一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市少年宮職能簡介。攀枝花市少年宮由共青團攀枝花市委舉辦，取得攀枝花市事業單位登記管理局核發的事證第151030000015號事業單位法人證書，開辦資金為180.00萬元。少年宮宗旨和業務范圍：實施基礎素質教育，促進基礎教育發展。小學、初中、高中科普，文化、藝術、體育專業非學歷教育。

　　（二）攀枝花市少年宮2018年重點工作。2018年，在經歷全面深化改革，攜手開創民族復興，感受時代變遷的形勢下，少年宮全體教職員工深入學習貫徹黨的十九屆全會精神，在少年兒童中踐行社會主義核心價值觀，發揚艱苦奮斗的拼搏精神，緊緊圍繞黨的路線、方針、政策和推動校外教育陣地建設大發展這一工作核心，繼續夯實培訓和活動兩個根本，突出公益性、服務性和體驗性三大特點，加強和改進未成年人思想道德建設，加大校外活動陣地建設力度，進行了出入公路的環境改造及綠化；協調相關部門聯合執法，提高安全防范措施，確保一方平安；提升管理能力，探索校外教育新模式，拓寬發展道路；加強教育教學及管理，制定教育培訓改革方案，把家庭教育、學校教育和社會教育有機結合起來，進一步辦好科、文、藝、體培訓班；抓好市少兒藝術團工作，積極開展未成年人公益性活動，舉辦演展競賽、藝術交流、社會實踐、室外寫生等主題活動；大力促進全市未成年人社會教育事業健康、持續、穩步發展。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市少年宮屬于全額撥款事業單位，無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市少年宮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出530.74萬元、社會保障和就業支出32.15萬元、住房保障支出24.05萬元。攀枝花市少年宮2018年收支總預算586.94萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市少年宮2018年收入預算586.94萬元，其中：一般公共預算撥款收入586.94萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市少年宮2018年支出預算586.94萬元，其中：基本支出335.94萬元，占57.24%；項目支出251萬元，占42.76%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市少年宮2018年財政撥款收支總預算586.94萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入586.94萬元；支出包括：一般公共服務支出530.74萬元、社會保障和就業支出32.15萬元、住房保障支出24.05萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市少年宮2018年一般公共預算當年撥款586.94萬元，比2017年預算數減少5.12萬元，主要是業務運行費減少5.12萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出530.74萬元，占90.42%；社會保障和就業支出32.15萬元、占5.48%；住房保障支出24.05萬元、占4.10%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）群眾團體事務支出（款）事業運行（項）2018年預算數為530.74萬元，主要用于：職工工資、津貼補貼、績效工資等。

　　2.一般公共服務（類）工資福利支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為32.15萬元，主要用于：職工繳納社會保障費用等。

　　3.一般公共服務（類）工資福利支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為24.05萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市少年宮2018年一般公共預算基本支出335.94萬元，其中：

　　人員經費297.33萬元，主要包括：基本工資81.08萬元、津貼補貼10.46萬元、績效工資108.90萬元、職工基本醫療保險繳費12.06萬元、公務員醫療保險繳費1.68萬元、社會保險繳費2.57萬元、職工基本養老保險繳費32.15萬元、住房公積金24.05萬元。

　　公用經費38.61萬元，主要包括：辦公費3.78萬元、水費心0.76萬元、電費1.89萬元、郵電費1.22萬元、差旅費15.12萬元、公務接待費0.68萬元、工會經費1.93萬元、福利費3.48萬元、公務用車維護費3.60萬元、黨建經費5.03萬元、離退休公用經費1.12萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市少年宮2018年“三公”經費財政撥款預算數4.28萬元，其中：公務接待費0.68萬元，公務用車運行維護費3.60萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年預算持平，預算為零。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降9.33%。主要原因是2018年繼續加強公務接待管理。

　　2018年公務接待費計劃用于接待開展學生才藝比賽期間邀請全國各藝術專家及評委。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是2018年繼續加強公務用車管理。

　　單位現有公務用車2輛，其中：普通轎車2輛。

　　2018年無安排公務用車購置費。

　　2018年安排公務用車運行維護費3.60萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我單位日常學生活動及日常培訓等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市少年宮2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，攀枝花市少年宮無機關運行經費財政撥款預算。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市少年宮共有車輛2輛（車輛數與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），均為普通公務車輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市少年宮部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款251萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：部門預算公開報表(攀枝花市少年宮）.xls

                 138001-市少年宮2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 138001-市少年宮2018年部門預算項目績效目標.xls