攀枝花市商務局及下屬事業單位

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市商務局及市商貿流通服務中心職能簡介。

1.攀枝花市商務局是市政府工作職能部門，承擔全市商貿流通、服務業發展、對外經濟貿易工作職責。具體負責擬訂并組織實施全市商務流通產業發展規劃、計劃和相關政策措施；指導和協調全市服務業發展的職責；指導城市商業網點規劃和商業體系建設工作,推進農村市場體系建設；擬訂規范市場運行和流通秩序的政策,推動商務領域信用建設；負責重要消費品市場調控和重要生產資料流通監管, 建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；指導對外貿易行業執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設；依法監督全市技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作,牽頭負責發展服務貿易的相關工作,推動服務外包平臺建設；承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施和技術性貿易壁壘等與進出口公平貿易相關的工作；負責全市對外經濟合作工作,依法管理和監督境外承包工程、對外勞務合作和出境就業等；管理我市赴境外舉辦的各種商品交易會和經貿推介活動, 指導和監督管理以攀枝花市名義在境內舉辦的各種交易會、展覽會、展銷會等活動；規劃全市商務系統電子政務、公共商務信息服務體系建設并組織實施，推動電子商務發展。

2.市商貿流通服務中心職能是為我市商貿流通企業提供相關政策、法律咨詢服務工作，幫助商貿流通企業解決發展過程中存在的困難和問題，為企業營造良好的外部環境；廣泛收集和發布生產、生活資料信息，為政府和商貿流通行業主管部門制定政策提供決策參考；開展商貿流通企業在全市和周邊城鄉范圍內的各種展覽會、交易會和展銷會等活動，促進我市商貿流通向更廣闊的區域發展；按照主管部門的要求，組織開展商貿流通企業從業人員的各種技能培訓，幫助企業培育更多的專業人才；面向廣大消費者提供各類咨詢講座，提高消費者對假冒偽劣產品的辨識水平，倡導合理的消費理念，促進商業繁榮；通過對行業協會、商會等自律組織的引導，構建企業之間、行業之間、政府部門與企業之間的信息渠道，發揮上情下達、反映訴求、引導發展的行業紐帶作用，協助政府加強行業管理，促進我市商務流通市場的健康發展；建立暢通的信息渠道，適時發布生產、生活資料信息、商品咨詢和行業動態，特殊時期發布重要生活資料及重要生產資料的儲備信息，制定在重大災害等特殊情況下的保障應急預案，維護社會穩定；通過各種信息平臺，為商貿流通企業提供智庫服務；完成主管局臨時交辦的其他工作。

（二）2020年重點工作

1.攀枝花市商務局2020年重點工作。一是繼續落實消費升級行動計劃，指導企業開展主題促銷活動100場以上，拉動消費15億元以上。辦好啤酒節、汽車銷售等市內大型促銷活動。不斷拓展外地市場，力爭參加川貨全國行系列活動5場以上。二是繼續貫徹落實我市家政服務業提質擴容工作方案，進一步完善家政信用體系建設。三是續建10個花城商務便民服務點，在全市主要居民生活區形成全覆蓋；將服務范圍覆蓋到米易縣、鹽邊縣的部分鄉鎮。四是開展好釩鈦產品成都展銷等“精品會展、高端會議”活動。牽頭做好第三屆中國國際進口博覽會等重點展會參展工作。五是舉辦電子商務創新創業大賽；推進電子商務企業誠信檔案建設，建立企業誠信聯盟。六是分門別類開展電商培訓，鼓勵我市電商企業推薦人才參加國家電子商務培訓及職業能力鑒定。七是強化電子商務項目建設，孵化本地新經濟模式。八是制定電子商務發展三年行動計劃，落實已出臺的有關電子商務發展扶持政策，加大財政資金對電商發展的引導作用。九是抓好釩鈦高新區國家外貿轉型升級基地建設，支持高新區通過培育、引進和轉化非自營進出口等方式，逐步做大外經貿企業主體。十是根據《攀枝花市發展壯大服務業 推動經濟高質量發展三年行動計劃（2019—2021）》，會同相關責任部門研究制定2020年重點工作任務。十一是繼續推進博海現代新型標準化倉配中心后續項目建設和鋼城集團漢風物流智慧物流平臺建設，提升物流業發展水平。十二是啟動全市“十四五”服務業、物流業發展規劃編制工作。十三是繼續開展生產性服務業企業招商工作；積極推進西區積微物聯鋼城市場等重點項目招商。

2.市商貿流通服務中心2020年重點工作：一是2020年西博會展覽展示工作。二是局各科室信息數據報送、政策解答、協調配合、上通下達和文稿材料的起草工作。三是局在職黨支部的活動組織、小組學習、信息宣傳，機關黨委、黨辦文件的起草工作，組織以機關黨委或黨辦名義上報和下發文件材料的起草、校對和發送工作。協助完成黨委辦公室全年文書立卷和歸檔工作。四是繼續做好駐點甘洛縣、米易縣扶貧幫扶工作。

