一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.商務和糧食局是市政府工作職能部門，承擔全市商貿流通、服務業發展和糧食安全職責。具體負責全市社會消費品零售行業；負責市場體系建設，對商貿流通、拍賣、典當、租賃、直銷、汽車流通、二手車交易、再生資源回收和舊貨流通等行業進行監督管理；負責全市糧食流通、流通領域食品安全監管工作；受理和依法處理商務、糧食領域違法違規、擾亂市場秩序案件（線索）的投訴、舉報；負責推進連鎖經營、商業特許經營、電子商務、商貿物流配送等現代流通方式的發展，負責全市餐飲、住宿、美容美發行業達標升級活動的組織實施；負責全市對外貿易、利用外資、外經合作、外商投資項目、加工貿易項目的引進和服務外包平臺建設工作；負責全市服務業發展協調工作，指導區（縣）服務業發展，制定全市服務業發展規劃、項目的收集、儲備和推進等綜合組織協調工作；指導和監管以攀枝花市名義在境內舉辦的各種商貿交易會、展覽會和展銷會等活動，協調外市在我市舉辦的各種商貿交易會、展覽會、展銷會；負責指導、協調、實施全市糧食流通基礎設施建設和儲備糧體系建設，承擔市級儲備糧行政管理責任，監督檢查在攀中央、省級儲備糧庫存數量、質量和儲存安全，保障市場需求和軍糧等政策性糧食的有效供應。

2.局屬全額拔事業單位攀枝花市商貿流通服務中心，基本職能：全面貫徹省、市軍糧供應政策，堅持“以兵為本”，誠信為先，全心全意服務于部隊后勤建設，全面提升軍糧供應保障能力與服務水平。扎實做好軍糧供應規范化管理工作，嚴格購糧手續及軍用購糧卡系統設備的使用管理。樹立全心全意為部隊服務的思想，堅持實行服務承諾制，建立健全各項規章制度，使之各項工作有章可循，有據可查，保證軍糧供應政策和任務的落實。

（二）2017年重點工作完成情況。

1、“一個突破”，全面引領指標完成

全市外貿進出口總額提前超額完成全年目標任務，1-12月實現進出口26.24億元，同比增長89.3%，增速、規模分別居全省第2、第8位，全省排位創近年新高，完成省政府下達全年目標任務12億元的218.67%。1-12月，全市社會消費品零售總額完成352.4億元，增速11.2%，高于省政府下達年度目標任務（10%）1.2個百分點。1-12月，全市外商投資實際到位資金2.91億元，全省排位進入前十，完成省政府目標的143%。全年全市收購糧食5.2萬噸，市外購入糧食10.9萬噸，分別完成市政府下達年度目標任務的148%、128%。前三季度，全市服務業實現增加值252.5億元，完成全年增加值目標的88.2%，同比增長7%；服務業占GDP的比重自2003年以來首次達到30% （預計全年完成服務業增加值286億元左右，同比增長8%）。

2、“兩個優化”，帶動提升發展質量

規劃和項目管理“雙優化”，進一步科學布局、豐富業態、整合資源和突出優勢，促進項目高水平建設，提高企業現代化經營管理水平，不斷帶動提升發展質量。一是對照中央、省級主管部門，梳理商務、糧食、服務業等方面的各項政策并制作成冊，為進一步精準對接上級發展政策夯實基礎；制定實施《攀枝花市促進消費穩增長七條措施》，支持二是制定市商務和糧食局《加強項目管理工作的辦法（暫行）》，繪制項目管理流程圖，進一步規范了項目的全周期管理，我局項目庫建設在儲備數量、覆蓋領域、優質篩選等方面得到優化。

3、“三個積極”，有力支撐向好發展

一是積極協調，成功將仁和區申報為省級傳統商貿流通轉型升級示范縣，示范帶動傳統商貿企業向現代流通企業轉變；全年積極爭取到商貿流通、冷鏈物流、糧食倉儲等各類專項資金約3000萬元，支撐了重點項目建設和行業體系完善。二是積極籌備，牽頭完成對接深圳航空公司的攀枝花城市推介會、“第三屆康養產業發展論壇”成果展展覽展示等工作，全力配合相關部門開展芒果推介展銷等各類活動，在城市宣傳、品牌打造、市場開拓等方面得到社會各界廣泛認可，特別是第二屆西博會進出口展暨國際投資大會展覽展示工作，獲得西博會組委會授予的“大會籌備和會務工作先進集體”榮譽稱號。三是積極做好糧食安全保障和糧食流通品牌建設工作，修改完成《攀枝花市級儲備糧油管理辦法》，各級儲備糧油日常檢測和輪換出入庫檢測的合格率和宜存率均達100%，牽頭完成的糧食安全工作為市政府爭取到糧食安全省長責任制考核優秀單位，我局獲得全省2016年度糧食流通統計工作優秀單位，“攀雪”牌小麥粉被省政府評為四川名牌產品（2017-2019年）。

