攀枝花市商貿流通服務中心

2021年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作....................................2

（一）職能簡介....................................................2

（二）2021年重點工作.......................................3

二、機構設置情況................................................3

三、收支預算情況說明........................................3

（一）收入預算情況............................................4

（二）支出預算情況............................................4

四、財政撥款收支預算情況說明........................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明................5

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況....5

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....5

六、一般公共預算基本支出情況說明................5

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.....6

八、政府性基金預算支出情況說明.....................6

九、其他重要事項的情況說明............................6

（一）機關運行經費............................................6

（二）國有資產占有使用情況............................6

（三）績效目標設置情況....................................6

（四）政府采購情況............................................7

十、名詞解釋........................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）市商服中心職能簡介。 

（1）為我市商貿流通企業(yè)提供相關政策、法律咨詢服務工作，幫助商貿流通企業(yè)解決發(fā)展過程中存在的困難和問題，為企業(yè)營造良好的外部環(huán)境。

（2）廣泛收集和發(fā)布生產、生活資料信息，為政府和商貿流通行業(yè)主管部門制定政策提供決策參考。

（3）開展商貿流通企業(yè)在全市和周邊城鄉(xiāng)范圍內的各種展覽會、交易會和展銷會等活動，促進我市商貿流通向更廣闊的區(qū)域發(fā)展。

（4）按照主管部門的要求，組織開展商貿流通企業(yè)從業(yè)人員的各種技能培訓，幫助企業(yè)培育更多的專業(yè)人才；面向廣大消費者提供各類咨詢講座，提高消費者對假冒偽劣產品的辨識水平，倡導合理的消費理念，促進商業(yè)繁榮。

（5）通過對行業(yè)協(xié)會、商會等自律組織的引導，構建企業(yè)之間、行業(yè)之間、政府部門與企業(yè)之間的信息渠道，發(fā)揮上情下達、反映訴求、引導發(fā)展的行業(yè)紐帶作用，協(xié)助政府加強行業(yè)管理，促進我市商務流通市場的健康發(fā)展。

（6）建立暢通的信息渠道，適時發(fā)布生產、生活資料信息、商品咨詢和行業(yè)動態(tài)，特殊時期發(fā)布重要生活資料及重要生產資料的儲備信息，制定在重大災害等特殊情況下的保障應急預案，維護社會穩(wěn)定。

（7）通過各種信息平臺，為商貿流通企業(yè)提供智庫服務。

（8）完成主管局臨時交辦的其他工作。

（二）市商服中心2021年重點工作。 

（1）大力助推消費回補和潛力釋放，開展好重大會展促銷活動。  

（2）持續(xù)打造商務節(jié)慶品牌，舉辦以“激發(fā)消費潛力、推動消費回升、促進國內循環(huán)”為主題的“攀枝花陽光花城嗨購節(jié)”系列活動。

（3）做好攀枝花商務形象宣傳推廣工作，策劃推廣“攀枝花商務發(fā)布”抖音公眾號、投放商務立體機，策劃攀枝花消費指南。

 （4）在黨辦帶領下做好援彝綜合幫扶和駐村脫貧攻堅工作。

（5）做好實名制核查、事業(yè)單位信息摸底工作。

（6）做好事業(yè)單位領導人員信息、事業(yè)單位工作人員信息采集和統(tǒng)計工作。

（7）做好崗位聘用清查工作。

（8）做好事業(yè)單位年檢公告工作。

二、機構設置情況

單位基本性質財政全額撥款事業(yè)單位，無下屬機構。單位執(zhí)行政府會計制度。

三、收支預算情況說明

2021年一般公共預算撥款收入109.35萬元；一般公共預算撥款支出109.35萬元。其中：一般公共服務支出91.39萬元；社保保障和就業(yè)支出9.99萬元；住房保障支出7.97萬元。比2020年預算數(shù)增加8.06萬元，主要用于商貿重點工作。

（一）收入預算情況

市商服中心2021年收入預算109.35萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入109.35萬元，占100%；其中：事業(yè)運行（商貿）87.39萬元，占79.92%；事業(yè)單位離退休1.63萬元，占1.49%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費8.36萬元，占7.64%；住房公積金7.97萬元，占7.29%；其他組織事務支出4萬元，占3.66%。

（二）支出預算情況

市商服中心2021年支出預算109.35萬元。基本支出105.35萬元，占96.34%；其中：事業(yè)運行（商貿）87.39萬元，占79.92%；事業(yè)單位離退休1.63萬元，占1.49%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費8.36萬元，占7.64%；住房公積金7.97萬元，占7.29%；項目支出（其他組織事務支出）4萬元，占3.66%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年一般公共預算撥款收入109.35萬元；一般公共預算撥款支出109.35萬元。其中：一般公共服務支出91.39萬元；社保保障和就業(yè)支出9.99萬元；住房保障支出7.97萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預算當年撥款109.35萬元，比2020年預算數(shù)增加8.06萬元，主要用于商貿重點工作。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出91.39萬元，占83.57%；社保保障和就業(yè)支出9.99萬元，占9.14%；住房保障支出7.97萬元，占7.29%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.2021年一般公共預算109.35萬元，主要用于商貿運行日常公用經費的基本支出105.35萬元；2021年援藏援彝干部人才補助經費4萬元,完成省里下達任務，幫助貧困村脫貧，提高當?shù)厝罕娦腋８小?/span>

六、一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出105.35萬元，其中：

人員經費94.40萬元，主要包括：基本工資26.47萬元、津貼補貼3.42萬元、績效工資36.53萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費8.36萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.12萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0.56萬元、其他社會保險繳費0.93萬元、其他工資福利支出3.64萬元、公積金7.97萬元、退休費1.32萬元、退休醫(yī)療補助0.08萬元。

公用經費10.95萬元，主要包括：辦公費1.07萬元、水費0.21萬元、電費0.54萬元、郵電費0.26萬元、差旅費4.28萬元、公務接待費0.19萬元、工會經費1.33萬元、福利費0.86萬元、其他交通費用1萬元、其他商品和服務支出1.21萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2021年“三公”經費財政撥款預算數(shù)0.19萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.19萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。

2021年，商貿流通服務中心無出國（境）安排。

（二）公務接待費與2020年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

2021年無政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

商貿流通服務中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

2021年無國有資產占有使用情況。

（三）績效目標設置情況

2021年援藏援彝干部人才補助經費4萬元，其中：生活補助1.09萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補助0.24萬元；艱苦邊遠地區(qū)津貼0.43萬元；交通費及電話費補助1.44萬元；特殊津貼補助0.8萬元。完成省里下達任務，幫助貧困村脫貧，提高當?shù)厝罕娦腋８小?/span>

（四）政府采購情況

市商貿流通服務中心2021年無政府采購預算。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6. 部門預算項目支出績效目標表

表7. 部門整體支出績效目標表

附件：2021年部門預算編制說明（商服中心）.doc

 

部門預算公開表_[307002]攀枝花市商貿流通服務中心.xls

 

 

 

　　 2021年2月18日