攀枝花市商務和糧食局及下屬事業單位

2019年部門預算編制說明

   一、基本職能及主要工作

（一）市商務和糧食局及市商貿流通服務中心（市軍糧供應站）職能簡介。

1.商務和糧食局是市政府工作職能部門，承擔全市商貿流通、服務業發展和糧食安全職責。具體負責全市社會消費品零售行業；負責市場體系建設，對商貿流通、拍賣、典當、租賃、直銷、汽車流通、二手車交易、再生資源回收和舊貨流通等行業進行監督管理；負責全市糧食流通、流通領域食品安全監管工作；受理和依法處理商務、糧食領域違法違規、擾亂市場秩序案件（線索）的投訴、舉報；負責推進連鎖經營、商業特許經營、電子商務、商貿物流配送等現代流通方式的發展，負責全市餐飲、住宿、美容美發行業達標升級活動的組織實施；負責全市對外貿易、利用外資、外經合作、外商投資項目、加工貿易項目的引進和服務外包平臺建設工作；負責全市服務業發展協調工作，指導區（縣）服務業發展，制定全市服務業發展規劃、項目的收集、儲備和推進等綜合組織協調工作；指導和監管以攀枝花市名義在境內舉辦的各種商貿交易會、展覽會和展銷會等活動，協調外市在我市舉辦的各種商貿交易會、展覽會、展銷會；負責指導、協調、實施全市糧食流通基礎設施建設和儲備糧體系建設，承擔市級儲備糧行政管理責任，監督檢查在攀中央、省級儲備糧庫存數量、質量和儲存安全，保障市場需求和軍糧等政策性糧食的有效供應。

2.市商貿流通服務中心（市軍糧供應站）職能：為我市商貿流通企業提供相關政策、法律咨詢服務工作，幫助商貿流通企業解決發展過程中存在的困難和問題，為企業營造良好的外部環境。全面貫徹省、市軍糧供應政策，負責全市的軍糧供應，保證供應部隊日常和應急的糧油達到國家要求的質量標準。

（二）2019年重點工作。

1.市商務和糧食局2019年工作重點：服務業增加值增速 7.5%—8%；社會消費品零售總額增長 9.5%；外貿進出口總額 26.5 億元；實際利用外資 1.32 億元人民幣；糧食收購 4 萬噸；市外購入糧食 8.5 萬噸。

工作措施：一是刺激消費穩增長。研究制定進一步刺激消費穩增長的工作方案，分解落實各區（縣）、各重點企業促銷費工作任 務。結合全省開展的“惠民購物全川行動”“川貨全國行”“萬企出國門”的市場拓展“三大活動”及我市旅游業發展、特色產 品打造，抓好端午、七夕、中秋、國慶黃金周、迎春購物月等節慶會展，開展各種宣傳和促銷活動。二是優化市場體系建設。以加快建設攀西國家戰略資源創新開發試驗區、全國陽光康養旅游目的地為契機，發揮比較 優勢，推動對原有商業網點規劃進行修編工作，合理布局商業網點，完善商業配套設施，優化消費環境；進一步合理規劃和布局專業市場、綜合購物中心及農貿市場，引導我市商 貿流通發展提檔升級。以攀枝花現代服務業產業園等項目為抓手，開展形式多樣的電商培訓，進一步發展壯大電商產業規模。三是穩步擴大外貿市場。抓好釩鈦高新區國家外貿轉型升級基地建設，鼓勵其搭建和實施公共服務平臺，積極承接配 套產業轉移，夯實外貿產業支撐體系。堅持一類一策、一企 一策，分類抓好外貿企業幫扶和培育工作，夯實外貿發展基 礎。積極落實“四向拓展、全域開放”，鼓勵外經貿企業參與 國際市場拓展和經貿對接活動；利用南向貿易通道，持續深 化與毗鄰市州及廣西、云南等南向開放重要節點城市的經貿合作，著力支持我市企業擴大與東南亞、南亞和澳新等南向 國家和地區貿易合作，不斷融入中國-中南半島經濟走廊和 孟中印緬經濟走廊。四是廣泛開展外資外經工作。結合我市資源優勢和產業結構，圍繞招大引強，主動承接長三角、珠三角等地區的產業 轉移步伐，加快引進世界 500 強企業。加大梅塞爾、華潤燃氣、奔馳路虎 4S 店等企業增資擴股服務力度，力促項目資金早到位。利用西博會、歐洽會、廈洽會和東盟博覽會等會 展平臺，加大外資項目招商引資力度。組織我市企業參與“一 帶一路”建設，支持企業“走出去”開拓國際市場。五是促進服務業高質量發展。堅持促進服務業指標穩步發展，推進服務業轉型升級。完善服務業增加值“月報季會”制度，做好季度數據的預測、分析，及時研究提出促進服務業 發展的工作措施。突出精品會展和高端商務會議，與發展中 高端旅游線路相融合，大力發展會展經濟。持續推進攀枝花 市大宗工業物流體系建設。運用成都積微物聯集團“現代物 流+互聯網”模式對攀枝花市大宗物資物流實施整合，幫助我市物流企業降本增效，提升工業物流發展水平。積極對接省 級對口部門，做好“服務業三百工程”“內貿流通服務業發展 引導資金”“省級現代物流業發展資金”申報工作。六是夯實糧食安全基礎。進一步全面落實糧食安全行政首長責任制。嚴格執行國家糧食收購政策，加強糧食產銷合作。 強化糧食應急能力建設。加強儲備糧油監管，確保數量真實、質量良好、儲存安全。完成糧庫智能化項目建設。七是抓實“三抓”和產業招商工作。按照“有目標招商，無門檻入駐，保姆式服務”的要求，根據服務業規劃、物流業規 劃和商業網點規劃，加強對縣（區）產業招商的指導。指導東區重點圍繞大型商業綜合體提升現代服務業檔次；西區重點打造南向開放經貿區發展跨境電商產業；仁和區和釩鈦園 區重點建設現代物流產業園；米易縣和鹽邊縣發展農村電子商務；花城新區建設高端酒店。充分發揮好產業政策的引領作用，重點促進傳化物流、積微物聯、大米應急加工廠等項 目落地。持續對接北京沃圃生、申通快遞等企業，做好在談項目促簽約、簽約項目促落地的服務工作。八是加強黨的建設。圍繞全市中心工作，以黨建工作為統領，以機關黨建示范點打造、“強基提質創優”行動等為抓手， 凝心聚力，錘煉隊伍，加強對機關干部職工的教育管理和思想政治工作，認真研究干部隊伍建設的有效辦法，進一步嚴格政治紀律、工作紀律。加強機關黨組織建設，推進思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和反腐倡廉建設，進一步打造求實創新團結的工作團隊。

