一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市商貿流通服務中心（攀枝花市軍糧供應站）職能：為我市商貿流通企業提供相關政策、法律咨詢服務工作，幫助商貿流通企業解決發展過程中存在的困難和問題，為企業營造良好的外部環境。全面貫徹省、市軍糧供應政策，負責全市的軍糧供應，保證供應部隊日常和應急的糧油達到國家要求的質量標準。

　　（二）2019年重點工作：保證全市軍糧供應；指導監督檢查供應網點執行軍供政策、規定；負責軍糧差補貼的撥付、清算；雙擁工作；主管局交辦的其他工作。

　　二、單位構成情況

　　市商服中心（市軍供站）基本性質是全額撥款的公益一類事業單位，單位執行事業單位會計制度。編制7人，現有在職事業職工6人，管理人員5人，專業技術人員1人，退休1人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市商貿流通服務中心（市軍供站）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入97.04萬元，無政府性基金預算撥款收入、無國有資本經營預算撥款收入、無事業收入、無事業單位經營收入；支出97.04萬元，其中：一般公共服務支出79.06萬元，社會保障和就業支出11.16萬元，住房保障支出6.82萬元。

　　（一）收入預算情況。

　　市商服中心（市軍供站）2019年收入預算97.04萬元，其中：事業運行（商貿）支出76.06萬元，占78.38%；援彝人員的津貼補助支出3萬元，占3.09%；離退休人員支出2.46萬元，占2.53%；機關事業單位基本養老保險支出8.70萬元，占8.97%；住房公積金支出6.82萬元，占7.03%；無政府性基金預算撥款收入；無事業收入。

　　（二）支出預算情況。

　　市商服中心（市軍供站）2019年支出預算97.04萬元，基本支出：包括事業運行（商貿）支出76.06萬元，占78.38%；離退休人員支出2.46萬元，占2.53%；機關事業單位基本養老保險支出8.70萬元，占8.97%；住房公積金支出6.82萬元，占7.03%；項目支出（援彝人員的津貼補助）3萬元，占3.09%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市商服中心（市軍供站）2019年財政撥款收支總預算97.04萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入97.04萬元、無本年政府性基金預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出79.06萬元，社會保障和就業支出11.16萬元，住房保障支出6.82萬元，無其他支出。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　市商服中心（市軍供站）2019年一般公共預算當年撥款97.04萬元，比2018年預算數減少20.98萬元，主要是減少一般公共服務支出18.26萬元；養老保險支出0.27萬元；住房保障支出2.45萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　事業運行（商貿）支出76.06萬元，占78.38%；離退休人員支出2.46萬元，占2.53%；機關事業單位基本養老保險支出8.70萬元，占8.97%；住房公積金支出6.82萬元，占7.03%；項目支出（援彝人員的津貼補助）3萬元，占3.09%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數為97.04萬元，主要用于：基本工資20.62萬元；津貼補貼2.98萬元；績效工資33.24萬元；機關事業單位基本養老保險繳費8.70萬元；職工醫療保險繳費4.26萬元；公務員醫療補助繳費0.48萬元；其他社會保障繳費0.91萬元；住房公積金支出6.82萬元；其他工資福利支出3.12萬元；辦公費1.08萬元；水費0.22萬元；電費0.54萬元；郵電費0.46萬元；差旅費4.32萬元；公務接待費0.21萬元；工會經費1.13萬元；福利費0.62萬元；其他交通費用1萬元；黨建經費1.04萬元；退休費2.21萬元；醫療費補助0.08萬元。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數3萬元。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2019年預算數為0萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2019年一般公共預算基本支出94.04萬元，其中：

　　人員經費83.42萬元，主要包括：基本工資20.62萬元；津貼補貼2.98萬元；績效工資33.24萬元；機關事業單位基本養老保險繳費8.70萬元；職工醫療保險繳費4.26萬元；公務員醫療補助繳費0.48萬元；其他社會保障繳費0.91萬元；住房公積金支出6.82萬元；其他工資福利支出3.12萬元；退休費2.21萬元；醫療費補助0.08萬元；

　　公用經費支出10.62萬元，主要包括：辦公費1.08萬元；水費0.22萬元；電費0.54萬元；郵電費0.46萬元；差旅費4.32萬元；公務接待費0.21萬元；工會經費1.13萬元；福利費0.62萬元；其他交通費用1萬元；黨建經費1.04萬元；

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市商服中心（市軍供站）2019年“三公”經費財政撥款預算數0.21萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.21萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經費無，財政預算未安排。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。

　　（三）公務用車運行維護費無，財政預算未安排。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市商服中心（市軍供站）2019年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支0萬元，項目支出0萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費（無）

　　（二）國有資產占有使用情況（無）

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年，市商服中心（市軍供站）一般公共預算當年撥款援藏援彝干部人才補助經費3萬元。

　　名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[307002]攀枝花市商貿流通服務中心.xls

                   [307002]攀枝花市商貿流通服務中心項目支出績效目標表.rar

                  307002商服中心2019年政府采購預算編制說明.doc