一、基本職能及主要工作

　　（一）市商服中心（軍糧站）職能：全面貫徹省、市軍糧供應政策，堅持“以兵為本”，誠信為先，全心全意服務于部隊后勤建設，扎實做好軍糧供應規范化管理工作，嚴格購糧手續及軍用購糧卡系統設備的使用管理。

　　（二）2018年重點工作：保證全市軍糧供應；指導監督檢查供應網點執行軍供政策、規定；負責軍糧差補貼的撥付、清算；雙擁工作；主管局交辦的其他工作。

　　二、單位構成情況

　　市商服中心（軍糧站）基本性質是事業單位，單位執行會計制度是事業單位會計制度。現有在職事業職工8人，管理人員5人，專業技術人員2人，技師1人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市商服中心（軍糧站）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入118.02萬元，無政府性基金預算撥款收入、無國有資本經營預算撥款收入、無事業收入、無事業單位經營收入；支出包括：一般公共服務支出118.02萬元，其中：工資福利支出83.05萬元（包括人員工資支出、其他社會保障支出）；日常公用支出14.27萬元；機關事業單位基本醫療保險繳費支出11.43萬元；住房公積金支出9.27萬元，2018年收支總預算118.02萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市商服中心（軍糧站）2018年收入預算118.02萬元，其中：一般公共預算撥款收入事業運行97.32萬元，占82.46%；機關事業單位基本養老保險支出11.43萬元，占9.68%；住房公積金支出9.27萬元，占7.85%；無政府性基金預算撥款收入；無事業收入。

　　（二）支出預算情況

　　市商服中心（軍糧站）2018年支出預算118.02萬元，其中：基本支出97.32萬元，占82.46%；機關事業單位基本養老保險支出11.43萬元，占9.68%；住房公積金支出9.27萬元，占7.85%；無項目支出。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市商服中心（軍糧站）2018年財政撥款收支總預算118.02萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入118.02萬元、無本年政府性基金預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出97.32萬元、社會保障和就業支出11.43萬元、住房保障支出9.27萬元，無其他支出。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市商服中心（軍糧站）2018年一般公共預算當年撥款118.02萬元，比2017年預算數增加14.94萬元，主要是增加工資福利支出12.41萬元；日常公用支出2.53萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出97.32萬元，占82.46%；機關事業單位基本養老保險支出11.43萬元，占9.68%；住房公積金支出9.27萬元，占7.85%；無項目支出。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2018年預算數為118.02萬元，主要用于：基本工資27.12萬元；津貼補貼3.55萬元；績效工資46.55萬元；機關事業單位基本養老保險繳費11.43萬元；職工醫療保險繳費4.28萬元；公務員醫療補助繳費0.64萬元；其他社會保障繳費0.91萬元；辦公費1.44萬元；水費0.29萬元；電費0.72萬元；郵電費0.46萬元；差旅費5.76萬元；公務接待費0.21萬元；工會經費0.68萬元；福利費0.81萬元；公務用車運行維護費2.88萬元；黨建經費1.02萬元；住房公積金支出9.27萬元。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為0萬元。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2018年預算數為0萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市商服中心（軍糧站）2018年一般公共預算基本支出118.02萬元，其中：人員經費83.05萬元，主要包括：基本工資27.12萬元；津貼補貼3.55萬元；績效工資46.55萬元；職工醫療保險繳費4.28萬元；公務員醫療補助繳費0.64萬元；其他社會保障繳費0.91萬元。

　　公用經費14.27萬元，主要包括：辦公費1.44萬元；水費0.29萬元；電費0.72萬元；郵電費0.46萬元；差旅費5.76萬元；公務接待費0.21萬元；工會經費0.68萬元；福利費0.81萬元；公務用車運行維護費2.88萬元；黨建經費1.02萬元；

　　機關事業單位基本養老保險繳費11.43萬元。

　　住房公積金支出9.27萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市商服中心（軍糧站）2018年“三公”經費財政撥款預算數3.09萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.21萬元，公務用車購置及運行維護費2.88萬元。

　　（一）因公出國（境）經費無，財政預算未安排。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降0.02萬元。

　　（三）公務用車購置及運行維護費2.88萬元。

　　主要原因是2017年攀枝花市軍糧供應站用于軍糧供應多用途貨車1輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務用車運行維護費2.88萬元，用于軍糧供應的多用途貨車燃油、維修等方面支出，主要保障軍供工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市商服中心（軍糧站）2018年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支0萬元，項目支出0萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費（無）

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市商服中心（軍糧站）共有車輛1輛。

　　（三）績效目標設置情況（無）

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　附件：市商服中心2018年部門預算公開報表.xls

                 307002-市商貿流通服務中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc