(shí)農(nóng)田水利建設(shè)基礎(chǔ)。新增蓄引提水能力701萬立方米，新增節(jié)水能力300萬立方米，力爭完成小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固16座。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市水務(wù)局下屬非獨(dú)立核算單位3個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：攀枝花市水政監(jiān)察支隊(duì)、攀枝花市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站和攀枝花市地方電力管理站。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市水務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入11,498,898元、政府性基金預(yù)算撥款收入4,905,000元；支出包括：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,832,992元，2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,905,000元，3、農(nóng)林水支出8,901,632元，4、住房保障支出764,274元。攀枝花市水利局2019年收支總預(yù)算16,403,898元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市水務(wù)局2019年收入預(yù)算16,403,898元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11,498,898元，占70.10%；政府性基金預(yù)算撥款收入4,905,000元，占29.9%。2019年比2018年預(yù)算數(shù)增加3,543,098元，主要是將河長制工作經(jīng)費(fèi)、防汛物資儲(chǔ)備等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入了年初部門預(yù)算安排。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市水務(wù)局2019年支出預(yù)算16,403,898元，其中：基本支出11,498,898元，占70.1%；項(xiàng)目支出4,905,000元，占29.9%。2019年比2018年預(yù)算數(shù)增加3,543,098元，主要是將河長制工作經(jīng)費(fèi)、防汛物資儲(chǔ)備等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入了年初部門預(yù)算安排。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市水務(wù)局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算16,403,898元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入11,498,898元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入4,905,000元；支出包括：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,832,992元，2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,905,000元，3、農(nóng)林水支出8,901,632元，4、住房保障支出764,274元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市水務(wù)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16,403,898元，比2018年預(yù)算數(shù)增加3,543,098萬元，主要是2019年增加6個(gè)項(xiàng)目預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,832,992元，占11.17%,2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,905,000元,占29.90%，3、農(nóng)林水支出8,901,632元，占54.27%，4、住房保障支出764,274元,占4.66%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1,066,313元，主要用于：單位離休費(fèi)支出和離退休其他經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為766,679元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4,905,000元，主要用于：水利業(yè)務(wù)運(yùn)行管理、入河排污口水功能區(qū)等水質(zhì)監(jiān)督監(jiān)測(cè)、市防汛抗旱指揮部調(diào)度會(huì)商室設(shè)施設(shè)備改造、經(jīng)費(fèi)河湖長制工作、防汛抗旱指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、防汛應(yīng)急演練、水資源公報(bào)編制及發(fā)布、市級(jí)防汛物資儲(chǔ)備等。

4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為8,033,138元，主要用于：保障水資源管理、水土保持、水利規(guī)劃建設(shè)、河道管理等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員支出和日常支出。

5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為868,494元，主要用于：我單位納入預(yù)算管理事業(yè)單位攀枝花市地方電力管理站等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員支出和日常支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為764,274萬元，主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市水務(wù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出11,498,898元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)9,640,821元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)1,858,077元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市水務(wù)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)283,500元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)31,500元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)252,000元。

（一）2019年無因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置與2018年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車4輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)252,000元，用于4輛公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等方面支出，主要保障水利規(guī)劃建設(shè)、水資源管理、水土保持、河道管理、水庫管理、河長制等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市水務(wù)局2019年政府性基金預(yù)算支出4,905,000元，其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出4,905,000元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，攀枝花市水務(wù)局以及下屬攀枝花市水政監(jiān)察支隊(duì)、攀枝花市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站和攀枝花市地方電力管理站等1家行政單位、攀枝花市水政監(jiān)察支隊(duì)、攀枝花市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站等2家參公管理事業(yè)單位和攀枝花市地方電力管理站1家全額撥款事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1,858,077元，比2018年預(yù)算增加75,877元，增長4.25%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市水務(wù)局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛4輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市水務(wù)局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

6、水資源管理：是水行政主管部門運(yùn)用行政、法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和教育等手段，組織各種社會(huì)力量開發(fā)水利和防治水害，協(xié)調(diào)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與水資源開發(fā)利用之間的關(guān)系，處理各地區(qū)、各部門之間的用水矛盾，監(jiān)督、限制不合理的開發(fā)和危害水源的行為，制定供水系統(tǒng)和水庫工程的優(yōu)化調(diào)度方案。

7、水土保持：是指對(duì)自然因素和人為活動(dòng)造成水土流失所采取的預(yù)防和治理措施。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表