二、單位構成情況

攀枝花市商務局為行政主管部門，下屬非獨立核算單位1個中國國際貿易促進委員會攀枝花支會，該單位為參照公務員法管理的事業單位。獨立核算單位1個，市商服中心（市軍供站），該單位是全額撥款的公益一類事業單位，單位執行事業單位會計制度。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，2020年攀枝花市商務局及其下屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1439.33萬元；支出包括：一般公共服務支出935.06萬元、社會保障和就業支出423.2萬元、住房保障支出81.07萬元。攀枝花市商務局及其下屬單位2020年收支總預算1439.33萬元。比上年減少29.52萬元，主要是機構改革后人員減少，項目支出減少6.75萬元，主要是業務運行費壓減4.75萬元，減少糧食項目一個。

（一）收入預算情況

攀枝花市商務局及其下屬單位2020年收入預算1439.33萬元，比2019年預算數減少29.52萬元，其中：一般公共預算撥款收入1439.33萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市商務局及其下屬單位2020年支出預算1439.33萬元，比2019年預算數減少29.52萬元，其中：基本支出1411.08萬元，占98.04%；項目支出28.25萬元，占1.96%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市商務局及其下屬單位2020年財政撥款收支總預算1439.33萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1439.33萬元；支出包括：一般公共服務支出935.06萬元、社會保障和就業支出423.2萬元、住房保障支出81.07萬元。  

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市商務局及其下屬單位2020年一般公共預算當年撥款1439.33萬元，比2019年預算數減少29.52萬元，一般公共預算支出1439.33萬元，比2019年預算數減少29.52萬元，主要是人員經費減少13.20萬元，公用經費減少13.82萬元，項目支出減少6.75萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出935.06萬元，占64.96%；社會保障和就業支出423.2萬元，占29.4%；住房保障支出81.07萬元，占5.63%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）2020年預算數為825.65萬元，主要用于保障攀枝花市商務局正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼和日常公用經費等基本支出。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）2020年預算數為101.29萬元，主要用于：商服中心事業運行（商貿）日常公用經費基本支出97.29萬元；2020年援藏援彝干部人才補助經費4萬元,完成省里下達任務，幫助貧困村脫貧，提高當地群眾幸福感。

3.一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項目）2020年預算數為20.25萬元，主要用于：主要用于單位未單獨設置項級科目的其他項目支出，其中：業務運行費20.25萬元。

4. 一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2020年預算數為4萬元，主要用于援藏援彝干部人才補助經費。

5. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數為354.36萬元，主要用于機關離退休人員支出。

6. 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為60.14萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為73.63萬元，主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市商務局及其下屬單位2020年一般公共預算基本支出1411.08萬元，其中：

人員經費1217.81萬元，主要包括：基本工資214.31萬元、津貼補貼403.87萬元、獎金15.91萬元、績效工資35.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費67.57萬元、職工基本醫療保險繳費50.23萬元、公務員醫療補助3.92萬元、其他社會保險繳費2.21萬元，住房公積金81.07萬元、其他工資福利支出32.75萬元、離休費68.91萬元、退休費220.33萬元、生活補助8.77萬元、醫療費補助12.24萬元。

公用經費193.26萬元，主要包括：辦公費14.25萬元、水費1.55萬元、電費3.89萬元、郵電費7.34萬元、差旅費44.71萬元、公務接待費3.15萬元、工會經費13.4萬元、福利費16.79萬元、公務用車運行維護費4.28萬元、其他交通費用40.72萬元、其他商品和服務支出43.18萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市商務局及其下屬單位2020年“三公”經費財政撥款預算數7.43萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.15萬元，公務用車購置及運行維護費4.28萬元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算持平

無出國（境）安排。

（二）公務接待費較2019年預算下降5.14%。主要原因是減少相關接待費用。

2020年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算增長137.78%。主要是2019年公務用車購置及運行維護費用標準是按轎車下達，2020年是按越野車標準下達。

單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

2020年安排公務用車運行維護費4.28萬元，用于1輛公務用車的燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障日常等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市商務局及其下屬單位2020年政府性基金預算支出0萬元， 

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，攀枝花市商務局以及下屬中國國際貿易促進委員會攀枝花支會等1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為183.14萬元，比2019年預算減少13.82萬元，下降7.02%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市商務局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年攀枝花市商務局及其下屬單位部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款24.25萬元。其中：業務運行費20.25萬元，2020年援藏援彝干部人才補助經費8萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指出上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

5. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

6. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

采購說明（2020年）.doc

2020年預算編制說明（商務局匯總）.doc

部門預算公開表（商務局匯總表2020）.xls