攀枝花市商務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明（匯總及本級(jí)）

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攀枝花市商務(wù)局2021年

部門匯總預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作....................................2

（一）職能簡(jiǎn)介....................................................2

（二）2021年重點(diǎn)工作.......................................2

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況................................................4

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明........................................4

（一）收入預(yù)算情況............................................5

（二）支出預(yù)算情況............................................5

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明........................5

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明................5

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況....5

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況............6

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況....6

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明................7

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明.....8

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.....................8

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明............................8

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)............................................8

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況............................9

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況....................................9

（四）政府采購(gòu)情況.. .........................................9

十、名詞解釋........................................................9

一、基本職能及主要工作

（一）1.攀枝花市商務(wù)局職能簡(jiǎn)介。攀枝花市商務(wù)局是市政府工作職能部門，承擔(dān)全市商貿(mào)流通、服務(wù)業(yè)發(fā)展、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工作職責(zé)。具體負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全市商務(wù)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和相關(guān)政策措施；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展的職責(zé)；指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和商業(yè)體系建設(shè)工作,推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)；擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行和流通秩序的政策,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通監(jiān)管, 建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄,指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；依法監(jiān)督全市技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作,牽頭負(fù)責(zé)發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作,推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)；承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施和技術(shù)性貿(mào)易壁壘等與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作；負(fù)責(zé)全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作,依法管理和監(jiān)督境外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作和出境就業(yè)等；管理我市赴境外舉辦的各種商品交易會(huì)和經(jīng)貿(mào)推介活動(dòng), 指導(dǎo)和監(jiān)督管理以攀枝花市名義在境內(nèi)舉辦的各種交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等活動(dòng)；規(guī)劃全市商務(wù)系統(tǒng)電子政務(wù)、公共商務(wù)信息服務(wù)體系建設(shè)并組織實(shí)施，推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展。

2.市商服中心職能簡(jiǎn)介。（1）為我市商貿(mào)流通企業(yè)提供相關(guān)政策、法律咨詢服務(wù)工作，幫助商貿(mào)流通企業(yè)解決發(fā)展過(guò)程中存在的困難和問(wèn)題，為企業(yè)營(yíng)造良好的外部環(huán)境。

（2）廣泛收集和發(fā)布生產(chǎn)、生活資料信息，為政府和商貿(mào)流通行業(yè)主管部門制定政策提供決策參考。

（3）開展商貿(mào)流通企業(yè)在全市和周邊城鄉(xiāng)范圍內(nèi)的各種展覽會(huì)、交易會(huì)和展銷會(huì)等活動(dòng)，促進(jìn)我市商貿(mào)流通向更廣闊的區(qū)域發(fā)展。

（4）按照主管部門的要求，組織開展商貿(mào)流通企業(yè)從業(yè)人員的各種技能培訓(xùn)，幫助企業(yè)培育更多的專業(yè)人才；面向廣大消費(fèi)者提供各類咨詢講座，提高消費(fèi)者對(duì)假冒偽劣產(chǎn)品的辨識(shí)水平，倡導(dǎo)合理的消費(fèi)理念，促進(jìn)商業(yè)繁榮。

（5）通過(guò)對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)等自律組織的引導(dǎo)，構(gòu)建企業(yè)之間、行業(yè)之間、政府部門與企業(yè)之間的信息渠道，發(fā)揮上情下達(dá)、反映訴求、引導(dǎo)發(fā)展的行業(yè)紐帶作用，協(xié)助政府加強(qiáng)行業(yè)管理，促進(jìn)我市商務(wù)流通市場(chǎng)的健康發(fā)展。

（6）建立暢通的信息渠道，適時(shí)發(fā)布生產(chǎn)、生活資料信息、商品咨詢和行業(yè)動(dòng)態(tài)，特殊時(shí)期發(fā)布重要生活資料及重要生產(chǎn)資料的儲(chǔ)備信息，制定在重大災(zāi)害等特殊情況下的保障應(yīng)急預(yù)案，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（7）通過(guò)各種信息平臺(tái)，為商貿(mào)流通企業(yè)提供智庫(kù)服務(wù)。

（8）完成主管局臨時(shí)交辦的其他工作。

（二）1.攀枝花市商務(wù)局2021年重點(diǎn)工作。一是開展疫情常態(tài)化防控工作。二是落實(shí)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)。三是開展消費(fèi)促升級(jí)行動(dòng)。四是加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是加強(qiáng)市場(chǎng)體系建設(shè)。六是抓外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。七是抓重大展會(huì)。八是抓項(xiàng)目建設(shè)。九是深化與重慶地區(qū)商務(wù)合作。

