一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市少年宮職能簡介。攀枝花市少年宮由共青團(tuán)攀枝花市委舉辦，取得攀枝花市事業(yè)單位登記管理局核發(fā)的事證第151030000015號事業(yè)單位法人證書，開辦資金為180.00萬元。少年宮宗旨和業(yè)務(wù)范圍：實施基礎(chǔ)素質(zhì)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)、初中、高中科普，文化、藝術(shù)、體育專業(yè)非學(xué)歷教育。

　　（二）攀枝花市少年宮2018年重點工作。2018年，在經(jīng)歷全面深化改革，攜手開創(chuàng)民族復(fù)興，感受時代變遷的形勢下，少年宮全體教職員工深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆全會精神，在少年兒童中踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的拼搏精神，緊緊圍繞黨的路線、方針、政策和推動校外教育陣地建設(shè)大發(fā)展這一工作核心，繼續(xù)夯實培訓(xùn)和活動兩個根本，突出公益性、服務(wù)性和體驗性三大特點，加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)，加大校外活動陣地建設(shè)力度，進(jìn)行了出入公路的環(huán)境改造及綠化；協(xié)調(diào)相關(guān)部門聯(lián)合執(zhí)法，提高安全防范措施，確保一方平安；提升管理能力，探索校外教育新模式，拓寬發(fā)展道路；加強(qiáng)教育教學(xué)及管理，制定教育培訓(xùn)改革方案，把家庭教育、學(xué)校教育和社會教育有機(jī)結(jié)合起來，進(jìn)一步辦好科、文、藝、體培訓(xùn)班；抓好市少兒藝術(shù)團(tuán)工作，積極開展未成年人公益性活動，舉辦演展競賽、藝術(shù)交流、社會實踐、室外寫生等主題活動；大力促進(jìn)全市未成年人社會教育事業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市少年宮屬于全額撥款事業(yè)單位，無下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市少年宮所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出530.74萬元、社會保障和就業(yè)支出32.15萬元、住房保障支出24.05萬元。攀枝花市少年宮2018年收支總預(yù)算586.94萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市少年宮2018年收入預(yù)算586.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入586.94萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市少年宮2018年支出預(yù)算586.94萬元，其中：基本支出335.94萬元，占57.24%；項目支出251萬元，占42.76%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市少年宮2018年財政撥款收支總預(yù)算586.94萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入586.94萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出530.74萬元、社會保障和就業(yè)支出32.15萬元、住房保障支出24.05萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市少年宮2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款586.94萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少5.12萬元，主要是業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)減少5.12萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出530.74萬元，占90.42%；社會保障和就業(yè)支出32.15萬元、占5.48%；住房保障支出24.05萬元、占4.10%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2018年預(yù)算數(shù)為530.74萬元，主要用于：職工工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

　　2.一般公共服務(wù)（類）工資福利支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項目）2018年預(yù)算數(shù)為32.15萬元，主要用于：職工繳納社會保障費(fèi)用等。

　　3.一般公共服務(wù)（類）工資福利支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為24.05萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市少年宮2018年一般公共預(yù)算基本支出335.94萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)297.33萬元，主要包括：基本工資81.08萬元、津貼補(bǔ)貼10.46萬元、績效工資108.90萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)12.06萬元、公務(wù)員醫(yī)療保險繳費(fèi)1.68萬元、社會保險繳費(fèi)2.57萬元、職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)32.15萬元、住房公積金24.05萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)38.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.78萬元、水費(fèi)心0.76萬元、電費(fèi)1.89萬元、郵電費(fèi)1.22萬元、差旅費(fèi)15.12萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.93萬元、福利費(fèi)3.48萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)3.60萬元、黨建經(jīng)費(fèi)5.03萬元、離退休公用經(jīng)費(fèi)1.12萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市少年宮2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)4.28萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.60萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算持平，預(yù)算為零。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降9.33%。主要原因是2018年繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)接待管理。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于接待開展學(xué)生才藝比賽期間邀請全國各藝術(shù)專家及評委。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是2018年繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：普通轎車2輛。

　　2018年無安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.60萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我單位日常學(xué)生活動及日常培訓(xùn)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市少年宮2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，攀枝花市少年宮無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市少年宮共有車輛2輛（車輛數(shù)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），均為普通公務(wù)車輛。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市少年宮部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款251萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：部門預(yù)算公開報表(攀枝花市少年宮）.xls

                 138001-市少年宮2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 138001-市少年宮2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).xls