2.市商貿2019年重點工作：保證全市軍糧供應；指導監督檢查供應網點執行軍供政策、規定；負責軍糧差補貼的撥付、清算；雙擁工作；主管局交辦的其他工作。

二、單位構成情況

攀枝花市商務和糧食局為行政主管部門，下屬非獨立核算單位1個中國國際貿易促進委員會攀枝花支會，該單位為參照公務員法管理的事業單位。獨立核算單位1個，市商服中心（市軍供站），該單位是全額撥款的公益一類事業單位，單位執行事業單位會計制度。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則， 2019年攀枝花市商務和糧食局及其下屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1468.84萬元。支出包括：一般公共服務支出954.19萬元、社會保障和就業支出433.8萬元、住房保障支出80.85萬元。攀枝花市商務和糧食局及其下屬單位2019年收支總預算1468.84萬元。比2018年預算數減少97.18萬元，主要是人員減少，相應的工資、獎金及公用經費就減少，項目支出比上年減少12.35萬元，主要是業務運行費壓減7.4萬元，減少三大活動項目一個。

（一）收入預算情況

攀枝花市商務和糧食局及其下屬單位2019年收入預算1468.84萬元，其中：一般公共預算撥款收入1468.84萬元，占100%。

（二）支出預算情況

枝花市商務和糧食局及其下屬單位2019年支出預算1468.84萬元，其中：基本支出1434.84萬元，占97.69%；項目支出34萬元，占2.31%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市商務和糧食局及其下屬單位2019年財政撥款收支總預算1468.84萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1468.84萬元；支出包括：一般公共服務支出954.19萬元、社會保障和就業支出433.8萬元、住房保障支出80.85萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市商務和糧食局及其下屬單位2019年一般公共預算當年撥款1468.84萬元，比2018年預算數減少97.18萬元，一般公共預算支出預算1468.84萬元，比2018年預算數減少97.18萬元，主要是在職及離休人員減少，相應的工資、獎金及公用經費就減少，項目支出比上年減少12.35萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出954.19萬元，占64.96%；社會保障和就業支出433.8萬元，占29.53%；住房保障支出80.85萬元，占5.5%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）2019年預算數為844.13萬元，主要用于：保障攀枝花市商務和糧食局正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼和日常公用經費等基本支出。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）2019年預算數為97.04萬元，主要用于：保障攀枝花市商貿流通服務中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼和日常公用經費等基本支出。

3.一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數為28萬元，主要用于：單位未單獨設置項級科目的其他項目支出，其中：業務運行費25萬元，糧食安全行政首長責任制經費3萬元。

4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2019年預算數為6萬元，主要用于：援藏援彝干部人才補助經費。

5. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為345.25萬元，主要用于：機關離退休人員支出。

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為77.39萬元，主要用于：機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為74.03萬元，主要用于：單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市商務和糧食局及其下屬單位2019年一般公共預算基本支出1434.84萬元，其中：

人員經費1227.26萬元，主要包括：基本工資207.28萬元、津貼補貼412.04萬元、獎金15.55萬元、績效工資33.24萬元、機關事業單位基本養老保險繳費86.09萬元、職工基本醫療保險繳費50.11萬元、公務員醫療補助4.24萬元、其他社會保險繳費2.13萬元，住房公積金80.85萬元、其他工資福利支出34.84萬元、離休費59.45萬元、退休費220.11萬元、生活補助8.77萬元、醫療費補助12.56萬元。

公用經費207.58萬元，主要包括：辦公費17.28萬元、水費1.84萬元、電費4.59萬元、郵電費8.75萬元、差旅費52.92萬元、公務接待費3.32萬元、工會經費13.36萬元、福利費16.41萬元、公務用車運行維護費1.80萬元、其他交通費用42.34萬元、其他商品和服務支出44.97萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市商務和糧食局及其下屬單位2019年“三公”經費財政撥款預算數5.12萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.32萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

（一）因公出國（境）經費較2018年預算持平

（二）公務接待費較2018年預算持平2019年公務接待費用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降60%。主要原因是2019年預算批復較上年減少2.7萬元。

單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障日常等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市商務和糧食局及其下屬單位2019年無政府性基金預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，攀枝花市商務和糧食局以及下屬中國國際貿易促進委員會攀枝花支會等1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為196.96萬元，比2018年預算減少4.82萬元，下降2.39%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市商務和糧食局共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2019年攀枝花市商務和糧食局及其下屬單位部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款31萬元。其中：業務運行費25萬元，糧食安全行政首長責任制經費3萬元，2019年援藏援彝干部人才補助經費6萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指出上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

5. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

6. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

2019年預算編制說明（商務局匯總）.docx

部門預算公開表（商務局匯總表2019）.xls

政府采購說明（2019年）.doc