2. 市商服中心2021年重點(diǎn)工作。一是大力助推消費(fèi)回補(bǔ)和潛力釋放，開展好重大會(huì)展促銷活動(dòng)。二是持續(xù)打造商務(wù)節(jié)慶品牌，舉辦以“激發(fā)消費(fèi)潛力、推動(dòng)消費(fèi)回升、促進(jìn)國(guó)內(nèi)循環(huán)”為主題的“攀枝花陽(yáng)光花城嗨購(gòu)節(jié)”系列活動(dòng)。三是做好攀枝花商務(wù)形象宣傳推廣工作，策劃推廣“攀枝花商務(wù)發(fā)布”抖音公眾號(hào)、投放商務(wù)立體機(jī)，策劃攀枝花消費(fèi)指南。四是在黨辦帶領(lǐng)下做好援彝綜合幫扶和駐村脫貧攻堅(jiān)工作。五是做好實(shí)名制核查、事業(yè)單位信息摸底工作。六是做好事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員信息、事業(yè)單位工作人員信息采集和統(tǒng)計(jì)工作。七是做好崗位聘用清查工作。八是做好事業(yè)單位年檢公告工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市商務(wù)局下屬非獨(dú)立核算參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)攀枝花市委員會(huì)。獨(dú)立核算事業(yè)單位1個(gè)，攀枝花市商貿(mào)流通服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市商務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1483.46萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出774.73萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出423.81萬(wàn)元、住房保障支出67.92萬(wàn)元、其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出217萬(wàn)元。攀枝花市商務(wù)局2021年收支總預(yù)算1483.46萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加44.13萬(wàn)元，主要是基本支出減少152.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加196.75萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市商務(wù)局2021年收入預(yù)算1483.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1483.46萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市商務(wù)局2021年支出預(yù)算1483.46萬(wàn)元，其中：基本支出1258.46萬(wàn)元，占84.83%；項(xiàng)目支出217萬(wàn)元，占15.17%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市商務(wù)局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1483.46萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1483.46萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出774.73萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出423.81萬(wàn)元、住房保障支出67.92萬(wàn)元、其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出217萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市商務(wù)局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1483.46萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加44.13萬(wàn)元，主要是基本支出減少152.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加196.75萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出774.73萬(wàn)元，占52.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出423.81萬(wàn)元，占28.57%；住房保障支出67.92萬(wàn)元，占4.58%；其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出217萬(wàn)元，占14.63%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為679.34萬(wàn)元，主要用于保障攀枝花市商務(wù)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為87.39萬(wàn)元，主要用于保障商貿(mào)流通服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，主要用于援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為360.77萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.63萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員支出。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為61.41萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為67.92萬(wàn)元，主要用于單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2021年預(yù)算數(shù)為217萬(wàn)元，主要用于除服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外的其他支出。其中：業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)元，服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金200萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市商務(wù)局2021年一般公共預(yù)算基本支出1258.46萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1085.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資194.77萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼313.39萬(wàn)元、獎(jiǎng)金13.94萬(wàn)元、績(jī)效工資36.53、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)61.41萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.01萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.52萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.93萬(wàn)元、住房公積金37.92萬(wàn)元、其他工資福利支出32.19萬(wàn)元、離休費(fèi)68.69萬(wàn)元、退休費(fèi)227.33萬(wàn)元、生活補(bǔ)助9.49萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助12萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)173.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)12.09萬(wàn)元、水費(fèi)1.32萬(wàn)元、電費(fèi)3.29萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.23萬(wàn)元、差旅費(fèi)37.33萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.99萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.17萬(wàn)元、福利費(fèi)16.2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用36.7萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出41.96萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市商務(wù)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.04萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.99萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算與2020年預(yù)算持平。

2021年無(wú)出國(guó)（境）安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.08%。主要原因是減少相關(guān)接待費(fèi)用。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.37%。主要原因是減少相關(guān)費(fèi)用。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車的燃油、維修、車輛通行、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障日常等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市商務(wù)局2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，攀枝花市商務(wù)局以及下屬中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)攀枝花支會(huì)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為173.33萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少14.24萬(wàn)元，下降8.95%，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市商務(wù)局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花市商務(wù)局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款225萬(wàn)元。其中：業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)元，2021年援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

2021年攀枝花市商務(wù)局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

7. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

12.其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外的其他支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表