一、基本職能及主要工作

　　（一）市商服中心（軍糧站）職能：全面貫徹省、市軍糧供應政策，堅持“以兵為本”，誠信為先，全心全意服務于部隊后勤建設，扎實做好軍糧供應規范化管理工作，嚴格購糧手續及軍用購糧卡系統設備的使用管理。

　　（二）市商服中心（軍糧站）2017年重點工作。建立健全各項規章制度，使之各項工作有章可循，有據可查，保證軍糧供應政策和任務的落實，全面提升軍糧供應保障能力與服務水平。

　　二、單位構成情況

　　市商服中心（軍糧站）基本性質是事業單位，單位執行會計制度是事業單位會計制度。現有在職事業職工8人，管理人員5人，專業技術人員2人，技師1人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市商服中心（軍糧站）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入103.08萬元，無政府性基金預算撥款收入、無國有資本經營預算撥款收入、無事業收入、無事業單位經營收入；支出包括：一般公共服務支出103.08萬元，其中：工資福利支出71.71萬元（包括人員工資支出、其他社會保障支出），日常公用支出11.74萬元，對個人和家庭的補助支出0.64萬元，機關事業單位基本養老保險支出11.01萬元，住房公積金支出7.98萬元，2017年收支總預算103.08萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市商服中心（軍糧站）2017年收入預算103.08萬元，其中：一般公共預算撥款收入事業運行84.09萬元，占81.58%；機關事業單位基本養老保險支出11.01萬元，占10.68%；住房公積金支出7.98萬元，占7.74%；無政府性基金預算撥款收入；無事業收入。

　　（二）支出預算情況

　　市商服中心（軍糧站）2017年支出預算103.08萬元，其中：基本支出84.09萬元，占81.58%；機關事業單位基本養老保險支出11.01萬元，占10.68%；住房公積金支出7.98萬元，占7.74%；無項目支出。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市商服中心（軍糧站）2017年財政撥款收支總預算103.08萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入103.08萬元、無本年政府性基金預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出84.09萬元、社會保障和就業支出11.01萬元、住房保障支出7.98萬元，無其他支出。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市商服中心（軍糧站）2017年一般公共預算當年撥款103.08萬元，比2016年預算數增加20.37萬元，主要是增加機關事業單位基本養老保險支出11.01萬元，工資支出9.36萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出84.09萬元，占81.58%；機關事業單位基本養老保險支出11.01萬元，占10.68%；住房公積金支出7.98萬元，占7.74%；無其他支出。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2017年預算數為103.08萬元，主要用于：基本工資26.47萬元；津貼補貼3.56萬元；其他社會保障繳費5.18萬元；績效工資36.50萬元；辦公費1.60萬元；水費0.32萬元；電費0.80萬元；郵電費0.35萬元；差旅費6.40萬元；公務接待費0.23萬元；工會經費0.68萬元；福利費0.79萬元；其他商品和服務支出0.57萬元；其他對個人和家庭的補助支出0.64萬元；機關事業單位基本養老保險支出11.01萬元；住房公積金支出7.98萬元。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2017年預算數為0萬元。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2017年預算數為0萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市商服中心（軍糧站）2017年一般公共預算基本支出103.08萬元，其中：人員經費72.35萬元，主要包括：基本工資26.47萬元、津貼補貼3.56萬元、其他社會保障繳費5.18萬元、績效工資36.50萬元、其他對個人和家庭補助支出0.64萬元。

　　公用經費11.74萬元，主要包括：辦公費1.60萬元、水費0.32萬元、電費0.80萬元、郵電費0.35萬元、差旅費6.40萬元、公務接待費0.23萬元、工會經費0.68萬元、福利費0.79萬元、其他商品和服務支出0.57萬元。

　　機關事業單位基本養老保險支出11.01萬元。

　　住房公積金支出7.98萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市商服中心（軍糧站）2017年“三公”經費財政撥款預算數0.23萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.23萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經費無，財政預算未安排。

　　（二）公務接待費與2016年預算持平。

　　（三）公務用車購置及運行維護費無，財政預算未安排。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市商服中心（軍糧站）2017年政府性基金預算支出。無，財政預算未安排。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費（無）

　　（二）國有資產占有使用情況（無）

　　（三）績效目標設置情況（無）

　　附件：市商服中心預算公開表.xls