4、“四個深入”，持續激發潛在動能

深入開展各項市內外消費活動，通過完善市場體系、規范市場秩序、強化區域合作和提高外向型經濟發展水平等措施，持續激發潛在動能，加快形成商貿發展新增長極。一是深入開展“三大活動”，“惠民購物全川行動”、川貨新春大拜年北京站等促銷活動舉辦50余場，拉動消費5.5億元；及時發布全省“萬企出國門”“千企絲路行”等活動信息，宣傳、落實活動支持政策。新增培育限額以上商貿企業20戶，開展了迎春購物月、美食節、啤酒節等市內節慶展銷活動，批發、零售、住宿、餐飲等行業分別增長13%、10.8%、12.4%、12.4%，吸納和輻射周邊消費的能力進一步提升。二是深入完善市場體系建設，強化市場秩序監督管理。進一步落實《攀枝花市城市商業網點規劃》，促進大型商品交易市場、超市與城市規劃建設相適應，規范商貿服務項目的引進和業態設置。三是深入開展區域合作，簽訂《成攀兩地商務交流合作協議》，與成都紅旗連鎖簽訂《戰略合作協議》。四是深入推進外向型經濟發展，落實中央、省上外經貿資金445萬元，強化外貿發展基礎建設，抓實鞍鋼國貿等15戶重點企業的進出口增長工作，不斷夯實外貿發展基礎。

5、“五個加快”，順利推進項目建設

切實提高項目建設服務工作能力，加快推進民生工程、電子商務、糧食倉儲、服務業等重點項目建設和產業招商工作。一是加快“菜籃子”工程建設，市場服務民生項目能力進一步提升。在民意調查的基礎上，按照“2017年度中心城區菜市場推進計劃”，順利完成主城區3個農貿市場建設。郵政電子商務進社區智慧020電子商務平臺及配送支撐項目全面完成，投資480萬元，建成郵政智能包裹柜60個。鹽邊芒果交易中心項目完成前期資金投入，基礎設施建設順利開展。二是加快電子商務項目建設，完善農村電商服務網絡。完成電商產業園二期建設，目前電商園區總體占地達1萬平方米，實體及虛擬入駐各類電商及配套企業130家，全年線上線下交易額7.6億元。積極構建農村電商服務體系，仁和區政府和阿里巴巴簽訂戰略合作協議，區級服務中心完成選址。全市電商交易額195.9億元，增長42.7%，其中農產品交易額45億元。三是加快建設糧庫信息化和糧食倉儲設施項目，分別完成大水井省儲庫糧庫信息化建設和倉頂光伏電站建設、鹽邊縣桐子林糧站2000噸倉容建設。四是加快重點服務業項目建設，服務業項目統籌能力進一步提高。五是加快產業招商，引進重大項目。聚焦現代物流、電子商務、商貿流通、餐飲住宿4個行業，對近年全市服務業招商引資政策進行全面梳理，編印《攀枝花市服務業投資指南》。加強與中崇集團、紅旗連鎖等重點企業的溝通聯系，強化組建國家級釩鈦交易所、建設物流公路港等重點項目的對接促進，全年現代物流和電子商務等4個行業產業招商新簽約項目51個，項目合同金額885.97億元，當年累計到位資金21.53億元；新開工項目41個，項目合同金額86.15億元，到位資金26.55億元；新投產項目5個，到位資金0.73億元。

二、部門概況

攀枝花市商務和糧食局下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市商務和糧食局本年收入合計1893.01萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1891.39萬元，占99.91%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，
占0%；其他收入1.62萬元，占0.09%。
2017年攀枝花市商務和糧食局本年支出合計2025.92萬元，其中：基本支出1611.24萬元，占79.53%；項目支出414.68萬元，占20.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計2181.72萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少1419.03萬元，下降39.41%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出2022.92萬元，占本年支出合計的99.85%。與2016年（2770.42萬元）相比，一般公共預算財政撥款減少747.50萬元，下降26.98%。
   （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出2022.92萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1320.73萬元，占65.29%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出558.68萬元，占27.62%；醫療衛生支出1.62萬元，占0.08%；商業服務業等支出8萬元，占0.39%；住房保障支出78.41萬元，占3.88%；糧油物資儲備支出55.48萬元，占2.74%。

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）: 支出決算為878.53萬元，完成預算100.64%，決算數大于預算數的主要原因是超支5.6萬元，用以前年度結余彌補。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為26.75萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）: 支出決算為95萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）:支出決算為320.45萬元，完成預算89.15%，決算數小于預算數的主要原因是項目沒有完成，要根據2018年項目完成情況及工作需要來支付該項目資金。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為388.76萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：支出決算為94.40萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為75.02萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）：支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

9.醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%。

10.醫療衛生與計劃生育（類）其他醫療衛生與計劃生育（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）: 支出決算為0.62萬元，完成預算100%。

11.商業服務業（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：支出決算為8萬元，完成預算53.33%，決算數小于預算數的主要原因是項目沒有完成，要根據2018年項目完成情況及工作需要來支付該項目資金。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為78.41萬元，完成預算100%。

13.糧油物資儲備（類）糧油儲備（款）儲備糧（油）庫建設（項）：支出決算為55.48萬元，完成預算50.44%，決算數小于預算數的主要原因是項目沒有完成，要根據2018年項目完成情況及工作需要支付該項目資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1611.24萬元，其中：

人員經費1440.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費171.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為5.64萬元，完成預算64.60%，決算數小于預算數主要是公車改革取消公務用車，公務接待費基本持平略有增加，主要是來攀的公務活動增多，調研學習增多，共接待43批次，325人次，人均93元/次

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.56萬元，占45.39%；公務接待費支出決算3.08萬元，占54.61%。具體情況如下：
   

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內容包括：（團組名稱、出訪地點、取得成效）等（無內容）。

因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是（無數據）。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.56萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于（無數據）。截至2017年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出2.56萬元。主要用于本單位公務活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少2.52萬元，下降49.61%。主要原因是公車改革，取消了公務用車，實際使用車輛費用開支減少。

3.公務接待費支出3.08萬元。主要用于執行公務、開展公務活動開支的交通費、餐費等。國內公務接待43批次，325人次（不包括陪同人員），共計支出3.08萬元，具體內容包括：省級部門調研檢查工作；康養論壇接待相關部門；中崇集團、天府交易所對接釩鈦交易所合作；安徽國購集團考察1、2、3產融合項目選址、成都新能源科技有限公司考察新能源充電樁項目等。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待（具體項目）（無）。

公務接待費支出決算比2016年增加0.58萬元，增長23.20%。主要原因是來攀的公務活動，調研學習增多。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，攀枝花市商務和糧食局機關運行經費支出163.28萬元，比2016年減少5.76萬元，下降3.41%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市商務和糧食局政府采購支出總額13.83萬元，其中：政府采購貨物支出13.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.54萬元，占政府采購支出總額的40.06%，其中：授予小微企業合同金額8.29萬元，占政府采購支出總額的59.94%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市商務和糧食局共有車輛2輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金51.75萬元，覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分84.5分，存在的問題：是預算績效目標編制不夠精細。下一步改進措施：在預算績效目標管理過程中，需加強全局內設機構的協調，保證預算績效目標編制的合理與精細，并加強與財政部門的溝通和協調。

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	4.5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	1
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	2
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	1
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	1
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	1
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	1
		評價結果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	20
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	4
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	3
		人才培養（5分）	3
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	2
		管理對象滿意度（3分）	2
		社會公眾滿意度（4分）	3

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對服務業引資資金項目開展了績效評價，得分為86分，建議增加服務業發展引導資金預算，提升專項資金對產業發展的支持力度。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	服務業引資資金
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	4
		可行性 （政策完善）	5	4
	（10） 績效目標	明確性	5	4
		合理性	5	4
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	2
		資金使用	4	3
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	4
		完成質量	5	4
		完成時效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	8
		社會效益（可選項）		10
		生態效益（可選項）		5
		可持續效益（可選項）		5
		公平效率（可選項）		5
		使用效率（可選項）		5
		服務對象滿意度	10	8
總分	86

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5. 一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6.一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

8.一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休指出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

12.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指對兒童提供福利服務方面的支出。

13.醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）：指重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

14.醫療衛生與計劃生育（類）其他醫療衛生與計劃生育（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）：指除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

15.商業服務業（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：指除上述項目以外其他用商業流通事務方面的支出。

16.商業服務業（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）：指除上述項目以外其他用于涉外發展服務方面的支出。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

18.糧油物資儲備（類）糧油儲備（款）儲備糧（油）庫建設（項）：指儲備糧油倉儲設施建設方面的支出。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件： 商糧局2017年部門決算編制說明.docx

          四川省攀枝花市商務和糧食局（匯總）.XLS